9/9不符合事實(shí)陳述實(shí)例編輯此“陳述"有兩個目的:（1）陳述的內(nèi)容基本是照搬原文.由此可使讀者看到目前國家注冊審核員的審核思路和審核水平。好的陳述可供同行們學(xué)習(xí)借鑒,不好的陳述也可引以為戒。（2）對于正在申請認(rèn)證或已經(jīng)通過認(rèn)證注冊的企業(yè)，這些陳述可以告訴你們，哪些做法是不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，容易產(chǎn)生不符合項(xiàng)的，從而采取有針對性的預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量．管理體系。１.認(rèn)證辦在做內(nèi)部質(zhì)量審核時，只做了產(chǎn)品審核和工序?qū)徍?沒做體系審核。不符合GB/Ｔ19０01—１994標(biāo)準(zhǔn)4。１7條關(guān)于“供方應(yīng)建立并保持用于策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的形成文件的程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性”的規(guī)定.也不符合ＧB/T1900１—2０００標(biāo)準(zhǔn)8。2。2條關(guān)于“組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核”的規(guī)定。２．辦公室編制的“文件和資料控制程序”中沒有文件和資料更改的有關(guān)規(guī)定，也未單獨(dú)編制“文件和資料更改程序".不符合GB/T１９001-1９９4標(biāo)準(zhǔn)4。5.３條關(guān)于“除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件的原審批部門/組織審批.若指定其他都門/組織審批時，該部門/組織應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料”的規(guī)定。也不符合GB／Ｔ190０１—一2000標(biāo)準(zhǔn)4．２。3條關(guān)于“b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別”的規(guī)定。3。銷售科未保存合同評審記錄,也未對銷售合同進(jìn)行評審。不符合GB/Ｔ19001—19９４標(biāo)準(zhǔn)４．3．2條關(guān)于“在投標(biāo)或接受合同或訂單之前，供方應(yīng)對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審"的規(guī)定。也不符合ＧB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)７．2.2條關(guān)于“組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持”的規(guī)定.4．空調(diào)生產(chǎn)線上生產(chǎn)的空調(diào)器的外殼、電機(jī)和遙控器與型式認(rèn)可的空調(diào)器不一致。不符合家用電器產(chǎn)品安全認(rèn)證（ＣCEＥ認(rèn)證）的一致性要求。5。機(jī)修車間生產(chǎn)沖壓件的沖床上的進(jìn)口油壓表、溫度表未按規(guī)定校準(zhǔn)或檢定。不符合GB／T１9001-19９4標(biāo)準(zhǔn)4.11．2ｂ)條關(guān)于“確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時,用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件”的規(guī)定。也不符合ＧB/Ｔ１9001—2０00標(biāo)準(zhǔn)７.６條關(guān)于“測量設(shè)備應(yīng)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)”的規(guī)定。6.組裝車間成品包裝工位使用的包裝機(jī)因缺少維護(hù)保養(yǎng)，齒輪損壞不能使用,造成待包裝產(chǎn)品積壓。不符合GB/Ｔ1９0０1—１９94標(biāo)準(zhǔn)4.9ｇ）條關(guān)于“對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù),以保持過程能力"的要求。也不符合GB／T1９０0１—2000標(biāo)準(zhǔn)6.３條關(guān)于“組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施”的規(guī)定。7。零部件倉庫物品碼放零亂,未建卡片，沒有防潮、防火措施。不符合GB/T19001—１99４標(biāo)準(zhǔn)４.15。3條關(guān)于“供方應(yīng)使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)”的要求。也不符合ＧB/T190０1—2000標(biāo)準(zhǔn)7。５.５條關(guān)于“組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分”的要求。8．組裝車間成品、半成品、外購件隨地亂放,高壓測試工位沒有安全防護(hù)措施,前處理車間廢水、油污、塵土滿地。不符合GB／Ｔ１9００1-1994標(biāo)準(zhǔn)４.9b)條關(guān)于“安排適宜的工作環(huán)境"的要求.不符合GB/T１9001—２00０標(biāo)準(zhǔn)６。4條關(guān)于“組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境”的要求。9。驅(qū)動百葉窗的同步電機(jī)，經(jīng)檢測后的不合格品,隨意堆放在工作臺上，沒有任何標(biāo)識，也未進(jìn)行隔離。