菏澤金正大生態(tài)工程現(xiàn)場作業(yè)安全專項(xiàng)檢查表單位：檢查日期：年月日編號：序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況1人員管理1）進(jìn)入現(xiàn)場人員必須正確佩戴安全帽，勞保穿戴齊全，查現(xiàn)場、查作業(yè)證2）監(jiān)護(hù)人是否熟悉監(jiān)護(hù)職責(zé)及了解檢修安全措施,。3）相關(guān)人員是否落實(shí)安全措施及簽字4）應(yīng)急救援器材是否配備齊全2臨時用電施工用電必須按規(guī)定手續(xù)申辦臨時用電票，符合安全用電規(guī)程查現(xiàn)場、查票證非電工不得從事電氣作業(yè)，嚴(yán)禁擅自接用電源用電線路應(yīng)采用絕緣良好的、完好無損的橡皮導(dǎo)線。嚴(yán)禁使用破損和裸體導(dǎo)線。配電系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置配置電柜或總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱，實(shí)行三級配電，逐級漏電保護(hù)設(shè)備專用箱做到“一機(jī)、一閘、一箱、一漏”，嚴(yán)禁一閘多機(jī)分配電箱與開關(guān)箱的距離不大于30m，開關(guān)箱與其控制的固定式用電設(shè)備的水平距離不大于3m動力配電箱與照明配電箱宜分別設(shè)置配電箱應(yīng)保持整潔，不得堆放任何防礙操作維修的雜物移動式配電箱、開管箱的進(jìn)、出線應(yīng)采用橡皮護(hù)套絕緣電纜，不得有接頭不得用其他金屬絲代替熔絲配電箱、開關(guān)箱外形結(jié)構(gòu)應(yīng)能防雨、防塵有備用的“禁止合閘、有人工作”標(biāo)志牌保護(hù)零線必須使用黃/綠雙色線，嚴(yán)禁黃/綠雙黃線做相線或零線用設(shè)備金屬外殼要有接零保護(hù)室內(nèi)線路及燈具安裝高度應(yīng)不小于2.5m手持照明燈使用36V及以下電源供電電線無老化、破皮在潮濕場所或金屬構(gòu)架上嚴(yán)禁使用I類手持式電動工具手持式電動工具的外殼、手柄、插頭、開關(guān),負(fù)荷線等必須完好無損使用手持式電動工具的作業(yè)人員，必須按規(guī)定穿戴絕緣防護(hù)用品電焊機(jī)應(yīng)單獨(dú)設(shè)開關(guān)，電焊機(jī)外殼應(yīng)做接零或接地保護(hù)。一次線長度應(yīng)小于5m，二次線長度應(yīng)小于30m。電焊機(jī)兩側(cè)接線必須牢固可靠，并有可靠防護(hù)護(hù)罩電焊把線應(yīng)雙線到位，不得借用金屬管道。金屬手腳架、結(jié)構(gòu)鋼筋等做回路地線。電焊線路應(yīng)絕緣良好，無破損、裸露。電焊機(jī)應(yīng)采取防埋、防浸、防雨、防砸措施電工作業(yè)應(yīng)配戴絕緣防護(hù)用品，持證上崗宿舍用電嚴(yán)禁私拉亂接，嚴(yán)禁使用大功率電器3動火作業(yè)作業(yè)票證時間、地點(diǎn)是否符合實(shí)際情況查現(xiàn)場查操作證，查作業(yè)許可證作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員是否簽字動火方式是否與現(xiàn)場作業(yè)相符安全措施是否詳細(xì)注明作業(yè)票各級審批是否符合規(guī)定監(jiān)護(hù)人是否清楚監(jiān)護(hù)職責(zé)監(jiān)護(hù)人是否具備監(jiān)護(hù)能力動火作業(yè)人員是否持證上崗動火作業(yè)人員勞動防護(hù)用品穿戴情況是否符合要求監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員有無擅離職守、有無兼有其他工作作業(yè)證標(biāo)注的安全措施是否完全落實(shí)控制開關(guān)有無一閘多用，漏電裝置是否完好電源線是否固定與保護(hù)良好，絕緣是否有破損電焊機(jī)外露的帶電的部分設(shè)有完好的隔離防護(hù)裝置，裸露接線柱設(shè)有防護(hù)罩電焊機(jī)是否進(jìn)行有效接地，禁止將金屬物構(gòu)架和設(shè)備作為電焊機(jī)電源回路電焊機(jī)是否裝遮雨設(shè)施，有雨時停止作業(yè)地線是否就近搭接焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好焊機(jī)一次側(cè)電源線長度合適有無接頭焊機(jī)二次線連接良好，接頭不超過3個作業(yè)人員是否配置電焊面罩、絕緣鞋高空作業(yè)是否使配戴安全帶作業(yè)現(xiàn)場有無易燃物作業(yè)現(xiàn)場有無滅火器材每日收工是否將電焊線整齊收回并關(guān)閉電源氣瓶是否有防震膠圈，是否有防傾倒措施氣瓶減壓表是否完好乙炔瓶是否有阻火器氣瓶之間間距是否大于5米，距動火點(diǎn)是否大于10米氣瓶上有無放置物件、工具或雜物。氧氣瓶、瓶閥、減壓器等有無接觸有油、脂的棉紗、手套或工具等。氧氣、乙炔氣膠管與回火防止器、匯流排等導(dǎo)管連接時，管徑必須相互吻合，并用管卡嚴(yán)密固定。膠管外觀與老化狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。禁止使用被回火燒損過的膠管乙炔氣瓶等用的減壓器必須保證減壓器位于瓶體最高部位氣瓶應(yīng)避免陽光暴曬和熱源直接輻射氣瓶不能在太陽下曝曬，乙炔瓶不能倒放使用氣瓶瓶身有無搭上任何電源線4高處作業(yè)凡患有冠心病、高血壓、心臟病等禁忌癥者，嚴(yán)禁從事高處作業(yè)；查現(xiàn)場查操作證，查作業(yè)許可證必須系好安全帶，戴好安全帽，衣著要靈便，禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋，工具應(yīng)有防掉繩并放入工具袋內(nèi)；高處作業(yè)必須按照規(guī)定辦理高處作業(yè)票，并指定專人對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)護(hù)；監(jiān)護(hù)人發(fā)生變化需經(jīng)批準(zhǔn)；監(jiān)護(hù)人嚴(yán)禁作業(yè)過程中離崗，不得做與監(jiān)護(hù)無關(guān)的工作；高處作業(yè)須保證有合格的安全通道和操作平臺；不得站在不牢固的結(jié)構(gòu)物(如石棉瓦、木板條等)上進(jìn)行作業(yè)，不得坐在平臺、孔洞邊緣和躺在通道內(nèi)休息；安全帶和安全帽應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，各種部件不得拆除，有損壞的不得使用；在沒有安全圍護(hù)或安全圍護(hù)不完善的地方施工必須正確的系掛安全帶；安全帶使用時必須掛在施工作業(yè)處上方的牢固構(gòu)件上，不得系掛在有尖銳棱角的部位，安全帶系掛點(diǎn)下方應(yīng)有足夠的凈空；安全帶高掛(系)低用，不得采用低于腰部水平的系掛方法。嚴(yán)禁用繩子捆在腰部代替安全帶；高處作業(yè)人員應(yīng)沿著通道、梯子上下，不得沿著繩索、立桿或欄桿攀登；在無安全防護(hù)設(shè)施條件下，嚴(yán)禁在屋架、桁架的上弦、支撐、檁條、挑架、挑梁、砌體、不固定的構(gòu)件上行走或作業(yè)；不許蹬在梯子頂端工作，用靠梯時人腳距梯子頂端不得少于四步，用人字梯時不得少于二步，靠梯的高度如超過6m，應(yīng)在中間設(shè)支撐加固；在容易滑偏的構(gòu)件上靠梯時，梯子上端應(yīng)用繩綁在上方牢固構(gòu)件上。禁止在吊架上架設(shè)梯子，如在懸空的板上架設(shè)梯子應(yīng)采取相應(yīng)保護(hù)措施；禁止多人在同一架梯上工作，不準(zhǔn)帶人移動梯子；不得上下垂直進(jìn)行高處作業(yè)，如需分層進(jìn)行作業(yè)，中間應(yīng)有隔離措施；進(jìn)行高處動火作業(yè)，照明線、焊把線等電纜線不得搭接、纏繞在金屬管架上（如腳手架）；臨時撤場的是否有對臨時用電線路及用電設(shè)備等進(jìn)行斷電檢查，對其余不能撤場的設(shè)備設(shè)施物料等進(jìn)行存放狀態(tài)確認(rèn)5受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)必須按照規(guī)范要求辦理受限空間作業(yè)票，并指定專人對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)護(hù)；監(jiān)護(hù)人不得離開現(xiàn)場,不得做與監(jiān)護(hù)無關(guān)的事；查現(xiàn)場查操作證、查作業(yè)證，記錄受限空間許可證應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場，許可證內(nèi)容填寫齊全、完整；同一受限空間作業(yè)內(nèi)容發(fā)生變化，需重新辦理受限空間作業(yè)票;作業(yè)人員應(yīng)了解作業(yè)內(nèi)容和要求，熟悉所從事作業(yè)的危害因素和相應(yīng)的安全措施、應(yīng)急預(yù)案等。