2010年第二次管理評審報告報告部門:采購部核準:制作:Richard一.上次管理評審會議和各項矯正與預防措施的驗證情況報告二.顧客滿意程度和顧客不滿意程度測量結果及服務情況三.客戶投訴分析報告四.采購部質量/環(huán)境目標、指標每月達成情況統計和分析報告五.內核及客戶審廠矯正/預防措施實施情況的報告六.組織架構,高層管理人員的變動及相關法律、法規(guī)的變化、生產活動的變化、重大環(huán)境因素的變化等可能影響質量/環(huán)境管理體系的各方面的變化七.法律法規(guī)及其它要求的遵循情況(監(jiān)測結果)及變化情況八.相關方關注的問題(環(huán)境事故、投訴和罰款事項)九.持續(xù)改進的承諾,2011年部門目標設定十.對本廠目前的組織架構和人員安排的合理性進行評估十一.改進建議主要報告內容一.上次管理評審會議和各項矯正與預防措施的驗證情況------參見管理者代表評審報告二.顧客滿意程度和顧客不滿意程度測量結果及服務情況------參見營業(yè)部評審報告三.客戶投訴分析報告------參見品質部評審報告2010年管理評審、內外部審核結果、顧客滿意度及客戶投訴示四.1.采購部2010年部門目標達成統計分析---材料采購金額匯總2010年度材料采購金額:目標為4963.70萬HKD(約合CNY4343.23萬RMB)實際為4522.43萬RMB整年度采購金額比預算減少了179.19萬RMB,采購達成率104.12%結果:目標沒達成原因分析：1.銷售總體計劃變化大,接單計劃比預算多了800萬,出貨金額比預算的多了408萬。主要是年計劃外新客戶歌爾、TCL、壹人壹本等的導入是導致采購金額超標的之一;2.富港、賽爾康銷售金額比年度計劃有所增加所造成的。解決方案：1.對原供應商進行Costdown;2.開發(fā)新的Source,以換取更好的成本優(yōu)勢。四.2.采購部2010年部門目標達成統計分析---原材料交期達成率2010年原材料交期達成率目標為99.5%,實際為97.41%,目標沒有達成.造成交期未達成的原因為：1.新產品外觀量產時沒有統一的標準,導致供應商送貨批退率高,如Apple外殼外觀標準;2.設計上的缺陷,導致供應商的產能低下不足,生產報廢率高,交期延后,不能滿足我們的需求,如排線交期;3.品質異常及客戶需求忽然增加,導致交期延后,如UG0033,UG0057等產品;4.近一年沒生產,供應商模具置放時間過久,模具需重新修之產品,如UD0010;UG0450;UG0057產品.解決方案：1.a.針對排線產能不足采購重新開發(fā)新供應商解決產能不足問題;b.將焊線工位移回廠內生產;2.I/O30PIN上下塑膠殼:移油墨已經解決，移印機供應商已新增設備,產能已達15K/D,可滿足我司需求量;3.創(chuàng)益UG0057產能不足現已得到解決,新供應商三正達12月份送樣上周已被我司承認,已可正式生產此產品。五.內部及外部審核矯正/預防措施實施情況的報告2010年共有14家客戶對我司進行現場實地審核,有13次一次性通過,其中10月份salcomp首次審廠未過,在12月份進行二次審核才通過。其中從10月分后取得艾默生,歌爾,Foxlink審核一次性通過的歷史記錄.以上所有客戶審廠發(fā)現的問題點以全部回復結案.內部審核矯正/預防措施實施情況的報告項次問題點原因分析改善措施實施完成日期責任人結案1沒有對所有供應商及時簽訂本公司的ROHS要求的相關合同ROHS要求采購一直都沒有供應商相關合同,即沒有控制程序招待1.對新供應商已有按供應商控制程序執(zhí)行.

2.對舊的供應商,已開部門會并制訂出相關的補救措施,具體請參考采購的會議記錄.1.11/29完成

2.1/15完成RichardY2無資料證明新供應商選定有按<<供應商控制程序5.2.1>>執(zhí)行及對新供應商選定沒有對幾家或多家進行調查和資料收集后進行比較,確定合作意向采購沒有嚴格按供應商開發(fā)程序執(zhí)行,沒有先期對供應商進行詳細調查,研究,分析及對比,而是找到一家供應商后沒有經VL就定為AVL供應商.后續(xù)對供應商嚴格按供應商開發(fā)控制程序執(zhí)行,收集好供應商資料,對相關供應商調節(jié)器查完整后再經供應商開發(fā)小組Audit通過后方可成VL.11/29完成RichardY3沒有對供應商進行每月評估及時簽訂本公司的ROHS要求的相關合同采購未對此項作要求,沒有對供應商進行每月評估,沒有要求采取規(guī)應改善措施.1.對近幾個月(8-11月)的供應商進行月評估,并已取得相應的改善對策.

2.已定出供應商的評估順序表,后續(xù)嚴格按程序執(zhí)行,對供應商進行每月的評估動作.11/30完成RichardY4

六.組織架構,高層管理人員的變動及相關法律、法規(guī)的變化、生產活動的變化、重大環(huán)境因素的變化等可能影響質量/環(huán)境管理體系的各方面的變化----采購部2010年未從原來的PMC單獨化分出來,需要更新全廠組織架構圖及完善崗位職位說明書.七.法律法規(guī)及其它要求的遵循情況(監(jiān)測結果)及變化情況------參見人力資源部評審報告八.相關方關注的問題(環(huán)境事故、投訴和罰款事項)------參見人力資源部評審報告九.持續(xù)改進的承諾,討論下年度的環(huán)境目標指標------參見品質部評審報告十.對本廠目前的組織架構和人員安排的合理性進行評估------參見人力資源部評審報告十一.改進的建議1.規(guī)范各個部流程,嚴抓各部門數字的真實性及有