不符合GＢ/T190０1—１994標(biāo)準(zhǔn)4．13.1條關(guān)于“應(yīng)控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置”的要求。不符合GB／T1９０0１—2000標(biāo)準(zhǔn)8。3條關(guān)于“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付”的規(guī)定。10.測風(fēng)筒橢圓度用的千分表未校準(zhǔn)。不符合GB/T１9001—19９4標(biāo)準(zhǔn)4.１1。２b)條關(guān)于“按規(guī)定的周期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整"的規(guī)定。不符合ＧＢ/Ｔ１9001—2０00標(biāo)準(zhǔn)7。6條關(guān)于“測量設(shè)備應(yīng)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)"的規(guī)定.11.在門體生產(chǎn)車間生產(chǎn)的門體Ｂ級品沒有標(biāo)識,也未隔離。不符合ＧＢ/T19001—199４標(biāo)準(zhǔn)４．1３。1條關(guān)于“應(yīng)控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置”的規(guī)定.不符合GB/Ｔ19001—20００標(biāo)準(zhǔn)8.3條關(guān)于“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付”的規(guī)定。１2.發(fā)泡“打樣數(shù)據(jù)記錄”中的“容量”一欄沒有填寫標(biāo)準(zhǔn)要求.不符合GB／T19０01—1994標(biāo)準(zhǔn)4.10.5條關(guān)于“這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和／或試驗(yàn)”的規(guī)定。不符合GB/Ｔ19０01—２000標(biāo)準(zhǔn)4。2。4條關(guān)于“記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索”的要求?！?3．門體發(fā)泡預(yù)熱控溫儀表有一塊沒有溫度顯示。不符合ＧB／T1９001—1９94標(biāo)準(zhǔn)4．11.１條關(guān)于“供方對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)建立并保持控制、校準(zhǔn)和維修的形成文件的程序”的要求。不符合GB/T19001-2００0標(biāo)準(zhǔn)7。6e）條關(guān)于“在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效"的要求。1４.發(fā)泡車間4臺溫度顯示儀:XCＴ—111,XCＴ—112，XCT—１0１，ＸCT—102沒有檢定校準(zhǔn)標(biāo)識。不符合ＧB／T1900１—1９９４標(biāo)準(zhǔn)4．11.2d）條關(guān)于“檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志"的規(guī)定。不符合GB／Ｔ19０01—２000標(biāo)準(zhǔn)7。6c）條“測量設(shè)備應(yīng)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)”的規(guī)定。1５.發(fā)泡工藝規(guī)程要求，胎具預(yù)熱溫度為80~100～C,而在溫度顯示儀上所顯示的溫度卻分別為50~C和75℃。不符合GB／T190０1-１９94標(biāo)準(zhǔn)4。９c)條關(guān)于“符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序”的規(guī)定。不符合GＢ/T190０1—２000標(biāo)準(zhǔn)8.2.４條關(guān)于“組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足”的規(guī)定。16。生產(chǎn)跟單上裝底梁工序(總09工序）未安裝先打上了工號。裝溫控器工序，裝完了３臺后才打上工號。不符合GＢ／T190０１—19９4標(biāo)準(zhǔn)４。9c）條關(guān)于“符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī),質(zhì)量計劃和／或形成文件的程序"的規(guī)定。不符合ＧB／T1９00１—2000標(biāo)準(zhǔn)8．2.４條關(guān)于“組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足"的規(guī)定.17．充氟工序用普通臺秤校驗(yàn)充氟量，因臺秤精度不夠改用天平校驗(yàn)。但這臺江蘇常熟衡器廠生產(chǎn)的JPT-20型天平?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)志.不符合GB/T１９０01—１９９4標(biāo)準(zhǔn)4.11.２d)關(guān)于“檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志”的規(guī)定。不符合GB／T１9００１—２０0０標(biāo)準(zhǔn)7.6ｃ）條關(guān)于“測量設(shè)備應(yīng)得到識別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)”的規(guī)定。18。組裝線上充氟工序使用的鹵素檢漏儀無校準(zhǔn)標(biāo)志。不符合GB/T190０l(fā)一１994標(biāo)準(zhǔn)4.１１。2d）條要求.不符合ＧＢ／T１9001c）條要求。19。程序文件未經(jīng)授權(quán)人審批。