監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉作業(yè)區(qū)域的環(huán)境、工藝情況，有判斷和處理異常情況的能力，懂急救知識；監(jiān)護(hù)人對作業(yè)全過程進(jìn)行監(jiān)護(hù)，保證受限空間內(nèi)外聯(lián)絡(luò)信息傳遞；有效切斷（或使用盲板）與受限空間相連的可燃、有毒有害介質(zhì)(含氮?dú)?系統(tǒng)，并掛牌標(biāo)識，出入口暢通無障礙物；與受限空間相關(guān)的機(jī)械上和電氣上應(yīng)隔離并掛警示牌；進(jìn)入帶有轉(zhuǎn)動部件的受限空間，電源線路與開關(guān)之間有明顯的斷開點(diǎn)并設(shè)警示牌，同時在開關(guān)上掛“有人檢修、禁止合閘”，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)；受限空間作業(yè)前需要自然通風(fēng)，必要時應(yīng)強(qiáng)制通風(fēng)；作業(yè)前，監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行不少于兩次的安全檢測，間隔時間不少于30分鐘?？扇?xì)怏w濃度低于爆炸下限的25%，含氧量19.5～23.5%為合格；防爆場所照明符合防爆要求。受限空間照明應(yīng)用不大于24V的安全行燈，在金屬設(shè)備內(nèi)和特別潮濕場所，其安全燈電壓應(yīng)為12V；不得使用卷揚(yáng)機(jī)、吊車等運(yùn)送作業(yè)人員；應(yīng)對進(jìn)出受限空間的作業(yè)人員進(jìn)行登記、清點(diǎn)；進(jìn)入特別狹小的空間作業(yè)，作業(yè)人員應(yīng)系（帶）安全可靠的保護(hù)繩；斷路作業(yè)斷路前應(yīng)辦理斷路作業(yè)證查現(xiàn)場查操作證，查作業(yè)許可證辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝、設(shè)備、電儀等有關(guān)人員批準(zhǔn)有施工方案施工現(xiàn)場需設(shè)置安全警示標(biāo)志施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物品，應(yīng)做好保護(hù)，并停止作業(yè)，經(jīng)申請確認(rèn)后方可作業(yè)施工中現(xiàn)場物料、設(shè)備、土方不能亂堆放，以免影響交通不能擅自變更斷路作業(yè)內(nèi)容開挖溝洞應(yīng)采取防坍塌措施，造成坍塌未及時回填土，并恢復(fù)地面設(shè)施6吊裝作業(yè)吊裝作業(yè)前需辦理吊裝作業(yè)許可證查現(xiàn)場查操作證，查作業(yè)許可證落實(shí)好各項(xiàng)安全措施吊裝設(shè)備前應(yīng)認(rèn)真檢查，杜絕安全隱患工具繩索有缺陷，強(qiáng)度不夠作業(yè)現(xiàn)場周圍盡量避開障礙物，以免影響作業(yè)現(xiàn)場按規(guī)定設(shè)警示標(biāo)志吊置物件要固定不牢固貨物重量不能超過吊裝機(jī)具限重操作人員應(yīng)正確使用勞保用品相鄰作業(yè)不能干擾作業(yè)現(xiàn)場天氣不良：風(fēng)、雨、霧、雪，應(yīng)停止作業(yè)夜間作業(yè)視線不良，應(yīng)停止作業(yè)作業(yè)過程作業(yè)人員與指揮人員要配合默契嚴(yán)禁違章指揮7動土作業(yè)動土作業(yè)前應(yīng)辦理動土作業(yè)證制定施工方案查現(xiàn)場查操作證，查作業(yè)許可證施工現(xiàn)場需設(shè)置安全警示標(biāo)志施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物品，應(yīng)停止作業(yè)施工中現(xiàn)場物料、設(shè)備、土方不能到處堆放，以免影響通行不能擅自變更動土作業(yè)內(nèi)容開挖溝洞應(yīng)采取防坍塌措施，以免造成坍塌作業(yè)完后要及時回填土，并恢復(fù)地面設(shè)施作業(yè)人員需穿好勞保防護(hù)用品8檢維修作業(yè)按規(guī)定要求辦理設(shè)備檢修安全作業(yè)證查現(xiàn)場查操作證，查作業(yè)許可證外來施工單位資質(zhì)要齊全，并做好備案制定檢修方案，落實(shí)檢修人員、組織及措施檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢修人員到現(xiàn)場交代檢修事項(xiàng)，防止檢修人員不清楚現(xiàn)場情況如需其他特種作業(yè)沒有辦理有關(guān)作業(yè)證件作業(yè)人員要進(jìn)行安全教育檢修的設(shè)備或管線未清洗，或清洗置換不合格不能作業(yè)檢修的設(shè)備或管道不與外界隔絕不能作業(yè)監(jiān)護(hù)人要熟知監(jiān)護(hù)職責(zé)要對作業(yè)所使用的消防器材不足，對通訊照明、氣體防護(hù)器材進(jìn)行專業(yè)檢查檢修中使用的各種工具器械要符合安全要求檢修設(shè)備電器電源應(yīng)采取可靠的斷電措施，需要斷電部位未懸掛“禁止啟動”安全標(biāo)志并加鎖對檢修現(xiàn)場的爬梯欄桿平臺等需進(jìn)行作業(yè)前的安全檢查使用的移動式電動工具必須配備漏電保護(hù)器對檢修現(xiàn)場周圍易燃物、障礙物等要進(jìn)行徹底清理消防通道行車通道等要保持暢通維修現(xiàn)場通風(fēng)良好夜間要有足夠照明裝置檢修現(xiàn)場設(shè)置圍欄和警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示紅燈作業(yè)人員穿戴好防護(hù)用品，佩戴好防毒面具定時檢測，與作業(yè)現(xiàn)場未建立聯(lián)系設(shè)備內(nèi)高處作業(yè)人員需系安全帶設(shè)備內(nèi)作業(yè)，扳手等工具放置要牢，避免造成脫落防止電焊機(jī)接線不規(guī)范引起事故拆除設(shè)備人孔螺栓等配件，按規(guī)定放置，防止高空墜落不能擅自變更檢修作業(yè)的內(nèi)容、范圍或地點(diǎn)涉及危險作業(yè)組合，要落實(shí)相應(yīng)安全措施，辦理相應(yīng)許可證檢修而拆除的有關(guān)安全設(shè)施要及時復(fù)位檢修后對現(xiàn)場進(jìn)行清理檢修后將臨時使用的檢維修工具、照明設(shè)施等及時移走設(shè)備內(nèi)遺留異物要及時清理對檢修完畢需要試車的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行單體及聯(lián)動試車驗(yàn)收交接，需要校驗(yàn)的設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)9文明檢修現(xiàn)場有醒目的安全標(biāo)志牌。查現(xiàn)場現(xiàn)場消防通道暢通無阻。嚴(yán)禁高空拋物。檢修作業(yè)現(xiàn)場做到“工完、料凈、場地清”。存在主要問題:被查單位：檢查單位：檢查時間：被查單位負(fù)責(zé)人（簽字）：檢查人員（簽字化工生產(chǎn)企業(yè)安全管理檢查表1、安全生產(chǎn)責(zé)任制序號檢查項(xiàng)目、內(nèi)容檢查方法或依據(jù)1.1按照有關(guān)規(guī)定及時修訂各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。查有關(guān)文件、通知1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制要有針對性，內(nèi)容健全完善。對照總部和公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容。1.3認(rèn)真貫徹國家和上級部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、會議精神。