精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔健康安全與環(huán)境管理體系記錄清單及表樣目錄：1、健康安全與環(huán)境管理體系記錄清單及表樣2、安全、環(huán)境管理所用表樣健康、安全與環(huán)境管理體系記錄清單及表樣XX有限公司HSE記錄清單編號：序程序文件記錄名稱編號1危險源辨識、風險評價和風險控制程序作業(yè)活動危害分析記錄表安全檢查表危險源調查及其風險評價表中、高度危險源及其控制措施匯總表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03QPCCCL/HSE—JL—CX—01—042環(huán)境因素識別、評價控制程序環(huán)境因素調查登記表環(huán)境因素匯總評價表重要環(huán)境因素及控制措施匯總表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02QPCCCL/HSE—JL—CX—02—033法律、法規(guī)和其他要求控制程序法律法規(guī)和其他要求獲取渠道一覽表適用的法律法規(guī)和其他要求清單重要環(huán)境因素法規(guī)對照表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02QPCCCL/HSE—JL—CX—03—034目標、指標、管理方案控制程序年度目標、指標分解表年度目標、指標、管理方案一覽表管理方案目標、指標、管理方案實施情況檢查表（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02QPCCCL/HSE—JL—CX—04—035能力、培訓和意識控制程序HSE培訓需求調查表HSE年度培訓計劃職工HSE培訓情況登記表會議（培訓）簽到表HSE培訓考核記錄表HSE培訓后取得的資格證書的記錄員工培訓檔案與HSE管理相關的關鍵性崗位工作能力評價報告培訓效果評估表新員工安全教育卡QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05（不定格式和編號）（不定格式和編號）（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06QPCCCL/HSE—JL—CX—05—076協(xié)商和溝通控制程序信息交流單重要環(huán)境因素與外部交流記錄及確認表職工代表名單職工代表大會會議記錄材料QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01QPCCCL/HSE—JL—CX—06—027文件控制程序受控文件清單受控文件發(fā)放范圍清單文件發(fā)放/回收登記表文件銷毀申請單文件/記錄借閱復制登記表文件修改申請表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05QPCCCL/HSE—JL—CX—07—068設施完整性控制程序檢維修計劃（不定格式和編號）9承包方和供應商控制程序對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求承包（租賃）合同（不定格式和編號）（不定格式和編號）10危險作業(yè)許可控制程序動土作業(yè)票高空作業(yè)票設備、油罐檢（維）修作業(yè)票臨時用電作業(yè)票準許用火票施工用火申請表節(jié)日加班施工用火申請表機動車輛準入生產區(qū)作業(yè)票裝置、罐區(qū)停檢用火確認表有限空間作業(yè)票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09QPCCCL/HSE—JL—CX—10—1011員工職業(yè)健康控制程序作業(yè)場所安全衛(wèi)生監(jiān)測記錄（外來）員工健康監(jiān)護體檢表（外來）勞保用品發(fā)放記錄（不定格式和編號）（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—11—0112安全運行控制程序特種作業(yè)人員管理臺帳安全檢查記錄壓力容器檢定記錄（外來）壓力容器檔案（外來）安全技術裝備臺帳防雷、防靜電設施檢測記錄（外來）特種設備檢定記錄（外來）QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和編號）（不定格式和編號）（不定格式和編號）（不定格式和編號）（不定格式和編號）13消防安全控制程序安全檢查記錄消防重點平面圖消防設施配置臺帳QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—13—0114交通安全管理控制程序駕駛員檔案車輛技術檔案派車單QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02QPCCCL/HSE—JL—CX—14—0315危險化學品安全管理控制程序危險化學品清單MSDS清單（外來）危險化學品使用臺帳危險化學品采購申請單危險化學品銷毀申請表QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03（不定格式和編號）16環(huán)境保護控制程序隱患整改通知單廢棄物收集臺帳廢棄物處置記錄QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—16—0117能源資源管理控制程序能源資源消耗統(tǒng)計報表QPCCCL/HSE—JL—CX—17—0118變更管理控制程序變更申請表設備（工藝）變更申請表新設備或變更設備HSE審核項目表變更驗收表項目變更實施計劃QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04（不定格式和編號）19應急準備和響應控制程序應急演練記錄應急演練總結和評價報告QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01（不定格式和編號）20績效測量和監(jiān)視控制程序HSE監(jiān)測與測量計劃表員工健康體檢報告（外來）安全檢查記錄環(huán)境監(jiān)測報告單（外來）壓力容器檢驗報告（外來）安全閥檢驗報告（外來）防雷監(jiān)測報告（外來）QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01（不定格式和編號）QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02（不定格式和編號）（不定格式和編號）（不定格式和編號）（不定格式和編號）21合規(guī)性評價控制程序合規(guī)性評價報告QPCCCL/HSE—JL—CX—21—0122不符合、糾正措施和預防措施控制程序隱患整改通知單不符合報告QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01QPCCCL/HSE—JL—CX—22—0223事故、事件報告、調查和處理控制程序事故快報表事故調查報告QPCCCL/HSE—JL—CX—23—01（不定格式和編號）24記錄控制程序HSE記錄清單QPCCCL/HSE—JL—CX—24—0125內部審核控制程序年度內部審核計劃審核實施計劃審核檢查表不符合報告單會議（培訓）簽到表審核報告QPCCCL/HSE—JL—CX—25—01QPCCCL/HSE—JL—CX—25—02QPCCCL/HSE—JL—CX—25—03QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04QPCCCL/HSE—JL—CX—25—0426管理評審控制程序管理評審計劃管理評審報告管理評審會議記錄會議（培訓）簽到表QPCCCL/HSE—JL—CX—26—01QPCCCL/HSE—JL—CX—26—02QPCCCL/HSE—JL—CX—26—03QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01作業(yè)活動危害分析記錄表作業(yè)活動： 區(qū)域/部位/設備： 分析人員：審核人： 日期：年月日序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能產生的后果(事故)現有控制措施風險評價風險等級建議改正/后果的嚴重性（S）可能性及頻率（L）風險度（D）控制措施1作業(yè)前準備2345作業(yè)（按過程、流程列出并分段）678910作業(yè)后清理11121314應急15QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02安全檢查表部門：設備設施：區(qū)域： 交叉作業(yè)：安全資格證：檢查人員：審核人： 日期：檢查項目檢查內容存在的危險源/產生的偏差產生的后果現有控制措施風險評價建議改正/后果的嚴重性（S）可能性及頻率（L）風險度（D）需增補措施QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03危險源調查及其風險評價表填報單位：填報人：審核人：序號作業(yè)活動區(qū)域/部位/設備作業(yè)步驟崗位危險源可能產生的后果(事故)現有措施風險指數矩陣風險等級需增補措施后果的嚴重性(S)可能性及頻次（L）風險度(D)QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04中、高度危險源及其控制措施匯總表序號作業(yè)活動區(qū)域/部位/設備危險源涉及部門風險等級控制措施QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01環(huán)境因素調查登記表填報部門：填報人：日期：活動/產品/服務序號環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制現狀建議改進措施（明確污染因子/物質/組分）水體大氣固廢噪聲能源資源其他過去現在將來正常異常緊急12345678910111213141516QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02環(huán)境因素匯總評價表序號環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)存在主要的區(qū)域、部門或活動環(huán)境因素評價是否為重要環(huán)境因素直接判斷打分判斷1234ABCDE總分12345678910111213141516QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03重要環(huán)境因素及控制措施匯總表編號：序號重要環(huán)境因素環(huán)境影響分布部門控制措施1234567891011121315161718QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01法律法規(guī)和其他要求獲取渠道一覽表序號單位名稱聯(lián)系人地址郵編電話網站傳真12345678910QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02適用的法律、法規(guī)和其他要求清單匯總部門：匯總/更新日期：序號法律法規(guī)名稱頒布部門頒布日期執(zhí)行日期修訂日期獲取渠道適用條款適用部門備注QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03重要環(huán)境因素法規(guī)對照表編號：填寫部門：填寫人：填寫日期：類別重要環(huán)境因素法律法規(guī)名稱條例說明應用狀況QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01年度目標、指標、管理方案一覽表序號中高度危險源（重要環(huán)境因素）目標指標方法、措施現場完成時間責任部門資金負責人123456789101112131415批準日期：編制日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02管理方案編號：中高度風險（重要環(huán)境因素）：依據法規(guī)：項目：起止日期目標：資金責任部門：相關部門措施：123實施計劃步驟工作計劃責任部門責任人相關責任部門/人員啟動日期完成日期預計資金檢查部門123456789說明：編制：審核：批準：年月日QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03目標、指標、管理方案實施情況檢查表序號：序號中高度風險（重要環(huán)境因素）目標指標方法、措施實施情況檢查人/日期檢查人：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01HSE培訓需求調查表序號培訓內容參加人數培訓時數培訓形式（內訓/外訓）考核方式（筆試/實際操作/心得報告）備注填寫部門部門負責人填寫日期QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02HSE年度培訓計劃編號：序號培訓項目、內容、要求責任部門責任人要求完成時間學時考核方式編制/日期： 批準/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03職工HSE培訓情況登記表時間年月日地點主持人記錄人課題內容摘要QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04會議（培訓）簽到表序號：會議（培訓）類別管理評審□內部審核（首/末）□培訓班□其他:會議（培訓）名稱時間地點培訓人（教師）序號姓名單位（部門）序號姓名單位（部門）12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040備注QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05HSE培訓考核記錄表編號：單位：填報單位（蓋章）姓名工種成績出勤情況備注遲到早退溜號缺勤QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06培訓效果評估表 序號：培訓項目培訓對象培訓時間培訓教師培訓內容培訓教材培訓效果評價評價項目設定分值評價分數評價說明或不滿意之處培訓準備10培訓時間的合理性10培訓內容和形式10培訓設施10培訓老師的素質與教學能力10培訓教材10培訓后的考核成績20培訓對員工工作的幫助20其他補充事宜：評價總分數評價人員部門職務評價人員部門職務針對評價中的問題采取的相應措施：（注：評價總分數<