不符合GB／T１9０0１—１９94標(biāo)準(zhǔn)4。5.2條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批其適用性"的要求。不符合GB/T1９001—２00０標(biāo)準(zhǔn)４.２。3ａ)條“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的”的要求。20.進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上，檢驗(yàn)員、負(fù)責(zé)人欄均未簽字。不符合GB／T19001—１99４標(biāo)準(zhǔn)4。10。5條關(guān)于“記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者"的規(guī)定.不符合ＧB/Ｔ1９0０1—20０0標(biāo)準(zhǔn)8．2．4條關(guān)于“記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員”的規(guī)定。21。在抽查以下檢驗(yàn)記錄時，發(fā)現(xiàn)：a）某日BD—105外箱板下料、切角首件檢驗(yàn)記錄卡上檢驗(yàn)結(jié)果未填寫.b）自檢、互檢(首檢)檢驗(yàn)記錄中有多份檢驗(yàn)員未簽字.·c）報廢通知單上,車間、編號欄均未填寫,個別有涂改。以上事實(shí)不符合GB/T19001-1994標(biāo)準(zhǔn)4．10.５條關(guān)于“這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者”的規(guī)定。不符合ＧB/T１90０1-2000標(biāo)準(zhǔn)8．2.4條關(guān)于“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員”的規(guī)定。2２．以下檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備未檢定校準(zhǔn)：a)某電子儀器廠生產(chǎn)的溫控器自動測試臺;·ｂ）某試驗(yàn)設(shè)備廠生產(chǎn)的HＳ型恒溫恒濕試驗(yàn)箱上的WMSK—３04溫度濕度顯示控制儀;ｃ)某電工學(xué)院計算機(jī)工程系生產(chǎn)的電冰箱微機(jī)型式試驗(yàn)裝置。以上事實(shí)不符合GB／T1９0０1—1９9４標(biāo)準(zhǔn)4．1１．2b)條關(guān)于檢測設(shè)備“按規(guī)定周期或使用前……進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整”的規(guī)定.不符合GB/Ｔ190０１—２000標(biāo)準(zhǔn)７．６條關(guān)于“測量設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的要求.23，外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠檢查細(xì)則是3年前發(fā)布的試行稿,至今未轉(zhuǎn)化成現(xiàn)行、有效、受控的正式文件。不符合ＧB/T190０１—1994標(biāo)準(zhǔn)4．５。2a）條關(guān)于“在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本"的規(guī)定。不符合GB/T1９0０1—200０標(biāo)準(zhǔn)4．2.3d)條關(guān)于“確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本”的規(guī)定。24．編號為３200—3的灌氟作業(yè)指導(dǎo)書沒有灌氟量的精度要求。不符合GB/T１9001—19９4標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定。不符合ＧB／Ｔ19001—200０標(biāo)準(zhǔn)4。２。3a）條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。25。車間內(nèi)掛的操作規(guī)程，如內(nèi)膽成型機(jī)操作規(guī)程、制冷參數(shù)測試儀操作規(guī)程等均未經(jīng)授權(quán)人審批。不符合GB/T19001—1994標(biāo)準(zhǔn)４。5。２條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定.不符合ＧB／T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)4。2。3條關(guān)于“a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。26。廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定成品安全檢測項(xiàng)目如下：電氣強(qiáng)度：180０V/s不擊穿、不閃絡(luò)；泄漏電流，＜1.35mA；絕緣電阻：>?Mｉl；接地電阻:〈0。１7n。但裝配車間質(zhì)檢點(diǎn)的檢驗(yàn)單上規(guī)定的參數(shù)如下:接地電阻不大于0。2n;泄漏電流不大于1。5mＡ;采用國家標(biāo)準(zhǔn)的要求.以上事實(shí)不符合GＢ／Ｔ１9001—1９94標(biāo)準(zhǔn)4.9c）條關(guān)于“符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)／法規(guī)、質(zhì)量計劃和／或形成文件的程序”的規(guī)定.不符合GB／T１9０01-２0０0標(biāo)準(zhǔn)7．