查會議記錄1.4每年（1月31日前）應(yīng)按照《安全承諾管理制度》的要求進(jìn)行安全承諾活動。查安全承諾書1.5在崗員工應(yīng)各司其職、各負(fù)其責(zé)，確保本崗位安全生產(chǎn)。查安全考核臺帳、有關(guān)記錄1.6崗位職工應(yīng)熟知、領(lǐng)悟本崗位安全職責(zé)?，F(xiàn)場抽查、詢問1.7定期對各級人員崗位安全職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行考核，并在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)行獎懲兌現(xiàn)。查崗位安全職責(zé)及考核臺帳1.8定期組織安全檢查，在崗人員按時巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患要及時上報、處理，并有效落實(shí)防范措施。查操作記錄、安全檢查臺帳1.9發(fā)生事故及時要及時如實(shí)上報，采取有效處理措施，認(rèn)真開展事故調(diào)查或配合上級部門做好事故調(diào)查工作，執(zhí)行與落實(shí)好事故處理“四不放過”原則。查事故臺帳、事故報告及有關(guān)資料1.10加強(qiáng)職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理，管理資料齊全，安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、裝備完好。查現(xiàn)場、“三同時”管理資料。集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》（2004）2、安全教育培訓(xùn)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)2.1安全培訓(xùn)取證從事安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和安全技術(shù)管理人員必須經(jīng)安全知識培訓(xùn)，取得《安全資格證書》。查結(jié)業(yè)證或相關(guān)培訓(xùn)記錄。2.2職工“三級”安全教育新入廠職工必須經(jīng)三級安全教育，考核合格后方準(zhǔn)上崗。查安全教育記錄檔案2.3職工日常安全教育班組安全活動做到有計劃、有考核、有評比，每月不少于兩次，每次不少于一小時，15人以上的發(fā)言率不低于40%，15人以下的發(fā)言率不低于50%。查班組安全活動記錄?！栋嘟M安全活動計劃》各級領(lǐng)導(dǎo)干部按規(guī)定參加班組安全學(xué)習(xí)，安全活動記錄有領(lǐng)導(dǎo)簽閱意見。查班組安全活動記錄?！栋嘟M安全活動計劃》考問職工近期安全活動詳實(shí)情況?，F(xiàn)場提問，查安全活動記錄定期組織崗位安全技術(shù)練兵，每年進(jìn)行一次全員安全考試。查安全考試及崗位練兵記錄2.4特種作業(yè)人員安全教育特種作業(yè)人員須經(jīng)安全培訓(xùn)，考試取證后方準(zhǔn)上崗。每兩年進(jìn)行一次復(fù)審。查特種作業(yè)人員登記表及安全教育臺帳2.5其它人員安全教育（包括集體工、臨時工、家屬工、外包工和外來施工人員、參觀人員）由用工單位組織，經(jīng)安全、人事教育或工程管理、保衛(wèi)部門進(jìn)行的入廠安全教育，經(jīng)考試合格發(fā)入廠證，方準(zhǔn)進(jìn)廠工作。查安全教育臺帳入廠參觀人員由接待參觀單位組織生產(chǎn)現(xiàn)場安全教育。查工作記錄對外來施工人員進(jìn)行入廠安全教育、安全技術(shù)交底。查入廠通行證、特種作業(yè)人員操作證、安全教育臺帳2.6外來施工單位入廠資質(zhì)審定工程管理部門必須對承包商的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)。查安全資質(zhì)證、工程等級和類別，施工合同中安全附件3、事故管理、隱患治理序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)3.1事故統(tǒng)計發(fā)生各類事故均要登記在事故臺帳內(nèi)。查事故臺帳3.2事故上報及調(diào)查各類事故按《中煤集團(tuán)事故管理規(guī)定》的有關(guān)要求及時上報、統(tǒng)計并上報。查事故快報、報表發(fā)生企業(yè)級事故，要按規(guī)定組織有關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查，查清事故原因、吸取事故教訓(xùn)、落實(shí)防范措施，并形成事故報告。查事故有關(guān)資料?！吨忻杭瘓F(tuán)事故管理規(guī)定》3.3事故處理“四不放過”原則執(zhí)行情況職工對本單位事故發(fā)生原因必須清楚，并受到教育。查資料記錄、現(xiàn)場詢問有可靠的防范措施，并且落實(shí)?，F(xiàn)場查看有事故處理意見，并執(zhí)行。查看記錄或文件3.4事故隱患管理事故隱患實(shí)行分級管理，登記建檔。查各級隱患管理臺帳3.5事故隱患治理隱患治理方案要做深做細(xì)，投資概算要清晰明確，可行性與可研性要強(qiáng)，達(dá)到基礎(chǔ)設(shè)計的技術(shù)要求。要有超前意識，增加隱患項(xiàng)目儲備，為申報立項(xiàng)工作創(chuàng)造條件。查資料、文件事故隱患治理必須符合“中煤集團(tuán)隱患治理安全管理規(guī)定”要求，實(shí)行動態(tài)跟蹤管理，按期完成整改。查資料、文件重大隱患治理必須定方案，定資金，定負(fù)責(zé)人，定完成期限。查重大隱患治理情況按要求開展隱患識別，整改前必須有治理計劃，制定整改計劃，并采取可靠的防范措施。查隱患管理臺帳、安全措施落實(shí)情況3.6應(yīng)急處理預(yù)案按要求制定、發(fā)布各類應(yīng)急預(yù)案，定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂、完善。查預(yù)案方案，預(yù)案內(nèi)容是否體現(xiàn)在安全操作規(guī)程中，是否覆蓋重大危險源和各類風(fēng)險，查裝置改擴(kuò)建后的預(yù)案管理，發(fā)放范圍按要求的頻率開展預(yù)案演練。查演練計劃、記錄，查問題的整改4、關(guān)鍵裝置要害部位序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)4.1關(guān)鍵部位界定有關(guān)鍵部位界定意見，并實(shí)行分級管理。查界定劃分意見和有關(guān)管理資料4.2關(guān)鍵部位監(jiān)控危險點(diǎn)劃分科學(xué)、合理，有危險點(diǎn)分布圖，現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌。查資料、看現(xiàn)場有危險點(diǎn)監(jiān)控措施（要點(diǎn)），并按要求進(jìn)行修訂。查監(jiān)控措施完善情況按規(guī)定對危險點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控或巡檢。查記錄有重大危險源監(jiān)控管理措施，登記檔案齊全。查資料記錄。《重大危險源辯識》（GB18218-2000）4.3關(guān)鍵部位管理有完善的管理辦法、年度管理計劃和活動安排，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制。查文件、資料承包人至少每月參加一次承包點(diǎn)安全活動，指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)解決基層單位安全生產(chǎn)實(shí)際問題。查活動記錄有完善的關(guān)鍵部位管理檔案與登記臺帳。查檔案臺帳有效落實(shí)機(jī)、電、儀、操、管人員職責(zé)，大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行特護(hù)管理，現(xiàn)場有特護(hù)、巡檢牌。查有關(guān)部門職責(zé)落實(shí)情況，查現(xiàn)場特護(hù)牌與記錄有完善的事故應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容要結(jié)合實(shí)際，操作性強(qiáng)，并按規(guī)定進(jìn)行事故預(yù)案演練。