70時，綜合辦必須采取相應的改進措施，并將措施填寫在本欄目中）編制/日期批準/日期QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07新員工安全教育卡編號：部門工種姓名年齡三級安全教育內容公司級安全教育1、國家勞動保護和環(huán)境保護相關的法律法規(guī)；2、公司HSE管理體系，包括手冊、程序文件和管理規(guī)定；3、常見事故和應急處理；4、安全技術基礎知識、消防知識、職業(yè)衛(wèi)生基礎知識和石油方面基本知識。教育時間：年月日教育人：受教育人：部門（車間）級安全教育1、本部門（車間）的工作特點、應注意事項；2、本部門（車間）的危險因素和環(huán)境因素、要害部位和設備設施情況；3、本部門（車間）安全生產、環(huán)境保護管理職責和要求；4、本部門（車間）安全規(guī)章制度；5、正確使用勞保用品；教育時間：年月日教育人：受教育人：工段（班組）級安全教育1、本工段（班組）的危險因素、環(huán)境因素的控制和預防；2、本工段（班組）的危險區(qū)域及事故的防護措施；3、本工段（班組）安全生產、環(huán)境保護職責和相關作業(yè)指導書（或操作規(guī)程）；4、本工段（班組）的安全技術操作規(guī)程、操作方法及崗位安全注意事項；教育時間：年月日教育人：受教育人：說明：1、公司級安全教育由安全環(huán)?？平M織并實施；部門（車間）級安全教育由各個部門（車間）實施；班組級安全教育由各部門組織實施。2、各級教育完成后，必須由各級教育人簽字，受教育人理解后簽字。3、此卡由安全環(huán)保科保管。QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01信息交流單編號：相關方接待部門交流方式交流時間交流內容： 簽名：年月日被報送部門/人主管部門/人處理意見：簽名：年月日備注：編制：審核：批準：QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02重要環(huán)境因素與外部交流記錄及確認表填寫部門：填寫人：序號重要環(huán)境因素信息交流的內容與何相關方有關是否交流決定不交流的理由決定者決定交流后的交流方式實際交流時間具體的交流對象交流后的效果QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01受控文件清單 序號：序號文件名稱文件編號版本數量備注編制/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02文件發(fā)放范圍清單 序號：1序號文件名稱文件編號發(fā)放號、發(fā)放部門及份數12345文件管理員：PAGE精品文檔可編輯的精品文檔QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03文件發(fā)放/回收登記表部門：文件名稱發(fā)放號發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期簽回日期QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04文件銷毀申請單編號：填報日期：文件名稱編號份數銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件管理部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05文件/記錄借閱復制登記表編號：序號文件名稱版本借閱/復制時間借閱、復制份數借閱/復制人簽名歸還日期QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06文件修改申請表編號：文件名稱編號版本更改位置及原由：更改后內容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批領導意見：簽名：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01動土作業(yè)票提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：申請欄工程名稱破土作業(yè)安全措施保護地下電力和通訊電纜。保護地下工藝管線。作業(yè)現場要設置圍欄、警示牌、夜間燈。落實人員的進出品和撤離保護措施。占用道路須辦理斷路手續(xù)。進行放坡處理和固壁支撐。備用可燃（有毒）氣體檢測儀。臨時用電線路、設備符合安全要求，裝漏電保護器。施工淤泥及時清走，恢復原貌，并以所轄區(qū)域生產單位驗收。10．其它措施。施工單位及作業(yè)監(jiān)護人作業(yè)監(jiān)護人作業(yè)內容施工地點作業(yè)時間年月日起年月日止安全措施欄安全措施：1（）2（）3（）4（）5（）6（）7（）8（）9（）10（）補充措施：施工單位負責人：現場施工員：作業(yè)位置平面坐標圖審核單位電氣部門：年月日工藝部門：年月日消防部門：年月日通訊部門：年月日其它部門：年月日審批單位施工管理部門：年月日動土作業(yè)管理部門：年月日安全管理部門：年月日注：此作業(yè)票一式兩聯(lián)，分別由隱蔽設施主管部門留存、施工單位持執(zhí)動土作業(yè)票填寫說明1、動土作業(yè)實行工作票管理制度，動土前應辦理“動土作業(yè)票”；2、動土作業(yè)要由施工單位填寫，送生產技術科審批。