１ｃ）條關(guān)于在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時,應(yīng)確定“產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則”的規(guī)定。3。XX年制定的管理標(biāo)準(zhǔn)有幾處手改,卻沒有更改通知單。不符合GB／T1９0０1—1９94標(biāo)準(zhǔn)4。5.3條關(guān)于“除非有專門指定,文件和資料的更改應(yīng)由該文件的原審批部門／組織進(jìn)行審批”的規(guī)定。不符合GB/T1９001—2000標(biāo)準(zhǔn)４.2.3b）條關(guān)于“必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)”的規(guī)定。27。壓機(jī)車間內(nèi)高壓測試工位沒有安全防護(hù)措施。不符合ＧB／T19001-１9９4標(biāo)準(zhǔn)4.9ｂ）條關(guān)于“安排適宜的工作環(huán)境”的要求。不符合GB／Ｔ1900１—2０0０標(biāo)準(zhǔn)6．4條關(guān)于“組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境”的要求。28．部裝車間使用的ＢＤ—16０裝配作業(yè)指導(dǎo)書有4頁用鋼筆在藍(lán)圖上加寫了技術(shù)要求，沒有更改標(biāo)識也沒有更改通知書,且前二頁有審批，后二頁沒有審批。不符合GB/T1９00１—1994標(biāo)準(zhǔn)4．5。3條關(guān)于“除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件的原審批部門／組織進(jìn)行審批”的規(guī)定.不符合GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)4。2.3ｂ)條關(guān)于“必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并再次批準(zhǔn)”的規(guī)定。29．LLT—168裝配作業(yè)指導(dǎo)書共5頁藍(lán)圖無批準(zhǔn)人簽字,其中3頁審核欄也未簽字.不符合GB/Ｔ1９001-1994標(biāo)準(zhǔn)４.5。2條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定。不符合GB／T1９００１—20０0標(biāo)準(zhǔn)4.２．3ａ）條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的"的規(guī)定。３0。在審查中發(fā)現(xiàn)以下文件中的要求不一致:a）程序文件中規(guī)定經(jīng)營副廠長負(fù)責(zé)檢驗(yàn)科的工作。但質(zhì)量手冊里經(jīng)營副廠長的職責(zé)中沒有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)科的條文；b)手冊的職責(zé)分配表中，計量工作由設(shè)備科負(fù)責(zé),但在職責(zé)和權(quán)限中規(guī)定設(shè)備科只負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修；c）手冊中規(guī)定培訓(xùn)工作由工會、黨委領(lǐng)導(dǎo)下的宣教科負(fù)責(zé)，而在“職工教育培訓(xùn)管理制度"中卻規(guī)定培訓(xùn)工作由主管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下的宣教科負(fù)責(zé);d)手冊中規(guī)定對不合格品的處置辦法是:返工、返修、降級,而“不合格品控制制度”中規(guī)定對不合格品的處置辦法是:返修、回用、等外、廢品.·以上事實(shí)不符合GＢ/T1900１—1９９4標(biāo)準(zhǔn)4．2。3c）條關(guān)于“確保設(shè)計、生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性”的規(guī)定.不符合GB/T19０01—２000標(biāo)準(zhǔn)4.2。３b)條關(guān)于“必要時對文件進(jìn)行評審與更新,并再次批準(zhǔn)"的規(guī)定。31.沒有編寫“合同評審程序”。不符合GB/T1９0０１-１９９4標(biāo)準(zhǔn)4。3。1條關(guān)于“供方應(yīng)建立并保持合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動的形成文件的程序”的規(guī)定。３2．LTl6８—2。2B冷凝器圖紙上更改標(biāo)記a標(biāo)明更改6處,而實(shí)際更改5處,且更改前的數(shù)據(jù)刮掉了。P94Ｋ—０03號更改通知單上批準(zhǔn)欄未簽字。不符合ＧＢ/T19001—１99４標(biāo)準(zhǔn)4．5。3條關(guān)于“除非有專門指定，文件和資料的更改應(yīng)由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批”的規(guī)定。不符合ＧＢ/T19001—2０0０標(biāo)準(zhǔn)４．2。３c）條關(guān)于“確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別”的規(guī)定。33?！兜蜏叵渫ㄓ霉に嚒窙]有經(jīng)授權(quán)人審批其適用性。不符合GB／T1９0０1-１994標(biāo)準(zhǔn)4。5。２條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定。不符合GB／Ｔ19001—20０0標(biāo)準(zhǔn)４。2．3a)條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。34。