查預(yù)案與演練記錄4.4關(guān)鍵部位檢查作業(yè)部（廠）每月、裝置每周、班組每天按規(guī)定對關(guān)鍵部位進(jìn)行安全檢查或巡檢，有記錄、有整改、有反饋、有考核。查檢查臺帳與巡檢記錄每半年組織一次綜合性安全檢查，按規(guī)定編制“關(guān)鍵部位安全檢查技術(shù)報告”，并上報上級安全部門備案。中國石化[1999]安監(jiān)字66號《關(guān)鍵部位安全檢查重點(diǎn)和安全檢查技術(shù)報告編制要點(diǎn)的內(nèi)容》對上級部門安全檢查提出的問題要有整改記錄，涉及到隱患治理的，應(yīng)按“四定三不推”原則進(jìn)行有效治理。查記錄。4.5重大危險源監(jiān)控管理按規(guī)定要求，定期對重大危險源進(jìn)行辯識，確定本單位重大危險源。查記錄?！吨卮笪ｋU源辯識》（GB18218-2000）對本單位重大危險源定期進(jìn)行檢測、評估、監(jiān)控；發(fā)現(xiàn)新的重大危險源的要采取有效的防范措施，在規(guī)定的期限內(nèi)整改，并建立登記檔案。查檔案、記錄制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。查預(yù)案、記錄將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報上級安全主管部門備案。查資料、記錄5、危險化學(xué)品安全序號檢查項(xiàng)目、內(nèi)容檢查方法或依據(jù)5.1生產(chǎn)、使用、運(yùn)輸、采購危險化學(xué)品的單位要有危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。查資料、現(xiàn)場5.2危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存、使用場所應(yīng)設(shè)置通訊、報警裝置，劇毒品還應(yīng)對產(chǎn)量、流向、儲存量和用途如實(shí)記錄，并采取安保措施。查資料、現(xiàn)場5.3危險化學(xué)品必須儲存在專用倉庫內(nèi)，有專人管理，出入庫時必須進(jìn)行核查登記。查資料、現(xiàn)場5.4運(yùn)輸危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)對駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員進(jìn)行危險化學(xué)品安全知識教育，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。查資料、詢問5.5購買劇毒化學(xué)品的單位必須向保衛(wèi)部申請，由保衛(wèi)部向市公安部門申請領(lǐng)取購買憑證、準(zhǔn)購證。查資料，《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》5.6在采購危險化學(xué)品的合同中，應(yīng)在運(yùn)輸、使用、處置危險化學(xué)品等環(huán)節(jié)要有相關(guān)安全條款，使其符合《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》要求。查資料，《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》5.7購買瓶裝危險化學(xué)品的單位，應(yīng)在合同中要求供應(yīng)商提供維修與回收處置的承諾，確保安全使用與處置。查資料5.8危險化學(xué)品充裝人員應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)，做到持證上崗。查安全教育臺帳5.9危險化學(xué)品運(yùn)輸、充裝場所應(yīng)對車輛與人員按規(guī)定進(jìn)行安全檢查與登記。查檢查登記臺帳5.10有危險化學(xué)品應(yīng)急救援預(yù)案，內(nèi)容完善，操作性強(qiáng)，并按要求定期進(jìn)行演練。查預(yù)案與演練記錄5.11現(xiàn)場職業(yè)安全衛(wèi)生裝備與設(shè)施齊全完好。查現(xiàn)場、檢驗(yàn)6、安全管理基礎(chǔ)工作序號檢查項(xiàng)目、內(nèi)容檢查方法（或依據(jù)）6.1建立健全安全組織機(jī)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)，關(guān)鍵裝置要害部位配備專職安全工程師。查安全組織臺帳。集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》（2004）6.2定期召開安全工作會議，及時傳達(dá)貫徹上級安全工作會議與文件精神。查安全會議臺帳（記錄）。同上6.3按規(guī)定要求定期進(jìn)行安全檢查。查安全檢查臺帳。同上6.4對安全工作有突出表現(xiàn)或及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并采取正確處理措施的實(shí)行獎勵，對違章違紀(jì)或“三違”現(xiàn)象的實(shí)行處罰。查安全工作考核與獎懲臺帳。同上6.5按規(guī)定組織員工開展安全學(xué)習(xí)、崗位技術(shù)練兵、反事故演習(xí)等安全活動。查安全活動、崗位練兵記錄，現(xiàn)場考問6.6嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程和勞動保護(hù)措施。查有關(guān)記錄，看現(xiàn)場6.7按規(guī)定開展危害識別與風(fēng)險評估工作，屬重大及不可容忍風(fēng)險，要制定、落實(shí)控制措施。查評價、分析表和記錄6.8安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生管理基礎(chǔ)資料（報表）齊全、完善，歸檔有序整齊。查資料。集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》（2004）7、檢維修作業(yè)序號檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目與內(nèi)容檢查方法（或依據(jù)）7.1文明檢修現(xiàn)場道路平整，消防通道暢通，現(xiàn)場有安全標(biāo)志和安全標(biāo)語。查現(xiàn)場?！督ㄖ惭b工程安全技術(shù)規(guī)程》、《石油化工施工安全技術(shù)規(guī)程》原材料、工具分規(guī)格碼放整齊。檢修零部件“三不落地”、“三不見天”，嚴(yán)禁高空拋物。檢修完畢，工完，料凈，場地清。7.2腳手架搭、拆架子前必須有方案，有安全措施，架子工須持證操作。同上腳手架搭設(shè)符合有關(guān)規(guī)定要求。腳手架搭設(shè)完畢，須經(jīng)檢查驗(yàn)收，方可使用。7.3“三寶”（安全帽、安全網(wǎng)、安全帶）、“四口”（樓梯口、電梯口、通道口、預(yù)留洞口）進(jìn)入現(xiàn)場人員必須正確佩戴安全帽。安全網(wǎng)支掛符合標(biāo)準(zhǔn)。同上從事高處作用人員必須正確佩戴使用安全帶。樓梯口、電梯口有固定防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志。孔、洞、坑有固定地護(hù)板、護(hù)欄等防護(hù)設(shè)施。通道口設(shè)置牢固且符合規(guī)定要求的防護(hù)棚架。陽臺、樓板、屋面等臨邊部位有可靠的防護(hù)措施。7.4施工用電必須按規(guī)定申辦臨時用電票，符合安全用電規(guī)程。嚴(yán)禁擅自接用電源。同上手持式電動工具，須裝漏電保護(hù)器，電氣設(shè)備要有可靠的接地接零。手持照明或危險場所照明，使用安全電壓。在臨近高壓線施工時，設(shè)置防護(hù)隔欄、柵欄或保護(hù)網(wǎng)，確保安全距離，懸掛醒目的警示標(biāo)志牌。支線架上電源線完好無損，無漏現(xiàn)象；過路線采取過路保護(hù)措施。7.5起重作業(yè)操作人員持證上崗，有專人指揮，重大吊裝工程有吊裝方案。吊裝工具有專人負(fù)責(zé)和定期檢查。同上吊裝區(qū)域設(shè)警示線。起重臂下嚴(yán)禁站人。吊裝周圍的環(huán)境、電線設(shè)備符合吊裝要求。嚴(yán)禁利用設(shè)備、管道、樓板等作吊裝支撐點(diǎn)。7.6電焊作業(yè)設(shè)備必須擺放在通風(fēng)、防雨、防曬環(huán)境中，導(dǎo)線端裸露部分在屏護(hù)罩內(nèi)。查現(xiàn)場。