在裝置界區(qū)內的動土作業(yè)，動土作業(yè)的周圍作業(yè)環(huán)境由裝置負責人確認，并提出安全措施，報生產技術科審批；3、動土作業(yè)票一式兩聯(lián)，第一聯(lián)生產技術科存留，第二聯(lián)交動土作業(yè)施工單位執(zhí)行；4、填寫說明：（1）申請單位：需要動土作業(yè)的單位；（2）施工單位：承擔動土作業(yè)的單位；（3）施工方法：在“人工”、“機械”兩項中進行選擇，確定的劃“√”；（4）施工地點深度范圍：明確動土作業(yè)地點的坐標、長度、寬度、深度并附簡圖；（5）安全措施：甲方安全要求：需要動土作業(yè)單位的安全要求；乙方安全要求：動土作業(yè)施工方的安全要求；（6）審核意見：①裝置負責人：動土作業(yè)所在部門的負責人；②隱蔽設施管理部門：電氣、工藝、消防、通訊等部門分別對所管的隱蔽設施簽署意見；（7）審批意見：①施工管理部門：生產技術科；②動土作業(yè)管理部門：生產技術科；③安全管理部門：安全環(huán)?？?。QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02高處作業(yè)票作業(yè)單位作業(yè)地點作業(yè)內容作業(yè)級別（一般）（特殊）作業(yè)時間自年月日時起至年月日時止采取的安全措施要（√）否（×）作業(yè)人員情況姓名性別年齡身體狀況本人簽字監(jiān)護人意見（簽字）1、系安全帶2、帶安全帽補充安全措施3、工具袋14、設防護欄25、設防護網會簽意見：簽字：年月日6、配監(jiān)護人7、安全應急通道8、通訊工具作業(yè)單位現場負責人意見：簽字：年月日作業(yè)單位安全負責人意見：簽字：年月日作業(yè)所在單位負責人：簽字：年月日公司領導：簽字：年月日提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：注：此作業(yè)票一式三聯(lián)，分別由安全環(huán)?？啤⒆鳂I(yè)單位留存、作業(yè)人持執(zhí)高處作業(yè)票填寫說明高處作業(yè)票填寫說明1、《高處作業(yè)票》由作業(yè)單位（外來承包商及各分、子公司的維修等部門）現場負責人填寫，提出安全措施并組織落實，經作業(yè)單位安全監(jiān)督（或安全負責人）現場檢查合格后，審批簽字后方可進行高處作業(yè)。2、《高處作業(yè)票》一式三聯(lián)，第一聯(lián)由安全環(huán)保科、第二聯(lián)由作業(yè)單位留存，第三聯(lián)由作業(yè)人持執(zhí)。3、填寫說明：（1）作業(yè)單位：實施高處作業(yè)的單位；（2）作業(yè)地點：指實施高處作業(yè)的具體部位；（3）作業(yè)內容：高處作業(yè)的內容；（4）作業(yè)級別：在確認的上面劃“√”；（5）作業(yè)時間：連續(xù)作業(yè)不超過24小時，間斷作業(yè)不超過3天；（6）采取的安全措施：確認的劃“√”未確認的劃“×”，補充的填寫在補充安全措施欄中；（7）作業(yè)人員情況：有作業(yè)負責人填寫，健康情況健康劃“√”，特殊高處作業(yè)要附作業(yè)人體檢報告，在簽字欄內由作業(yè)人簽字；（8）會簽意見：進行特殊高處作業(yè)，作業(yè)前施工單位要制成作業(yè)方案，辦理高處作業(yè)票，并經施工地點所在公司主管領導會簽意見，由施工單位主管領導簽發(fā)；（9）作業(yè)單位現場負責人意見：由實施高處作業(yè)的現場負責人填寫并簽字；（10）作業(yè)單位安全負責人意見：由實施高處作業(yè)的負責人（主任或隊長，或則作業(yè)單位的安全監(jiān)督）填寫并簽字；（11）編號：由高處作業(yè)的單位編號。PAGEQPCCCL/HSE—JL—CX—10—03設備、油罐檢（維）修作業(yè)票（風險評價、檢修記錄）提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？委托車間：編號：檢修單位檢修部位（位號）安全措施檢修工種年月日時生產工藝安全措施（甲方提出措施并組織落實）出提認確檢修安全措施（甲、乙方提出措施，乙方組織落實）提出確認檢修主要內容及技術要求委托人簽字：時間：1、物料用氮氣、蒸汽、水置換排凈1、搭架子、設置作業(yè)平臺2、壓力降至常壓或MPa以下2、作業(yè)面上下層之間隔離3、溫度降至40℃3、作業(yè)部位局部屏蔽，與環(huán)境隔離4、電氣設備停電，有防誤送電措施4、人員作業(yè)穿戴防護具5、設備管道連通閥關閉，檢測不漏5、人員高空作業(yè)系安全帶6、設備管道連通處共處隔斷6、作業(yè)區(qū)拉警繩、設置警示標牌風險識別7、檢修部位測爆分析合格7、作業(yè)處備水帶條，滅火器具物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙凍傷火災高處墜落8、檢修處物料油污處理干凈8、現場增加照明處9、關閉射源9、作業(yè)部位通風，增加空氣流通10、作業(yè)現場設監(jiān)護人10、戴空氣呼吸器，長管過濾面具泄漏氣體爆炸鍋爐爆炸容器爆炸中毒窒息坍塌射線傷害其它傷害11、辦理用火、進有限空間、臨時用電工作票11、補充條款：12、工藝危害評價欄事故或危害分析：補充條款：13、驗收意見年月日時原因分析：檢修記錄評價人員簽字：月日作業(yè)危害評價欄事故或危害分析：原因分析：評價人員簽字：年月日裝置負責人簽字：年月日時檢修負責人確認簽字：年月日時檢修人員簽字：年月日時裝置工藝、設備人員驗收簽字：年月日時機動設備、工程部門驗收簽字：年月日時注：此作業(yè)票一式四聯(lián)，分別由生產設備部門持執(zhí)、安全環(huán)保部門持執(zhí)、委托車間、罐區(qū)持執(zhí)、施工檢修單位持執(zhí)設備、油罐檢（維）修作業(yè)票（風險評價、檢修記錄）填寫說明1、設備、油罐檢（維）修作業(yè)工作票一式四聯(lián)，第一聯(lián)由生產技術科持有，第二聯(lián)由安全環(huán)保科持有，第三聯(lián)由委托車間持有，第四聯(lián)由檢修單位持有。2、設備、油罐檢（維）修作業(yè)工作票由委托車間負責人填寫。并對工藝過程可能產生危害進行識別，針對存在風險提出相應生產工藝削減風險措施并組織落實，分別在作業(yè)票的相應欄內簽字（欄內提出措施不能滿足時可在空格內補充）。3、檢修單位根據維修所在單位提出的維修內容和要求及存在的風險對維修作業(yè)過程進行風險評價，提出削減風險措施并組織落實（欄內提出措施不能滿足時可在空格內補充）。4、安全措施欄提出的畫“√”，不提出的畫“×”，確認欄落實的畫“√”沒有落實的畫“×”。安全措施欄不能出現空格。5、檢修結束后由甲乙雙方有關人員共同對維修情況進行驗證，確認無誤后進行試驗，達到標準要求，雙方共同在“驗收意見”欄內簽字。6、此票作為中、小修檢修記錄存檔。