以下檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備未貼檢定標(biāo)志:a）運(yùn)行崗ＴD—２數(shù)字溫度表;ｂ）抽檢室使用的溫控器測試臺;.c)二車間使用的YQ—5型溫度記錄儀;d）組裝車間使用的國產(chǎn)LＸ—３鹵素檢漏儀標(biāo)志上未寫有效期。以上事實(shí)不符合ＧB／T19００1—19９4標(biāo)準(zhǔn)4.1１．２d）條關(guān)于“檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄”的規(guī)定。不符合GB／T１9001—20００標(biāo)準(zhǔn)7．6c）條關(guān)于“得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)"的規(guī)定。３5。以下檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定：a）1980年由意大利進(jìn)口的Caｎnon發(fā)泡設(shè)備上的溫度表和壓力表；b)進(jìn)口的4９０-20號ＭＥTＴLERRl6電子秤。以上事實(shí)不符合GB/T190０1—1９９4標(biāo)準(zhǔn)4.1L2ｂ)條關(guān)于“確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備,按規(guī)定的周期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整”的規(guī)定。不符合GB/T１9001—2000標(biāo)準(zhǔn)7。6a）條關(guān)于“對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的規(guī)定。36。94年11月份成品抽檢記錄數(shù)據(jù)漏填.不符合GB/Ｔ１90０1—1９94標(biāo)準(zhǔn)4.10.５條關(guān)于“供方應(yīng)建立并保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和／或試驗(yàn)的記錄，這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)”的規(guī)定.37．外殼折邊機(jī)工藝裝備圖,審核人已簽字，但批準(zhǔn)人未簽字.不符合GB/T１9001—1994標(biāo)準(zhǔn)4.5。２條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定.不符合ＧB／T1９0０1—２000標(biāo)準(zhǔn)4.2.3a)條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。38。工藝裝備圖的螺紋畫法仍按已作廢的舊制圖標(biāo)準(zhǔn)的要求繪制。如Rb51２KBl０60—1—４馬達(dá)板圖紙的螺紋畫法。不符合ＧB/T1９00１一1994標(biāo)準(zhǔn)4．5.２a)條關(guān)于“在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本”的要求。不符合GＢ/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)4。２.3d）條關(guān)于“確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本”的要求。3９．電源線進(jìn)行2０00V/s耐壓測試工位沒有可靠的安全防護(hù)措施。不符合GB/T1900１—1994標(biāo)準(zhǔn)4．9b）條關(guān)于“安排適宜的工作環(huán)境”的規(guī)定。不符合B/T19001—２00０標(biāo)準(zhǔn)6。4條關(guān)于“組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境”的規(guī)定。40．流水線上對洗衣機(jī)接地電阻的檢查未按標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)定電流2５A(chǔ)檢查而是按2０A設(shè)定電流檢查.標(biāo)準(zhǔn)要求接地電阻＜0。１n,但實(shí)際判定按〈0．2ｎ判定。不符合GB／T1９001—1９94標(biāo)準(zhǔn)4．９ｃ)條關(guān)于“符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)／法規(guī)、質(zhì)量計劃和／或形成文件的程序”的規(guī)定。不符合GB/Ｔ19００1-２０00標(biāo)準(zhǔn)7．１條關(guān)于應(yīng)確定“ｃ)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則”的規(guī)定。４1。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的問題，已采取糾正措施,但審核組未對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。不符合GB/T19０01—1994標(biāo)準(zhǔn)4．17條關(guān)于“在跟蹤審核活動中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性”的規(guī)定。不符合GB／T1９００1-2000標(biāo)準(zhǔn)8。2。2條關(guān)于“跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告"的規(guī)定。42.《分供方評分細(xì)則》未經(jīng)授權(quán)人審批。不符合ＧB／Ｔ１900１—1９9４標(biāo)準(zhǔn)4。5.2條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定.不符合GＢ／Ｔ19０01—2000標(biāo)準(zhǔn)4。