國家《焊接與切割安全》、《石油化工施工安全技術(shù)規(guī)程》（中石化SI13505一1999）電焊機(jī)必須裝有獨(dú)立的專用電源開關(guān)，起負(fù)荷，應(yīng)能自動切斷電源。禁止多臺焊機(jī)共用一個電源開關(guān)。有可靠的接地、接零裝置，焊縫外觀完整。禁止連接建筑金屬構(gòu)架和設(shè)備等作為焊接電源回路。電源線或電纜線應(yīng)與焊機(jī)有可靠的連接。7.7氣焊作業(yè)氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離保持5米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動火點(diǎn)的安全距離保持10米以上。同上氣瓶不能曝曬，乙炔瓶不能倒放。安全附件齊全完好。7.8卷揚(yáng)機(jī)作業(yè)有專人操作、專人指揮。查現(xiàn)場?！妒突な┕ぐ踩夹g(shù)規(guī)程》（中石化SI13505一1999）鋼絲繩、滑輪、掛鉤、包閘使用前須嚴(yán)格檢查，符合安全規(guī)范。鋼絲繩穿越馬路有專人看管，起吊物下嚴(yán)禁站人。7.9放射線探傷作業(yè)人員應(yīng)穿戴好符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品。作業(yè)場所禁止炊酒、吸煙、存放零食。同上在射線作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置警戒線，有明顯標(biāo)志，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。放射性同位素運(yùn)輸、存放、使用、報廢等按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.10機(jī)動車輛管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)動車輛按指定路線限速行駛。查現(xiàn)場。進(jìn)入防爆區(qū)的機(jī)動車輛，辦理進(jìn)入裝置許可證。8、作業(yè)許可證序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)8.1用火作業(yè)許可證用火部位的等級與火票等級相符?；鹌焙灠l(fā)程序正確，特級動火由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。查用火作業(yè)許可證用火安全措施落實(shí)，確認(rèn)人簽字。一張火票只限一處。查用火作業(yè)許可證、看現(xiàn)場監(jiān)火人須持有崗位操作合格證，清楚監(jiān)火職責(zé)，佩戴明顯標(biāo)志。查現(xiàn)場、詢問監(jiān)火人按規(guī)定進(jìn)行采樣分析，方法合理、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。查用火作業(yè)許可證用火作業(yè)許可證實(shí)行四聯(lián)管理，火票填寫認(rèn)真，不得涂改代簽。妥善保管。查用火作業(yè)許可證8.2進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證簽發(fā)程序正確，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。查進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證進(jìn)設(shè)備作業(yè)前安全措施落實(shí)、可靠，確認(rèn)人簽字。查進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證進(jìn)設(shè)備作業(yè)人員嚴(yán)格按照規(guī)定作業(yè)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)資格，清楚監(jiān)護(hù)職責(zé)。現(xiàn)場查看、詢問。監(jiān)護(hù)人和作業(yè)人員擬定聯(lián)絡(luò)信號。現(xiàn)場詢問。進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證實(shí)行三聯(lián)管理，填寫作業(yè)票必須嚴(yán)肅認(rèn)真，不得涂改、代簽。查進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證8.3高處作業(yè)許可證高處作業(yè)的等級與許可證的等級相符，簽發(fā)程序正確，由基層單位領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。查高處作業(yè)許可證進(jìn)行高處作業(yè)前，針對作業(yè)內(nèi)容，應(yīng)進(jìn)行危害識別，制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。查現(xiàn)場凡進(jìn)行30米及其以上高處作業(yè)人員作業(yè)前必須進(jìn)行體檢，不適合高處作業(yè)的人員，不得從事高處作業(yè)。查有關(guān)體檢資料8、3.4作業(yè)前安全措施落實(shí)、可靠，確認(rèn)人簽字。查高處作業(yè)許可證8.4臨時用電作業(yè)許可證臨時用電作業(yè)許可證簽發(fā)程序正確，有效期為一個周期，由供電執(zhí)行部門簽發(fā)。查臨時用電作業(yè)許可證臨時用電作業(yè)前，應(yīng)針對作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行危害識別，制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。查資料、現(xiàn)場臨時用電設(shè)備、電器元件應(yīng)符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求；臨時用電設(shè)施，應(yīng)安裝符合規(guī)范要求的漏電保護(hù)器，移動工具、手持式電動工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)。查資料證書，看現(xiàn)場作業(yè)前安全措施落實(shí)、可靠，確認(rèn)人簽字，方可進(jìn)行作業(yè)。查臨時用電作業(yè)許可證作業(yè)完工后，施工單位應(yīng)及時通知負(fù)責(zé)配送電單位停電，施工單位拆除臨時用電線路。查現(xiàn)場8.5破土作業(yè)票管理破土作業(yè)許可證簽發(fā)程序正確，有效期為一個施工周期，由工程主管部門、基層單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽署意見，基層單位領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。查破土作業(yè)許可證破土作業(yè)前，應(yīng)針對作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行危害識別，制定相應(yīng)的作業(yè)程序及安全措施。查資料、現(xiàn)場在道路（含居民區(qū)）及危險區(qū)域內(nèi)施工，應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)圍欄及警告牌，夜間應(yīng)設(shè)警示燈。查現(xiàn)場在破土開挖過程中，出現(xiàn)滑坡、塌方或其它險情時應(yīng)立即停止作業(yè)。查現(xiàn)場、防護(hù)措施落實(shí)情況作業(yè)前安全措施落實(shí)、可靠，確認(rèn)人簽字，方可進(jìn)行作業(yè)。查破土作業(yè)許可證8.6射線作業(yè)許可證射線作業(yè)許可證簽發(fā)程序正確，由安全監(jiān)督部門簽發(fā)。查射線作業(yè)許可證作業(yè)前，施工單位應(yīng)事先告知工程主管部門、生產(chǎn)部總調(diào)和生產(chǎn)作業(yè)單位，并制定相應(yīng)的施工方案，報生產(chǎn)建設(shè)單位有關(guān)部門進(jìn)行審查會簽。查工作記錄、施工方案應(yīng)在現(xiàn)場劃出安全防護(hù)區(qū)域，設(shè)置危險標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，派專人監(jiān)護(hù)。