PAGEQPCCCL/HSE—JL—CX—10—04臨時用電作業(yè)票提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：申請欄用電所在單位用電接引地點用電目的接引設施用電作業(yè)單位作業(yè)現場負責人接線電工操作證號：負責人簽字：接引時間自年月日時至年月日時風險識別及削減風險措施生產工藝風險風險識別削減風險措施確認1用電設施產生火花用電設施不準放置在生產裝置內2用電設施產生明火辦理用火手續(xù)3接引電氣設施在爆炸危險場所以內使用符合要求的防爆電氣設施4用電設施接引及放置地點不安全選擇安全地點接引和放置安全設施5接引電源負荷大導致接引點過負荷對接引電源負荷進行核定后確認接引點6電源線穿過馬路易碾壓采取防碾壓措施7用電結束未斷電易造成事故每次用電結束及時斷電8用電設施存在缺陷對用電設施檢查不得存在缺陷9生產工藝確認人簽字：施工作業(yè)風險評價1手持電動工具漏電傷人安裝漏電保護器2臨時線架設高度不夠易被掛壞架設高度滿足要求3接引點接線不牢易短路接觸緊密并有固定措施4用電設施接觸水造成短路采取防水、絕緣措施5在潮濕環(huán)境電氣設施漏電使用前進行絕緣測試6施工作業(yè)確認人簽字：審批意見電氣管理部門意見：電源從處接引。臨時用電票有效期為年月日時分至年月日時分止送電時間為年月日時分。申請接引方人員簽字：年月日作業(yè)人員簽字：年月日臨時用電結束，拆除臨時電源時間：年月日時申請接引方人員簽字：年月日作業(yè)人員簽字：年月日注：此作業(yè)票一式三聯(lián)，分別由維修車間持執(zhí)、用電單位負責人持執(zhí)、生產技術科留存QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05準許用火票提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：用火等級特級一級二級三級用火安全措施按規(guī)定的用火時間、部位進行動火作業(yè)。將動火設備內可燃介質清掃干凈；用蒸汽進行吹掃處理；動火時微通入蒸汽。（輕質油、液化氣吹掃24小時）。切斷與動火部位相連通的管線、設備，加堵盲板（）塊。動火時準備滅火器（）具，滅火蒸汽帶（）根。塔、油罐、容器動火前，須采樣化驗分析合格；外部動火化驗單須附在火票后面；內部動火并先辦理《進入有限空間許可證》，化驗單須附在許可證后面；作業(yè)時外部有人監(jiān)護。（可燃氣體含量低于該介質爆炸下限10%、氧含量19.5~23.5%、有毒有害物質不超過國家標準）有限空間內動火時，應強制通風；每（）天或每隔（）小時，須采樣化驗分析一次。塔內動火須用水浸濕后的石棉布或海草席，鋪在塔盤上隔離開上下層。距動火點半徑5米電焊機的電源線須架空，電焊機回路線應接在焊件上，各線路絕緣良好，不得穿越下水井，遠距離拖移把線前應先斷電。電焊工要穿戴好絕緣勞保護具；下雨或特別潮濕時禁止電焊作業(yè)。動火時遇跑、冒、泄漏可燃物質，必須立即停止動火，并及時上報。高處動火（2米以上）必須有防火花飛濺措施；上下處設監(jiān)火人各一名；大于5乙炔瓶、氧氣瓶兩瓶間距不小于5米，距動火點不小于10罐組內動火時，封堵切水井口，禁止動火與收油、切水同時作業(yè)。用火前動火人、監(jiān)火人要逐項進行措施落實；收工時動火人應斷開電源；監(jiān)火人收回動火人火票，檢查殘火，確認無誤后方可離開。用火日期及時間年月日至月日止每日時至時止用火單位施工單位用火部位動火人姓名特種證號監(jiān)火人姓名監(jiān)火袖標號執(zhí)行安全措施第：條補充安全措施：化驗分析分析時間：月日時分分析人：可燃氣體：%氧：%其他：用火單位領導單位安全專干相關單位安全環(huán)保部門公司領導注：此作業(yè)票一式三聯(lián)，分別由安全環(huán)保部門留存、用火人持執(zhí)、監(jiān)火人持執(zhí)QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06施工用火申請表編號：用火單位工程計劃編號工期要求年月日至月日施工單位用火日期年月日至月日用火時間每日時至時用火內容及部位：簽字：年月日施工單位領導意見：簽字：年月日用火所在單位領導意見：簽字：年月日生產技術科主管施工領導意見：簽字：年月日生產技術科主管生產領導意見：（生產需要加班施工用火，須經生產部門領導簽署意見）簽字：年月日安全環(huán)?？瓶崎L意見：簽字：年月日注：此作業(yè)票一式兩聯(lián)，分別由裝置、罐區(qū)單位留存、安全環(huán)?？屏舸鍽PCCCL/HSE—JL—CX—10—07節(jié)日加班施工用火申請表編號：用火單位工程計劃編號工期要求年月日至月日施工單位用火日期年月日至月日用火時間每日時至時用火內容及部位：簽字：年月日施工單位領導意見：簽字：年月日用火所在單位領導意見：簽字：年月日生產技術科主管施工領導意見：簽字：年月日生產技術科主管生產領導意見：（生產需要加班施工用火，須經生產部門領導簽署意見）簽字：年月日安全環(huán)?？祁I導意見：簽字：年月日公司主管經理意見：簽字：年月日注：此作業(yè)票一式兩聯(lián)，分別由裝置、罐區(qū)單位留存、安全環(huán)保科留存PAGEQPCCCL/HSE—JL—CX—10—08機動車輛準入生產區(qū)作業(yè)票提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：進入區(qū)域車輛單位進廠車輛必須做到發(fā)動機運轉良好各部潤滑正常前后制動完好手制動完好前大（?。敉旰梦矡簟x車燈完好轉向燈、霧燈完好示寬燈、倒車燈完好各部儀表正常示警喇叭完好雨刷器、反照鏡完好無漏油漏氣、車況衛(wèi)生良好各種證件齊全有效自覺遵章守紀能否做到上述要求：車輛單位負責人：安全措施進廠車輛按規(guī)定時間、路線、部位、進入。進廠車輛經門衛(wèi)檢查機動車輛阻火器、滅火器合格后，方可準許進入。進廠車輛行駛過程中遇有可燃液體、氣體跑冒或泄漏，車輛要立即熄火，停止作業(yè)，人員立即撤離現場并報告有關部門。不準進入正在運行的生產裝置區(qū)或存有物料的油罐區(qū)。進廠車輛在廠內行駛車速不超過25公里/小時，彎路、十字路口、丁字路口、冰滑坡路車速不超過10公里/小時，進出門崗車速不超過56．進廠車輛駕駛室嚴禁超員，嚴禁人貨混裝，貨車車廂上嚴禁載人。7．進廠車輛載貨不準超載、超高、超長、超寬。8．進行化學危險品運輸的車輛，必須配備押運人員，不得亂停亂放。進入單位部位進入原因進入日期時間年月日至日時至時車輛牌號駕駛員車輛牌號駕駛員規(guī)定車輛行駛路線示意路線：生產區(qū)（）號崗往返生產區(qū)（）號崗執(zhí)行安全措施第：條補充安全措施：安全環(huán)保部門注：①進廠車輛需經本單位自檢合格后再辦入廠票②辦票時請攜帶駕駛證和車輛行駛證此作業(yè)票一式兩聯(lián)，分別由裝置、罐區(qū)單位留存、駕駛員持執(zhí)QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09（）裝置、罐區(qū)停檢用火確認表提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：停檢時間年月日至月日開、停工天施工期天處理時間年月日至月日確認時間月日至月日設備編號設備名稱內部介質物料低點導淋采樣化驗盲板下水地漏蒸氣環(huán)境退留開關烴氧毒物合格不合格合格不合格車間負責人簽字：年月日生產工藝部門簽字：年月日機動設備簽字：年月日工程部門簽字：年月日安全環(huán)保部門簽字：年月日公司領導簽字：年月日注：此作業(yè)票一式兩聯(lián)，分別由裝置、罐區(qū)單位留存、安全環(huán)保部門留存QPCCCL/HSE—JL—CX—10—10有限空間作業(yè)票提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責任嗎？