精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)收料員工作流程一、合同的收取流程項目會計和預算員每次收到合同時，必須立即通知庫房收料員，同時復印好，等待交接。項目收料員至項目會計和預算員處取得合同（包括材料買賣合同和班組施工合同），完成合同的交接。項目收料員至庫房，利用空余時間，盡快熟悉合同的相關條款，并做到熟記在心。合同同時按順序保存庫房文件柜中，同時做好封面編號，以備查。二、計劃的收取流程技術負責人收到物資部反饋的計劃時，必須立即通知庫房收料員，同時復印好，等待交接。項目收料員至技術負責人處取得反饋的材料需求計劃和退場計劃，完成計劃的交接。返回庫房立即了解下周材料的計劃情況。計劃謹慎保存于辦公桌中，以方便計劃的隨時備注和查閱，執(zhí)行完的計劃按順序保存于文件柜中。三、工具的領取和歸還流程1、需要領取或歸還工具的人員按順序排隊等待倉庫工具的發(fā)放或歸還。2、倉庫一名收料員按順序發(fā)放或回收工具。3、倉庫另一名收料員內制的領退料記錄本登記工具名稱等要素，并讓領取工具的人員一一簽名。歸還工具的，找到領取記錄，直接勾選歸還項即可。4、發(fā)放完工具后，收料員兩人在領退料記錄本上雙雙簽字。歸還無須簽字。5、登記完后保存于辦公桌抽屜里，以隨時查閱。四、夜間收料工作的交接流程夜間值班人員持夜間收料的送貨單至庫房，與收料員完成送貨單的交接。同時有夜間值班人員在收發(fā)料臺賬上登記。收料員審查送貨單的合規(guī)性。收料員與夜間值班人員至現場夜間所來材料的卸貨處，復核材料的規(guī)格、質量和數量。復核無誤后方可在送貨單上簽字確認，并按倉儲中心規(guī)定在送貨單上填寫編號（按照交接當日編號）和時間要素，同時在收發(fā)料臺賬上簽字認可。如發(fā)生問題無法解決的，立即上報項目經理。五、庫房資料的交接流程晚上收料員將所有白天的庫房原始材料收發(fā)資料（除混凝土小票）交項目經理或項目生產主管簽字，確認業(yè)務的真實性。當晚或第二天早上八點半前整理填寫好單據交接單。項目會計早上八點半至九點至庫房，審核確認單據與交接單上所填要素是否一致，單據是否合規(guī)等等。審核完畢后雙方在交接單上簽字確認，并由項目會計復印一份，雙方留底存檔，完成與收料員的單據交接工作。收料員將交接資料序時保管存檔于文件柜中。六、物資進場驗收流程1、收料員必須審核單據的合規(guī)性，并且核對計劃，對于無計劃（包括物資的規(guī)格）的拒絕驗收物資。2、有計劃的情況下，聯系現場工長，根據現場工長要求的卸貨地點安排卸貨，同時卸貨前必須確保貨物的質量，質量不好的情況下拒絕卸貨。質量把控不了的，聯系對應的工長協助把控物資的質量。3、仔細清點物資的數量，并核對規(guī)格與送貨單是否相符。4、清點完畢，至庫房簽字并返還一聯至供貨商（或送貨人）。5、留存的一聯根據公司的規(guī)定進行編號和收貨時間的標注，并按編號順序夾好保存于辦公桌中。6、同時登記收發(fā)料臺賬。七、物資離場管理工作流程1、根據公司簽訂的運輸合同或合同，聯系車輛或供應商，確定車輛到達項目時間。2、根據反饋的計劃整理需要離場的物資。3、清點需要離場的物資，安排人員裝車。4、開具調撥單，需要押車的安排押車人員。5、讓相關人員在調撥單上簽字確認。6、開具出門條，和調撥單兩聯一起交押車人員，有需要結算運費的，運費結算聯交運輸車司機。7、與押車人員保持聯系，跟蹤車輛情況。8、押車完畢，押車人員回庫房交接調撥單回執(zhí)聯，并反饋押車貨物移交情況。八、物資報廢申請工作流程1、由相關負責人開具“報廢單”（一式兩聯），項目經理安排相關人員對處置物資進行確認。固定資產（單價為800元以上）需單獨報廢。2、項目經理確認后簽字認可。3、分管副總把關簽字認可。4、“報廢單”交庫房收料員。5、庫房收料員根據報廢單收集整理報廢物資，報廢物資要單獨存放。6、需要處理領退料臺賬登記的，要及時登記。7、報廢單整理存檔，廢品處置時，與收據一起上傳照片至倉儲中心。8、廢品處置后的第二天，“報廢單”作為交接項目會計的庫房資料。九、物資報損申請工作流程1、項目物資盤點后，庫房收料員對差異數尋找原因，對于不屬于工程消耗的合理損耗進行報損。2、庫房收料員填制“報損單”（一式兩聯），上報項目經理，項目經理安排人員進行報損物資的復核確認。3、項目經理確認后簽字認可。4、分管副總把關簽字認可。5、“報損單”庫房收料存檔，“報損單”照片與盤點表一起上傳至倉儲中心。6、第二天“報損單”作為交接項目會計的庫房資料。十、廢品處置管理工作流程1、根據審核完畢的報廢單上的物資對物資進行處置。2、通知公司辦公室和公司物資部項目廢品物資的處置需求。3、根據反饋進行處置物資的整理。4、由物資部安排廢品回收人和價格的確定。5、由辦公室安排的人員跟蹤廢品的變賣全過程。6、由項目會計協同一起處置廢品物資。7、項目會計在收到廢品變賣金額后，開具收據，庫房收料員、項目會計、辦公室所安排監(jiān)管人員以及回收廢品付款人在收據上簽字。8、收據一式三聯，一聯給庫房收料員，一聯給回收廢品物資付款人。9、開具調撥出庫單，標注廢品處置的相關要素，例如：回收人、品名、數量、單價及金額等，相關人員簽字后，開具出門條給廢品回收人10、上傳調撥出庫單及收據照片至倉儲中心。11、登記物資收發(fā)料臺賬。十一、現場物資監(jiān)督的工作流程1、收料員每日必須巡查項目兩次以上。2、審查項目物資的堆放情況，是否有安全隱患，一旦發(fā)現立即通知現場工長要求整改。3、審查項目物資的使用情況，如發(fā)現不合理使用物資，導致的浪費現象，立即制止，并通知相對應的工長，提出整改意見。4、對于每次巡查結果回庫房做好登記記錄工作，并收存于辦公桌中，以便隨時記錄和查閱。5、對于每次發(fā)現的問題必須在下次巡查時進行復核，并記錄。十二、物資盤點工作流程需要盤點前日，通知盤點參與的相關人，確定盤點時間和盤點相關人員。在盤點前，由收料員聯系倉儲中心專員，取得需要盤點物資的盤點表文件。打印盤點表。對盤點參與人員，進行分組，由收料員牽頭對項目物資進行盤點。同時對盤點數據進行填寫至盤點表上。盤點完畢對盤點表進行匯總登記各要素。盤點表填制完成后，交由項目負責人簽字，并拍照上傳至倉儲中心。盤點表復印件留存，作為報損物資及工程消耗的依據。原件第二日與項目會計辦理交接。由項目會計周一至倉儲中心辦理交接。十三、物資保管整理工作流程現場的物資保管，按照項目現場布置要求，結合物資