查現(xiàn)場放射作業(yè)單位應(yīng)具備放射工作資質(zhì)，從事射線工作的人員應(yīng)持有《放射工作人員證》。查有關(guān)證件作業(yè)前安全措施落實(shí)、可靠，確認(rèn)人簽字，方可進(jìn)行作業(yè)。查射線作業(yè)許可證9、工藝安全檢查序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)9.1工藝卡片管理操作室中要有工藝卡片，每半年或運(yùn)行一個周期修改一次，并經(jīng)總工（或主管廠長）批準(zhǔn)。查資料、報表?！吨惺に嚰夹g(shù)管理制度》、工藝指標(biāo)按工藝卡片嚴(yán)格控制。工藝卡片臨時變動必須按規(guī)定履行審批手續(xù)。9.2工藝聯(lián)鎖管理工藝聯(lián)鎖裝置必須投用完好。查現(xiàn)場?！吨袊I(yè)企業(yè)設(shè)備管理制度》、《工藝聯(lián)鎖管理規(guī)定》停用、摘除工藝聯(lián)鎖有審批、報批手續(xù)?；謴?fù)、修改工藝聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。9.3操作紀(jì)律管理崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)運(yùn)行，巡回檢查有檢查標(biāo)志查操作記錄、看現(xiàn)場。操作記錄真實(shí)、及時、齊全、字跡工整、清晰、無涂改。交接班必須進(jìn)行現(xiàn)場對口交接，班前（后）會上，班長應(yīng)作安全講話，日志內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰、工整。9.4工藝技術(shù)管理工藝技術(shù)規(guī)程齊全、及時修訂，延期使用的應(yīng)有批復(fù)報告。查相關(guān)資料?！豆竟に嚰夹g(shù)管理制度（暫行）》按規(guī)定編制工藝技術(shù)方案與生產(chǎn)事故預(yù)案，定期開展預(yù)案演練，記錄完整。工藝技術(shù)臺帳、工藝技術(shù)月報齊全，內(nèi)容完整，記錄清楚，并按時上報制定切實(shí)可行的節(jié)能措施并組織落實(shí)，減少“一亂三長”現(xiàn)象。10、設(shè)備安全檢查序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)10.1機(jī)泵類機(jī)泵體、閥門、法蘭、壓力表完好，無泄漏。查現(xiàn)場?！妒突ぴO(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)（試行）》電氣接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。機(jī)泵運(yùn)行平穩(wěn)、無雜音、軸承溫度正常，振動不超標(biāo)。備用機(jī)泵完好，能隨時切換使用。有聯(lián)鎖裝置的機(jī)泵，聯(lián)鎖應(yīng)投入使用，完好。有報警系統(tǒng)的機(jī)泵，報警系統(tǒng)投入使用靈敏可靠。暴露在外的傳動部位，有安全防護(hù)罩。嚴(yán)格按照“三濾”、“五定”進(jìn)行潤滑管理。10.2關(guān)鍵機(jī)組特級護(hù)理對特護(hù)設(shè)備必須成立“特護(hù)”小組。查資料記錄、看現(xiàn)場?！蛾P(guān)鍵機(jī)組特級護(hù)理管理制度》有特級維護(hù)方案。落實(shí)特級維護(hù)巡回檢查制度，定期分析運(yùn)行狀況，及時分析、處理存在的問題。10.3工業(yè)爐溫度、壓力表、氧含量等在線分析儀表靈敏準(zhǔn)確。查資料記錄、看現(xiàn)場。《石油化工設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》火孔、防爆門、人孔門、消防線、緊急放空線和防雷接地線待等安全設(shè)施齊全可靠。照明設(shè)備完好。安全附件齊全、好用。爐管無局部過熱、鼓包和管徑脹大現(xiàn)象，爐管彎曲不超標(biāo)?；鹱鞝顟B(tài)良好，火焰無偏燒。爐底無積油及其它易燃物。瓦斯管線設(shè)置阻火器。10.4壓力管道閥件、法蘭、排放點(diǎn)、滑件、支架、保溫、防腐完好無損，符合安全管理規(guī)定，建立管道檔案。查資料記錄、看現(xiàn)場?！妒突び卸尽⒖扇冀橘|(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（中石化SH3501-2002GB13348-92）《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》腐蝕、易磨損的管道，專業(yè)部門要定期測厚和進(jìn)行狀態(tài)分析，有檢測記錄。防止高低壓及不同物料互竄的安全措施可靠。輸送油品、液化石油氣、燃料氣、氧氣和放空油氣管線，有良好的防靜電接地設(shè)施。長輸易燃易爆物料管線，落實(shí)巡檢制度和各項(xiàng)安全措施。10.5安全閥安全閥定壓符合設(shè)計規(guī)范。查資料記錄、看現(xiàn)場?！对谟脡毫θ萜鳈z驗(yàn)規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》⑵鉛封、銘牌完整，標(biāo)示字跡清晰。對儲存易燃、有毒截肢壓力容器上的安全閥，應(yīng)裝設(shè)導(dǎo)管引至安全地點(diǎn)，妥善處理。壓力容器與安全閥之間的隔離閥應(yīng)全開，并加鉛封，且有專人定期檢查。安全閥運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)資料齊全。10.6爆破片爆破片選擇符合設(shè)計要求，定期更換，更換有記錄。查資料、看現(xiàn)場?！对谟脡毫θ萜鳈z驗(yàn)規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。10.7壓力表壓力表定期校驗(yàn)，有校驗(yàn)記錄，有檢查合格證和校驗(yàn)日期。查現(xiàn)場?！对谟脡毫θ萜鳈z驗(yàn)規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。鉛封完好、表盤、表針清潔，表內(nèi)無泄漏。10.8液位計液位顯示清晰、準(zhǔn)確，有指示最高、最低液位的明顯標(biāo)志。查現(xiàn)場?！对谟脡毫θ萜鳈z驗(yàn)規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》。液位計及引出閥門活節(jié)完好，無泄漏。盛裝易燃、毒性大等高度危害介質(zhì)的壓力容器上的液位指示計，應(yīng)有安全防護(hù)裝置。10.9呼吸閥、阻火器、放空閥運(yùn)行正常完好，有定期檢查記錄查現(xiàn)場。《石油儲罐阻火器》、《石油儲罐呼吸閥》。11、儲運(yùn)系統(tǒng)安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)11.1罐區(qū)罐區(qū)無臟、亂、差、銹、漏，無雜草等易燃物。查相關(guān)資料、看現(xiàn)場?！妒突ぴO(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《石油化工儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》。消防道路暢通無阻，消防設(shè)施齊全完好。防雷、防靜電設(shè)施完好。水封井及排水閥完好可靠。照明設(shè)施齊全，符合安全防爆規(guī)定。呼吸閥、檢尺口、通風(fēng)管、排污孔、高低出入口、切水閥、加熱盤管、高低液位報警器齊全好用，無堵塞、泄漏現(xiàn)象。壓力儲罐符合壓力容器有關(guān)規(guī)定。噴淋冷卻設(shè)施齊全好用，切水系統(tǒng)可靠好用。可燃?xì)怏w檢測報警系統(tǒng)布點(diǎn)及安裝符合要求。防止跑、冒、竄的措施可靠。氮封系統(tǒng)正常投用、運(yùn)行良好。11.2鐵路工業(yè)站鐵路專用線兩側(cè)規(guī)定范圍內(nèi)不得有障礙物。查相關(guān)資料、看現(xiàn)場?！豆I(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)定》（GB4387—94）調(diào)車作業(yè)區(qū)場地平坦，電氣聯(lián)鎖完好，整個生產(chǎn)過程實(shí)行調(diào)度指揮。調(diào)車作業(yè)應(yīng)堅持對口交接班制度、核對作業(yè)通知單制度、機(jī)車檢查制度及作業(yè)行進(jìn)中的呼喚應(yīng)答制度。