生產(chǎn)計(jì)畫流程採(cǎi)買計(jì)畫流程圖計(jì)畫依據(jù)物料採(cǎi)買生產(chǎn)部開(kāi)始採(cǎi)買部核對(duì)庫(kù)存計(jì)畫細(xì)分物料需求計(jì)畫表物料採(cǎi)買流程製定採(cǎi)買計(jì)畫採(cǎi)買計(jì)畫表審核否是財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)畫表16採(cǎi)買計(jì)畫流程說(shuō)明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品採(cǎi)買）的月度採(cǎi)買計(jì)畫的編製、審核及下達(dá)；保證採(cǎi)買預(yù)算對(duì)採(cǎi)買計(jì)畫的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的採(cǎi)買計(jì)畫經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍伺荆行Ы档筒槐匾膾?cǎi)買成本確保採(cǎi)買計(jì)畫數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門︰採(cǎi)買部配合部門︰生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部參與部門:生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)畫，計(jì)畫分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)畫表》到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)畫表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)畫轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)畫表》下發(fā)到採(cǎi)買；採(cǎi)買在接收到《物料需求計(jì)畫表》，兩日內(nèi)根據(jù)採(cǎi)買週期和需求特性製定《採(cǎi)買計(jì)畫表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《採(cǎi)買計(jì)畫表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)畫和庫(kù)存進(jìn)行審核；採(cǎi)買在收到財(cái)務(wù)審核透過(guò)的《採(cǎi)買計(jì)畫表》后，實(shí)施採(cǎi)買作業(yè)。附件《採(cǎi)買計(jì)畫表》《物料需求計(jì)畫表》17合格供應(yīng)商管理流程採(cǎi)買部品性/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)証為合格供方試製供應(yīng)商生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)高^(guò)否?試製鑑定透過(guò)否?物料採(cǎi)買流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑑定報(bào)告評(píng)審報(bào)告20生產(chǎn)物料採(cǎi)買流程編製申購(gòu)單下採(cǎi)買訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)採(cǎi)買部財(cái)務(wù)部品管部簽訂採(cǎi)買合約採(cǎi)買計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單採(cǎi)買合約表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程否是審核否特殊採(cǎi)買否?詢、比、議價(jià)是否總經(jīng)理審核批示是否是合格否?25生產(chǎn)物料採(cǎi)買流程說(shuō)明目的規(guī)定物料採(cǎi)買流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定採(cǎi)買合約評(píng)審的流程，確保物料採(cǎi)買合約有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門︰採(cǎi)買部配合部門︰品管部參與部門:採(cǎi)買部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《採(cǎi)買計(jì)畫表》編製《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審核批示，總經(jīng)理審核傳至採(cǎi)買部；採(cǎi)買部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊採(cǎi)買，選擇供應(yīng)商下達(dá)《採(cǎi)買訂單》或合約；《採(cǎi)買訂單》或《採(cǎi)買合約》下達(dá)后，採(cǎi)買人員對(duì)供貨週期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，採(cǎi)買人員攜物品開(kāi)《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品性管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)︰存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。附件《申購(gòu)單》《採(cǎi)買合約》《驗(yàn)收入庫(kù)單》26採(cǎi)買合約簽訂外協(xié)品採(cǎi)買流程採(cǎi)買部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)採(cǎi)買合約表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審核批示比價(jià)單是否採(cǎi)買計(jì)畫流程合格否?29外協(xié)採(cǎi)買流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)並適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)畫所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品性及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門︰採(cǎi)買部配合部門︰品管部參與部門:採(cǎi)買部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明採(cǎi)買人員根據(jù)採(cǎi)買計(jì)畫,判斷物資是否需要外協(xié)採(cǎi)買，如需外協(xié)採(cǎi)買，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審核批示；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；採(cǎi)買與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合約和品性保證書），進(jìn)行採(cǎi)買作業(yè)。附件採(cǎi)買合約表比價(jià)單30採(cǎi)買付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有採(cǎi)買與付款。流程角色主導(dǎo)部門︰採(cǎi)買部配合部門︰財(cái)務(wù)部參與部門:採(cǎi)買部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說(shuō)明採(cǎi)買物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編製付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然後交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審核批示；未經(jīng)審核批示則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審核批示透過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單採(cǎi)買預(yù)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有採(cǎi)買與付款。流程角色主導(dǎo)部門︰採(cǎi)買部配合部門︰財(cái)務(wù)部參與部門:採(cǎi)買部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明編製《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然後交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審核批示；未經(jīng)審核批示則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審核批示透過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。採(cǎi)買物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催並要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請(qǐng)單目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門︰採(cǎi)買部配合部門︰倉(cāng)庫(kù)參與部門:採(cǎi)買部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)採(cǎi)買人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始原材料出庫(kù)流程目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)範(fàn)化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門︰倉(cāng)庫(kù)配合部門︰生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件領(lǐng)料單成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫(kù)單入庫(kù)單採(cǎi)買部外協(xié)品采購(gòu)流程成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)範(fàn)化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門︰倉(cāng)庫(kù)配合部門︰生產(chǎn)部參與部門:倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫(kù)單成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成品品性在出貨前發(fā)生變異。流程角色主導(dǎo)部門︰商務(wù)部配合部門︰倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部參與部門:採(cǎi)買部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)；開(kāi)具《出門証》經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位；發(fā)