編號：申請欄作業(yè)所在單位作業(yè)地點分析結果分析時間作業(yè)目的作業(yè)內容氧氣濃度施工作業(yè)單位作業(yè)負責人氮氣濃度作業(yè)人員有毒氣體濃度作業(yè)時間自年月日時至年月日時可燃氣體濃度風險識別及削減風險措施生產工藝風險風險識別削減風險措施確認其它氣體濃度1管道容器危險氣體串入采樣人2分析人3缺氧窒息或富氧中毒取樣分析Ｏ含量19%-23.5%（體積）作業(yè)人意見：簽字：年月日45作業(yè)處有射線裝置對人有傷害關閉射源門或拆出射源6作業(yè)處溫度超過40℃通風降溫7作業(yè)處存在有毒有害物穿防護服戴隔離式呼吸器8將易燃物清理干凈用石棉布封堵蓋嚴9作業(yè)產生火花發(fā)生燃爆使用防爆工具作業(yè)監(jiān)護人意見：簽字：年月日10需要用火作業(yè)辦理用火作業(yè)票12補充安全措施13節(jié)特殊有限空間作業(yè)制定《施工項目（過程）HSE特殊作業(yè)計劃書》生產工藝確認人簽字：安全監(jiān)督意見：簽字：年月日施工作業(yè)風險1作業(yè)處上方墜落物墜落傷人在作業(yè)點上方設置隔離屏障或支撐2作業(yè)面上有孔洞易墜落傷人3作業(yè)場所黑暗易發(fā)生人員傷害使用安全電壓照明4使用防爆工具、防爆燈具5作業(yè)現場潮濕、有滴水穿防水護服批準人意見:簽字：年月日6穿防塵服戴防塵護具7高處作業(yè)易發(fā)生墜落作業(yè)者帶安全帶作業(yè)8作業(yè)現場上下通行不暢建立通道，搭設上下梯子9監(jiān)護人看不到作業(yè)人作業(yè)作業(yè)人與監(jiān)護人確定聯(lián)絡信號定期聯(lián)絡10發(fā)生突發(fā)事件遺漏作業(yè)人員每次作業(yè)前清點人數11補充安全措施12特殊有限空間作業(yè)落實特殊防護措施，并進行應急演練。施工作業(yè)確認人簽字：注：此作業(yè)票一式三聯(lián)，分別由車間、罐區(qū)留存、施工作業(yè)人員持執(zhí)、監(jiān)護人員持執(zhí)有限空間作業(yè)票填寫說明1、有限空間作業(yè)票一式三聯(lián)，第一聯(lián)由有限空間所在單位留存，第二聯(lián)由施工作業(yè)人員持有，第三聯(lián)由監(jiān)護人持有。2、申請欄：由有限空間作業(yè)負責人填寫。3、生產工藝風險和施工作業(yè)風險欄：由有限空間所在單位作業(yè)負責人（專業(yè)技術人員）與本單位有關人員及施工作業(yè)人員分別進行生產工藝和施工作業(yè)過程的風險評價，并提出消減風險措施，確認的措施劃“√”，未確認的措施劃“×”，如欄內所列措施不能滿足，可在空格處內加填。確認填寫后分別由生產工藝、施工作業(yè)確認人簽字。4、分析結果：分析結果報出后，由作業(yè)負責人將分析結果填寫在欄目內，分析結果報告單粘貼在“有限空間作業(yè)票”上。由采樣人與分析人分別填寫簽字。5、作業(yè)人確認：作業(yè)人熟悉作業(yè)場所的風險，掌握有關逃生、急救、防護器材的使用知識，確認簽字。6、監(jiān)護人確認：對各項安全措施落實確認后，監(jiān)護人員在欄內簽字。雙方派有監(jiān)護人時都要確認簽字。安全監(jiān)督確認：有限空間所在單位安全監(jiān)督對現場措施落實情況和分析結果進行審查確認后，在相應欄內簽字。7、批準人確認：有限空間所在單位負責人（主任、副主任）應對現場進行全面檢查確認后，向作業(yè)人員進行安全交底，批準作業(yè)并簽字。8、特殊有限空間作業(yè)票經有關部門、安全環(huán)保科、公司領導到現場確認無誤后簽字，方可作業(yè)。QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01勞保用品發(fā)放記錄編號：填寫人：填寫日期：序號發(fā)放物品數量接收人簽名備注1234567891011121314151617181920QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01特種作業(yè)人員管理臺帳編號：填寫人：填寫日期：序號人員姓名資格項目證書編號發(fā)證日期下次復訓日期1234567891011121314151617181920QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02安全檢查記錄編號：部門檢查時間檢查人檢查內容（區(qū)域）檢查發(fā)現問題：（是否開整改通知書）受查部門簽字確認：日期：糾正措施：受查部門負責人：日期：糾正措施驗證情況：檢查人：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—13—01消防設施配置臺帳序號：序號消防設施名稱規(guī)格數量存放地點管理人員更換時間QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01編號：駕駛員檔案所屬單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿檔案號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建檔日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿XX有限公司后勤管理科駕駛員簡歷姓名性別貼照片籍貫民族出生年月文化程度政治面貌健康狀況參加工作時間原工作單位入本單位時間專（兼）職駕駛員駕校名稱駕駛證號安全行駛里程駕駛工作經歷起止時間現工作單位原工作單位獎懲情況備注安全教育、專業(yè)技術培訓記錄時間地點主持人內容考試成績備注年審記錄年度審驗日期審驗結果備注違章肇事記錄年月日違章肇事情況受到何種處罰處罰單位備注表彰、獎勵記錄年月日受到何種表彰、獎勵頒獎單位備注交通事故處理表事故類別肇事時間肇事地點車屬單位甲車型車號乙駕駛員甲姓別年齡駕駛證號單位乙死人傷人經濟損失元事故責任甲負責乙負責管轄交警隊結案時間年月日處理意見直接責任人有關管理人員事故原因整改意見事故處理參加人員QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02編號：車輛技術檔案車屬單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿牌照號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建檔日