調(diào)車作業(yè)中，道口看守要提前出場，關(guān)閉護(hù)欄，攔截過往車輛和行人，并立崗接車，發(fā)現(xiàn)異常情況果斷處理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)鐵路專用線的巡檢制度，安全使用帶電移動工具。槽車解體和對位后，必須有固定和防滑設(shè)施。11.3鐵路裝卸棧臺裝卸棧臺的金屬管架接地裝置必須完好、牢固，裝卸車線路及整個調(diào)車作業(yè)區(qū)采用軌道絕緣線路。查現(xiàn)場?！稛捰蛷S鐵路裝卸設(shè)施設(shè)計技術(shù)規(guī)定》（石油部SYJ1—82）、《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB13348—92）棧橋照明燈具、導(dǎo)線、信號聯(lián)絡(luò)裝置等完好，無斷落、破損和短路現(xiàn)象。配電要符合防爆要求。裝油鶴管、管道槽必須跨接或接地。消防設(shè)施齊全，消防器材的配置符合規(guī)定。安全護(hù)欄和防滑設(shè)施良好。輕油罐車進(jìn)出棧橋加隔離車。勞保著裝、工具等符合安全規(guī)定。11.4槽車裝卸棧臺槽車裝卸棧臺場地分設(shè)出、入口，并設(shè)置停車場。查資料記錄、看現(xiàn)場?！段ｋU化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《汽車危險貨物運(yùn)輸裝卸作業(yè)規(guī)范》（交通部JT3145—97）、《汽車危險貨物運(yùn)行規(guī)定》（JT3130—88）液化氣裝車棧臺與充（灌）瓶站分開，保持安全間距。裝卸棧臺與槽車罐體靜電接地良好。裝運(yùn)危險品的汽車必須“三證”（駕駛證、危險品準(zhǔn)運(yùn)證、危險品押運(yùn)證）齊全。槽車安裝阻火器。液化氣槽車定位后必須熄火。充裝不能超載；充裝完畢，確認(rèn)管線與接頭斷開，并達(dá)到規(guī)定靜止時間后，方能開車。消防設(shè)施齊全完好，并配備消防器材。勞保著裝、工具符合安全要求。11.5危險品碼頭平臺、引橋牢固，安全護(hù)欄完好，緩沖設(shè)施可靠，通道油防滑設(shè)施，并配備一定數(shù)量的圍油欄和去油劑。查相關(guān)資料、看現(xiàn)場?！段ｋU品碼頭安全管理規(guī)定》（2004）、《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB13348—92）輸油干管、碼頭、躉船、油船之間絕緣連接，分別接地。采用橡膠軟管作業(yè)的，必須安裝超壓保護(hù)裝置，采取防破損設(shè)施。按規(guī)定懸掛信號旗或顯示信號燈，設(shè)置醒目的安全標(biāo)志、禁令和警語等告示牌。消防設(shè)施等安全裝備齊全完好。勞保著裝、工具等符合安全規(guī)定。裝卸危險化學(xué)品嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。進(jìn)入碼頭船只，必須油港監(jiān)簽證。11.6液化氣充裝站站內(nèi)以明顯的顏色劃出引導(dǎo)加氣車輛進(jìn)出站和?？颗_的標(biāo)志線。查相關(guān)資料、看現(xiàn)場?！都瘓F(tuán)公司液化石油氣和壓縮天然氣加氣站安全管理規(guī)定》（2004）站內(nèi)設(shè)置醒目的安全標(biāo)志、禁令和警語等告示牌。消防設(shè)施等安全裝備齊全完好。勞保著裝、工具等符合安全規(guī)定。裝卸危險化學(xué)品嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。電氣設(shè)備防爆等級應(yīng)符合現(xiàn)行GB50058《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》，臨時用電符合規(guī)定要求。液化氣儲罐的使用和檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等。12、儀表安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)12.1聯(lián)鎖保護(hù)聯(lián)鎖分布圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時變更記錄等技術(shù)資料齊全。查資料記錄、看現(xiàn)場。中石化（1989）生字26號《工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理制度》聯(lián)鎖安全率、使用率、完好率達(dá)到100%。工藝和儀表聯(lián)鎖調(diào)試有記錄，雙人簽字。聯(lián)鎖裝置摘除與恢復(fù)，有申請和領(lǐng)導(dǎo)簽披與恢復(fù)的手續(xù)。12.2可燃?xì)怏w監(jiān)測報警器、有毒氣體報警器、煙火報警器布點(diǎn)及安裝位置合理，達(dá)到生產(chǎn)現(xiàn)場安全規(guī)定。查資料記錄、看現(xiàn)場。中國石化（1999）安字467號《可燃?xì)怏w檢測報警器安全管理規(guī)定》，中國石化SH3063—1999《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》報警器安裝率、使用率、完好率達(dá)到100%。多點(diǎn)報警器各點(diǎn)報警性能可靠。手動試驗(yàn)聲光報警正常，故障報警完好。傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵。定期校驗(yàn)有記錄。12.3在線分析監(jiān)測儀表防爆區(qū)內(nèi)監(jiān)測儀表符合防爆要求。查現(xiàn)場。中石化（90）生機(jī)字147號《石油化工設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》（施行）加強(qiáng)儀表維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實(shí)。12.4放射性儀表現(xiàn)場有明顯的警示標(biāo)志，安裝使用符合國家規(guī)范。查資料、看現(xiàn)場。中國石化（2003）安字122號《放射防護(hù)管理規(guī)定》13、變配電系統(tǒng)安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)13.1電氣管理按電力部《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》和集團(tuán)公司“三三二五”制，健全相應(yīng)的管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次接線圖、電纜走向圖。三票：工作票、操作票、臨時用電票。三定：定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清理。五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。五記錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。查資料記錄、看現(xiàn)場。電力部（1995）電安生687號《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》，《集團(tuán)公司臨時用電安全管理規(guī)定》（2004）“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋以執(zhí)行章。檢修、試驗(yàn)作業(yè)嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行，落實(shí)安全措施。13.2變配電間管理主控制室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理。查資料記錄、看現(xiàn)場。電力部（1995）電安生687號《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》，中國石化（1999）安字467號《設(shè)備安全管理規(guī)定》。落實(shí)防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好。變配電間與防爆區(qū)相通的溝道有可靠的隔斷。變壓器間通風(fēng)良好，油位、油溫正常，無雜音，接地良好，附屬設(shè)備完好。接地線有編號，裝拆接地線有記錄。