2.３a)條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。43。電容器檢測未按標(biāo)準(zhǔn)要求檢測損耗角項(xiàng)目。不符合GB／T19001—１99４標(biāo)準(zhǔn)4.9c）條關(guān)于“符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)"的規(guī)定。不符合GB/T19001—20０0標(biāo)準(zhǔn)7．1條關(guān)于“組織應(yīng)確定c)產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則”的規(guī)定。44。元件組使用的一臺擊穿裝置和測試組使用的一臺擊穿裝置，均不能設(shè)定時間數(shù)據(jù)。不符合GB／T190０1—１994標(biāo)準(zhǔn)4。１1。1條關(guān)于“供方對其用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)確保其測量不確定度已知,并與要求的測量能力一致"的要求。不符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)７．6條關(guān)于“組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可以并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施”的規(guī)定。45．沖壓車間生產(chǎn)的洗滌桶表面沾滿油垢，車間未按圖紙上的要求檢查并清除油垢即轉(zhuǎn)序。箱體未按工藝要求檢查尺寸即轉(zhuǎn)序。以上事實(shí)不符合ＧB/T19001—19９4標(biāo)準(zhǔn)４．１0.3條關(guān)于“b）在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報告收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行"的規(guī)定。不符合GＢ/T190０1—200０標(biāo)準(zhǔn)8。2.４條關(guān)于“除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)”的規(guī)定。４6.沖壓車間使用的《機(jī)殼檢驗(yàn)暫行規(guī)定》和《車間抽檢記錄規(guī)定》兩份文件未經(jīng)授權(quán)人員審批其適用性。‘不符合ＧB/T１90０1-199４標(biāo)準(zhǔn)4．5。２條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性"的規(guī)定。不符合GＢ／T１9001-２000標(biāo)準(zhǔn)4.2．3ａ)條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。47。以下檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定：ａ)沖壓車間使用的測量范圍在0～16MPa的措邊用油壓表;ｂ）噴涂車間使用的SＳA—03型厚度測量儀;c)總裝車間新購進(jìn)的接地電阻測試儀。以上事實(shí)不符合GB／Ｔ１9０01—１９9４標(biāo)準(zhǔn)4，11.2b)條關(guān)于“確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整”的規(guī)定.不符合ＧＢ/T19001—２00０標(biāo)準(zhǔn)7.6a)條關(guān)于“對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的規(guī)定。4８．零部件倉庫物品堆放零亂，倉庫漏雨，沒有防雨、防潮措施,部分金屬件已生銹損壞.不符合GB/Ｔ１90０1—1994標(biāo)準(zhǔn)4.15．３條關(guān)于“供方應(yīng)使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)”的規(guī)定。不符合GB/Ｔ19001—２００0標(biāo)準(zhǔn)７.５7５條關(guān)于“在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分”的規(guī)定.49.洗滌定時器、脫水電機(jī)檢驗(yàn)卡規(guī)定有圖示尺寸、導(dǎo)線、電氣性能等檢測項(xiàng)目。但相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上只有圖示尺寸的檢驗(yàn)結(jié)果，其他項(xiàng)目未作檢驗(yàn)。不符合GB／T１９001—199４標(biāo)準(zhǔn)4．10.２.1條關(guān)于“應(yīng)按質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求”的規(guī)定。不符合GB/T19001—200０標(biāo)準(zhǔn)８.2。3條關(guān)于“組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足”的規(guī)定。內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)布的04號糾正措施要求表中提出以下兩個問題：5０。不合品處理程序不完善,５1.有一臺儀器已超期.以上不合格項(xiàng)描述不具體。程序不完善，具體內(nèi)容是什么？沒有說清楚。已超期的是什么儀器？型號、編號是什么?在什么地方使用均未交代清楚.以上問題已采取糾正措施，但沒有保存記錄?！ど鲜鍪聦?shí)不符合GB／T1900１—１99４標(biāo)準(zhǔn)4.17條關(guān)于“應(yīng)記錄審核結(jié)果，在跟蹤審核活動中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施實(shí)施的情況及其有效性”的規(guī)定。