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿XX有限公司后勤管理科車輛簡歷貼照片車主廠牌型號車輛類型車身顏色外廊尺寸出廠時間發(fā)動機號購置時間車架號碼購置金額排氣量燃料種類號排號碼行駛證號附加費證號保險費編號車輛交接監(jiān)交部門參加人員內容車輛技術狀況及隨車工具附件簽字人：年月日交方人簽字年月日接方人簽字年月日隨車工具附件登記名稱單位數目備注行駛里程、油料消耗情況時間月行駛里程公里月油耗數量公斤百公里油耗節(jié)約（公升）應耗實耗節(jié)約（%）空車重車空車重車合計車輛大、小修、維護情況序號1234567車牌號駕駛員維護類別一二級距上次同類維修里程累計里程修理廠進廠日期出廠日期金額經手人檢驗員合格證號修理總成大修大修金額距上次同類維修里程累計里程修理廠進廠日期出廠日期金額經手人檢驗員合格證號小修距上次同類維修里程累計里程修理廠進廠日期出廠日期金額經手人檢驗員合格證號零件修理距上次同類維修里程累計里程修理廠進廠日期出廠日期金額經手人檢驗員合格證號合計金額事故登記表駕駛員姓名事故時間用車部門事故地點事故責任事故等級事故損失經濟賠償事故經過及車輛破損情況破損車輛修復情況備注：QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03派車單編號：序號派車事由出動車輛目的地（路線）往返距離派車時間回廠時間使用人（部門）簽名駕駛員派車人領導復核日期QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03派車單編號：序號派車事由出動車輛目的地（路線）往返距離派車時間回廠時間使用人（部門）簽名駕駛員派車人領導復核日期QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01危險化學品清單使用號：單位：日期：年月日序號危險化學物品名稱數量使用場所危險性質對環(huán)境影響程度備注12345678910111213141516編制：審核：批準：QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02危險化學品使用臺帳名稱：規(guī)格：保管人(負責人)：是否劇毒物品：(是)(否)結存量（）使用量（）使用人使用時間QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03危險化學品采購申請單部門：年月日序號物品名稱成分規(guī)格數量用途備注審批：審核：制表：QPCCCL/HSE—JL—CX—16—01廢棄物處置記錄單位：編號：序號廢棄物種類廢棄物名稱數量計量單位記錄人處置部門處置人處置方法及結果處置日期備注QPCCCL/HSE—JL—CX—17—01能源資源消耗統(tǒng)計報表序號能源類別統(tǒng)計對象備注編制：審核：批準：日期：日期：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01變更申請表編號：建議變更的項目申請單位申請人姓名職務日期變更說明及其技術依據：□工藝變更□機械設備設施變更□管理變更□其他危害識別風險評估結果：變更部門負責人意見：公司相關職能部門意見：審批部門意見：主副經理意見：

QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02設備（工藝）變更申請表編號：變更類型（）設備變更（）工藝變更變更原因變更申請單位變更申請人員變更申請人員填寫（設備變更）生產區(qū)域設備編號費用估算申請日期計劃完成日期（工藝變更）工藝變更內容涉及部門費用估算申請日期計劃完成日期變更目的：現狀：變更的技術基礎：風險初步評估結果(應在本表后附上風險評估結果及詳細變更方案)檢查清單打勾-提高設備生產率，降低成本-提高產品質量-改善安全、環(huán)境、健康(SHE)-其他___________________二、初步評估小組人員簽名評估日期變更申請人工程人員維修人員運行/操作人員安全管理人員三、變更申請初步審查意見：變更等級（）一般變更（）重大變更部門/基層單位負責人________________四、主管部門風險評估結果及審批意見：主管負責人簽名：日期：五、主管領導對重大變更審批意見：公司生產副總經理：日期：

QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03新設備或變更設備HSE審核項目表編號：工藝風險鑒定審核文件項目項目信息審核日期題目審核日期審核參與人員工藝風險分析文件準備：所有涉及化學品及其相互信息；在其溫度、壓力下建筑材料數據；其他相關工藝危害分析數據報告PHA評估審核以來，項目的范圍或設計是否改變？改變足以使以前的決議失效？（如是，應額外調查；如否，以前的決議有效）是是否否項目組審查初審的工藝危害分析評估并存檔：認可工藝危害分析包括了所有的風險；確認項目范圍和估計足以控制所有風險電氣分類鑒定審核項目新引進和變更后的設備，可能有易燃的液/氣體嗎？這些易燃的液/氣體可以在高于其閃點下搬運、加工、儲運嗎？新引進和變更后的設備，可能有可燃的塵埃嗎？計劃安裝設備區(qū)域劃分改變了現有劃分區(qū)域的等級和范圍嗎？計劃安裝設備區(qū)域分類與現有安裝區(qū)域分類有不同嗎？與計劃安裝分類區(qū)域相鄰的區(qū)域其分類應劃分在計劃項目區(qū)域嗎？（如回答否，不必做其他工作；如回答是，以后必須做電氣分類設計評估）是是是是是是否否否否否否列出知道的現有的電氣分類區(qū)域、建筑物、房屋和相鄰區(qū)域。按照現行電氣標準的要求，考慮所有危險分類，對區(qū)域內建筑正確電氣分類。記錄所有新的和現有電氣區(qū)域的新的電氣分類，要求達到分類標準。如果有某一區(qū)域分類升級，必須考慮修改現有電氣設備以滿足新分類。

環(huán)境鑒定審核項目有與新增設備和項目有關的廢物（廢氣、水、渣）或污染物嗎？新的或變更后設備的非常規(guī)操作會給環(huán)境造成威脅嗎？有可能有有害揮發(fā)性物質嗎？除設計、施工保證地下水情況外，還有可能污染地下水或土地嗎？有任何形式的環(huán)境審批手續(xù)嗎？新的或變更后設備的計劃安置地點，目前有污染地下水或土地的情況嗎？要求取樣了嗎？項目有可能通過材料循環(huán)或副產品再利用而減少工業(yè)廢物嗎？（如回答否，不需做計評估；如是，必須按項目環(huán)境指南PEG進行環(huán)境評估）是是是是是是是是否否否否否否否否人機工程鑒定審核項目項目組內有從公司、區(qū)域人機工程組來的代表嗎？設計計劃使用的設備有實際用戶嗎？機器控制、儀表和開關的安裝位置是否做到接近、不需伸手、彎腰和扭轉？對機器控制、儀表和開關設計上是否盡量減少人為錯誤？哪里有應用性強、可調節(jié)工作站，以適應不同身高和能力的工人？所有要求操作和維護設備的方案，盡量在方針原則范圍內嗎？上提、下降、運送、推、拉力，在使用者能力范圍內嗎？自動或機械物料傳送有盡量多的實踐檢驗了嗎？設備間是否留出足夠的空間，用來維修操作，同時保持舒服的姿勢？