標(biāo)志牌完好。絕緣工器具齊全，定期試驗(yàn)，有報告和記錄。防雷接地線符合安全規(guī)定。13.3電纜溝、電纜隧道、電纜橋架管理電纜必須有阻燃措施。查資料、看現(xiàn)場。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)。電纜橋架符合設(shè)計規(guī)范。14、消防工作安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)14.1消防隊建立健全崗位責(zé)任制和消防工作日常管理制度。查相關(guān)資料。中國石化（2001）安字559號《企業(yè)消防達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》、《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》（2004）建立消防訓(xùn)練規(guī)則，有訓(xùn)練計劃，實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理。健全企業(yè)防火檔案，關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)生產(chǎn)部位有消防滅火“三案”。每年至少演練兩次。建立和培訓(xùn)義務(wù)消防隊，負(fù)責(zé)全體職工的防火、滅火知識教育。加強(qiáng)防火檢查，消除火險隱患。參加新建、改建、擴(kuò)建工程有關(guān)消防的“三同時”審查和驗(yàn)收。通訊執(zhí)勤室設(shè)備完好，119暢通，火警記錄規(guī)范，嚴(yán)格交接班制度。14.2消防車消防車輛隨時處于完好狀態(tài)，接到火災(zāi)報警，五分鐘內(nèi)到達(dá)火場?，F(xiàn)場查看詢問。中國石化（1999）安字467號《消防車輛管理規(guī)定》消防車駕駛員熟練掌握操作要領(lǐng)，保證車輛能隨時投入戰(zhàn)斗。14.3消防水泵站值班人員能熟練進(jìn)行消防滅火供水操作。查現(xiàn)場。中國石化（1999）安字467號《消防設(shè)施管理規(guī)定》，GB50160——92《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（1999版）裝置區(qū)、罐區(qū)建立穩(wěn)高壓消防水，壓力不低于0.7MPa。備用水泵應(yīng)設(shè)雙電源或柴油發(fā)電機(jī)作備用電源，處于自啟動狀態(tài)，做好滅火供水準(zhǔn)備。消防水泵站應(yīng)有不少于兩條出水管，直接與環(huán)狀管網(wǎng)連接。消防水池（罐）水質(zhì)清潔、五雜物，保持正常水位和補(bǔ)水時間。14.4消防泡沫泵站泡沫泵站禁做它用，周圍道路暢通整潔。查現(xiàn)場。中國石化（1999）安字號467號《消防設(shè)施管理規(guī)定》泡沫發(fā)生系統(tǒng)保持完好，零部件齊全，隨時保持備用狀態(tài)。泡沫液定期更換，有記錄。油罐泡沫產(chǎn)生器零部件齊全，符合規(guī)范要求。14.5其它固定消防設(shè)施消防栓有編號，開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口有蓋、橡膠墊圈齊全完好。查現(xiàn)場。中國石化（1999）安字號467號《消防設(shè)施管理規(guī)定消防栓閥門井完好，防凍措施落實(shí)。消防炮完好無損、無泄漏，防凍措施落實(shí)。消防炮閥門及轉(zhuǎn)向齒輪靈活，潤滑，無銹蝕現(xiàn)象。消防水幕、噴淋、蒸汽等消防設(shè)施好，能隨時投入使用，定期試驗(yàn)。14.6消防柜和小型滅火器消防柜內(nèi)器材配備齊全，附件完好無損。查現(xiàn)場。中國石化（1999）安字號467號《消防設(shè)施管理規(guī)定》、《消防設(shè)施管理規(guī)定》放置地方干澡、清潔、配置合理。有專人負(fù)責(zé)定期檢查。藥劑定期更換，有更換記錄和有效標(biāo)簽。14.7消防道路消防道路寬度、凈高、轉(zhuǎn)彎半徑符合規(guī)范要求，形成環(huán)狀回路。查現(xiàn)場。GB50160一92《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（1999版）15、環(huán)境保護(hù)序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法或依據(jù)15.1環(huán)保責(zé)任制建立健全環(huán)保組織管理機(jī)構(gòu)，主要生產(chǎn)作業(yè)單位有專（兼職）環(huán)保管理人員。查資料、文件按照有關(guān)規(guī)定及時修訂各級環(huán)保責(zé)任制。查有關(guān)文件、通知定期對各級人員崗位環(huán)保職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行考核，并在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)行獎懲兌現(xiàn)。查崗位環(huán)保職責(zé)及考核臺帳15.2環(huán)保基礎(chǔ)工作管理有環(huán)保年度目標(biāo)、年度培訓(xùn)計劃及年度工作總結(jié)。查對應(yīng)資料定期召開環(huán)保工作會議，及時傳達(dá)貫徹上級環(huán)保工作會議、文件精神。查環(huán)保會議記錄環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況。查環(huán)保達(dá)標(biāo)臺帳及有關(guān)記錄定期開展環(huán)保檢查，有記錄、有整改計劃、有考核。查檢查與考核記錄環(huán)保設(shè)施管理符合要求，資料齊全（包括投資、能力、運(yùn)行情況、狀態(tài)、處理效果、示意圖）。查環(huán)保設(shè)施臺帳“三廢”排放管理符合規(guī)定要求，有主要污染物排放量、排放點(diǎn)源示意圖；排污申報及時準(zhǔn)確。查“三廢”排放臺帳、排污申報報表。《排污申報制度》定期對環(huán)境因素進(jìn)行危害識別，重要環(huán)境因素是否有整改計劃；有影響評價、重要環(huán)境因素清單及控制措施。查相關(guān)資料有環(huán)保事故預(yù)案，每季度組織職工開展一次預(yù)案演練，記錄完整。查預(yù)案及演練記錄15.3開停工、檢修環(huán)保管理開停工方案中要有環(huán)保內(nèi)容及具體措施，對開停工環(huán)?？刂泣c(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，并落實(shí)有關(guān)環(huán)保內(nèi)容及措施。查開停工方案?！锻９?、檢修環(huán)保管理規(guī)定》15.4清潔生產(chǎn)管理有完善的清潔生產(chǎn)組織、目標(biāo)、方案等。查清潔生產(chǎn)審核辦法?，F(xiàn)場清污分流情況，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，雨水、清靜下水、污水是否有互竄現(xiàn)象，清污分流是否合理。查現(xiàn)場環(huán)保設(shè)施是否運(yùn)行正常，開停工是否進(jìn)行申請。查環(huán)保設(shè)施15.5環(huán)保事故管理發(fā)生各類環(huán)保事故均要登記在事故臺帳內(nèi)。事故臺帳各類環(huán)保事故要按規(guī)定及時上報，認(rèn)真進(jìn)行環(huán)保事故調(diào)查，并上報。查事故臺帳?！董h(huán)境污染事故管理辦法》16、職業(yè)衛(wèi)生序號檢查項(xiàng)目、內(nèi)容檢查方法或依據(jù)16.1按《安慶分公司職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》建立有職業(yè)衛(wèi)生檔案，且符合中國石油化工集團(tuán)公司《職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范》的建檔要求。1.中國石化集團(tuán)公司職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定(2004)2.中國石油化工集團(tuán)公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范3.檢查按職業(yè)衛(wèi)生檢查考核辦法進(jìn)行