不符合ＧＢ／T１90０１—2000標(biāo)準(zhǔn)8．2.2條關(guān)于“跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告"的規(guī)定。5２.以下文件未經(jīng)授權(quán)人審批其適用性：程序文件匯編沒有編制、審核、批準(zhǔn)人簽字；b）家電車間“XX年方針目標(biāo)展開”文件未審批;c）XX年XX月ＸＸ日發(fā)布的“計量管理辦法和實(shí)施細(xì)則"未審批。不符合GB／T１９00１—199４標(biāo)準(zhǔn)4.5。2條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性”的規(guī)定。不符合GB/Ｔ1９0０1—2000標(biāo)準(zhǔn)4.2．3ａ)條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的”的規(guī)定。'53．家電車間塑帽廢品與合格品混放在一起,沒有標(biāo)識和隔離。不符合GB／T19001—1９9４標(biāo)準(zhǔn)４。13.1條關(guān)于“應(yīng)控制不合格晶的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置”的規(guī)定。不符合GＢ／T190０1—2000標(biāo)準(zhǔn)8。3條關(guān)于“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付"的規(guī)定.５4.ＸX年X月?lián)Q氣扇自檢、互檢、巡檢記錄中有涂改，記錄數(shù)據(jù)看不清。不符合ＧB／T1９０0１-１99４標(biāo)準(zhǔn)4．1６條關(guān)于“所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰"的規(guī)定.不符合GＢ／Ｔ1９00１—2０00標(biāo)準(zhǔn)4．2.4條關(guān)于“記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索”的規(guī)定。5５.電容器分供方未評價。不符合GB/T19001—１994標(biāo)準(zhǔn)4.6．2a）條關(guān)于“根據(jù)滿足分合同要求的能力評價和選擇分承包方"的規(guī)定。不符合GB/T19０0１—20０0標(biāo)準(zhǔn)７.4。1條關(guān)于“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方.應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持"的規(guī)定。５6.機(jī)頭車間耐壓試驗(yàn)缺少安全防范措施。不符合GB/T19001-199４標(biāo)準(zhǔn)4．9ｂ）條關(guān)于“安排適宜的工作環(huán)境"的要求。不符合ＧＢ/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)6．4條關(guān)于“組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境"的要求.57.包裝箱上的產(chǎn)品型號是FS７7，而型式認(rèn)可證書上產(chǎn)品的型號是ＦS77—40，二者不一致。不符合家用電器產(chǎn)品安全認(rèn)證（CＣC認(rèn)證）的一致性要求。58。采購合同未經(jīng)授權(quán)人審批.不符合GB／T1９001—1994標(biāo)準(zhǔn)４。5.２條關(guān)于“文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性"的規(guī)定。不符合GB／T1９0０1—200０標(biāo)準(zhǔn)４．2．3a）條關(guān)于“文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的"的規(guī)定。５9.SC—2B型轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速顯示儀未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定，但卻貼上了檢定標(biāo)志。不符合GB/T19001-1994標(biāo)準(zhǔn)4.１１‘２b）條關(guān)于“確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備,按規(guī)定的周期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整"的規(guī)定.不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7。6a）條關(guān)于“對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定”的規(guī)定。60．《開箱檢查作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定:500臺以下抽樣4臺，500～１0０0臺抽樣１3臺。但實(shí)際操作是不論基數(shù)多少，均抽樣５臺。不符合GB/T１９０01—１９９4標(biāo)準(zhǔn)c）條關(guān)于“符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)／法規(guī)、質(zhì)量計劃和／或形成文件的程序”的規(guī)定.不符合GB/T１９0０1-2000標(biāo)準(zhǔn)8.2。４條關(guān)于“組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足.這種監(jiān)視和