工作區(qū)域內的溫度在可接受范圍內嗎？工廠內使用的是公認的（成熟）技術、工作方法、工具和工作程序嗎？控制噪音和振動能在可接受范圍內嗎？能聽到聲音信號和報警嗎？從事腦力勞動，如計算，能免除工藝噪音的干擾嗎？光線強度是否滿足工作要求，不刺眼或引起其他視覺問題？工人在昏暗和明亮場所之間，能安全完成這一改變嗎？（上述回答否，建議進一步評估工作）工人經常抱怨某些工作場所和任務嗎？歷史上是否有根據個人的身高、力量、年齡性別的限制分配任務？工人經常根據是否舒適而試圖改變工作場地和方法嗎？歷史上是否有由于工作任務、工作場所或類似條件而導致過度勞累、多次傷害、人為事故或醫(yī)療事故調查？（如回答“是”，建議進一步評估工作）是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否安全、職業(yè)健康、防火鑒定審核項目建筑和法規(guī)是否是否為維修和可移動（拆卸）設備提供足夠通道？通道要求加頂和平臺了嗎？和區(qū)域其他活動對照，對設備和操作人員需特殊的保護隔離嗎？出口設計能提供正常和緊急兩種情況嗎？（通道、兩面門、安全門窗）設計有電氣控制室區(qū)域嗎？空間和出口是否符合分級要求？考慮地面情況的特殊要求嗎？（光滑、不導電等）檢查樓、地板、結構，確保能承受新的和變更設備的載荷嗎？鋼結構或容器的腐蝕會引起事故和倒塌嗎？鋼結構的最大承受能力是否能承受放置的工藝材料的最大重量？煙囪、容器是否能承受足夠的風載荷、共鳴、地震，有無防雷電、靜電、防空警示燈？設計的建筑結構是否符合所應用的建造法規(guī)？（風力、防火墻、隔離帶、防火門、緊急出口、樓梯、扶手、應急燈等）機械由于一個罐的嚴重損壞而涌出大量液體，會影響鄰近罐嗎？對散裝固體的容器，如裝滿固體或充滿水，能承受嗎？高速旋轉設備，由于軸或攪拌器損壞會出現不平衡情況嗎？區(qū)域光照充足嗎？（為操作提供照明、應急燈）安裝足夠的報警系統(tǒng)了嗎？（特別空房間，如火警、煙霧監(jiān)測器、緊急事故警報）有安全故障設計（正常關）嗎？容易聽到嗎？有足夠的指示燈嗎？（如安全噴淋器、火箱、電氣追蹤等）有聯(lián)鎖等級劃分嗎？有從操作工安全考慮的安全聯(lián)鎖嗎？所有的電氣設備上安裝了過載保護嗎？電氣設備和電氣裝置有足夠的接地嗎？電纜盤有防火和防腐保護嗎？所有的電氣設備有足夠的標簽的易識別嗎？防火留有規(guī)定的消防通道嗎？要求特殊的防火系統(tǒng)了嗎？（滅火器、消費栓、水帶、灑水器、干化學品）區(qū)域有可燃氣體或可燃液體保護嗎？安裝計算機保護裝置了嗎？對不同高危險區(qū)域有特別注意嗎？

加熱和通風現場棚蓋滿足要求了嗎？（排氣罩、實驗室煙罩、焊接排煙氣等）加熱和通風系統(tǒng)設計上考慮特殊操作條件和足夠空氣流通滿足極限要求？加熱或通風系統(tǒng)經過特殊檢查、測試、清洗和頻率嗎？指導和培訓對裝置要求進行故障程序特殊指導、培訓了嗎？對裝置要求進行醫(yī)療程序特殊指導、培訓了嗎？對裝置要求進行操作和維修特殊指導、培訓了嗎？對裝置要求進行安全規(guī)程特殊指導、培訓了嗎？儀表安裝的儀表有輻射、激光等潛在危害和有保護措施嗎？安全操作儀表要求提供應急氣源或電源嗎？是基于事故安全設計工藝控制回路嗎？物料儲運有與物料運輸設備相關的危險和足夠受控嗎？（傳送帶、叉車、起重機）考慮特殊傳動裝置要求了嗎？（鏈式卷揚機、提升機、信號等）管道和設備容器人孔足夠嗎？（尺寸、數量、位置）所有必要的排污、放空、導淋和維修隔離閥門都安裝了嗎？操作中可能遇到的撞傷、絆倒、灼傷和其它傷害，有足夠預防措施嗎？操作中可能遇到的火災傷害有足夠預防嗎？（溝渠、地下排污、陰溝等）設備的防護裝置和控制、緊急切斷閥滿足可應用標準嗎?考慮所有必要的安全釋放裝置要求了嗎？（腐蝕、過程或外部插銷、兩相流、淚孔、仔細計算等）防爆板的出口管線和安全排放點處，有反應力支撐和防灼傷保護嗎？緊急情況下，遠程操作閥有緊急操作設計嗎？管道和設備的標志符合可應用標準嗎？所選擇的施工材料能滿足所在操作環(huán)境條件嗎？所有安裝物配備必要的提升裝置、能滿足安裝和維修要求嗎？有可預見的特殊安裝問題嗎？要求壓力測試嗎？在設備廠或現場安裝后怎樣操作？

安全有必要安裝特殊報警或檢測系統(tǒng)嗎？（可燃蒸汽、有毒氣體監(jiān)測器、火警）安全噴淋和洗眼站鄰近嗎？有完善的人員撤離計劃嗎？為防止操作工被高空墜物砸傷、熱表灼傷、被移動部件擠壓、尖銳邊和飛濺、噴灑物等傷害，安裝遮蓋和防護設施了嗎？有必須的特別標志符號嗎？（危險化學品、管道顏色、安全標識等）電氣、管道、儀表和進入容器作業(yè)有足夠的鎖定措施嗎？控制區(qū)域內外的噪音水平要求特殊措施嗎？影響交通嗎？（步行、轎車、卡車、叉車）廢物處理經過當地法規(guī)審核、達標了嗎？列出區(qū)域內可控、不可控釋放出的廢氣清單。有易燃廢氣嗎？有足夠的防點燃和滅火措施嗎？需要煙囪嗎？列出煙囪（包括放空系統(tǒng)）氣體濃度、排除物、氣味、煙、毒性清單。給出地面和操作高度最大安全濃度。排除物從煙囪排掉嗎？（怎么除去靜電、過濾、機械、沖洗及其它）地溝內有可燃液體嗎？列出液體排除物的特性（腐蝕性、易燃性、水容性、PH值、溫度、毒性）。需要廢液物處理嗎？廢液可能與其它化學物反應嗎？廢渣有特殊危害嗎？SHE鑒定審核文件事項編號事項題目審核日期參審人員審核文件工藝危害分析、固有安全工藝審核安全、職業(yè)、健康和防火電氣分級環(huán)境人機工程QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04變更驗收表編號：驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位及職務日期驗收組成人員姓名所屬單位職務驗收意見：（附驗收報告）驗收負責人簽字：主管部門審查意見：公司（工廠）主管副經理：需要溝通的部門（變更結果）單位或部門簽字單位或部門簽字QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01應急演練記錄 日期組織部門地點參加人員培訓情況：演練情況：組織部門/人：QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01HSE監(jiān)測與測量計劃表序號:序號監(jiān)測項目頻次責任部門責任人備注編制/日期：批準/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—21—01合規(guī)性評價報告填寫部門：填寫人：填寫日期： 序號評審內容適用法規(guī)和其它要求名稱適用條款（主要內容）遵守情況是否符合備注秦皇島中油石化有限公司編號：QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01第秦皇島中油石化有限公司隱患整改通知單秦皇島中油石化有限公司秦皇島中油石化有限公司第號簽發(fā)部門簽發(fā)人簽發(fā)日期實施部門責任人完成日期驗收部門不合格項填表人：