第第頁采購管理制度及操作流程一、目的為了推行全員費控，進一步降低公司采購成本，健全企業(yè)采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的標準化、規(guī)范化，特制定此制度。二、

工作程序（一）

采購原則1.物料采購是一項重要、嚴謹?shù)墓ぷ?，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須遵守此流程。2.物料采購必須堅持“維護公司利益”的原則，并綜合考慮“物美價廉、貨比三家”的原則，擇優(yōu)選取。3.此采購只針對營銷中心活動需要的物料及儀器，不包含一般日常辦公用品及其它消耗用品；4.物料采購應(yīng)盡量采用網(wǎng)絡(luò)采購（包郵節(jié)省運費）。（二）采購申請1.采購之前，采購申請人依照所購物件的名稱、規(guī)格（品牌型號）、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物料采購申請單”。2.正常采購需至少提前3天呈報物料采購申請單（簽字版）；緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，需要至少提前1天，以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總經(jīng)辦或財務(wù)中心，以免造成不必要的損失，對于給公司造成損失的個人或部門，承擔(dān)全部經(jīng)濟損失及責(zé)任。（三）采購流程1.

采購申請人在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的品牌、采價價格、數(shù)量和總金額。2.

各采購申請人在采購之前必須把“物品申請單”經(jīng)過上級主管簽字審核，報總經(jīng)理審批后，方傳遞至財務(wù)部進行采購。3.

采購物料定單必須使用公司統(tǒng)一規(guī)定模板（物料采購申請單），報總經(jīng)理簽字后將書面文件傳遞至財務(wù)。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)1.

建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.

做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查及信息錄入備份。3.

詢價、比價、議價及定購工作。4.

所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及發(fā)貨進度的跟進。5.

做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1.

一次性采購：僅限一次性采購某一個產(chǎn)品，以后不再采購的行為。2.

多次性采購：除本次采購后，后期還有一定批次數(shù)量同類物品采購的行為。（六）采購實施1.“物品申請表”批準簽字傳遞到財務(wù)部備案后，由財務(wù)部負責(zé)人安排具體采購負責(zé)人及完成時間。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或微信確定到貨日期及后期到貨跟進。3.所有采購到總部物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續(xù)，填寫出入庫單后方能報銷。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須經(jīng)財務(wù)部相關(guān)負責(zé)人簽字后方可付款。（八）采購申請人行為規(guī)范1.

采購申請人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定《物品采購申請單》。2.

采購申請人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者給予重額罰款處理，罰款金額視情節(jié)嚴重程度商議。三、

附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。采購費控獎勵規(guī)定：獎勵目的長期激勵全員具備費用控制的良好習(xí)慣與費控意識。有效降低公司管理費用的各項費用，貫徹落實總成本優(yōu)先原則。為公司長期節(jié)省費用的同時能增加個人部分額外收入。獎勵標準費用控制標準：以總部采購申請人采價填寫《物品采購申請單》簽字版為準。一次性采購則為一次性先進獎勵，多次性采購除第一次現(xiàn)金獎勵外，企業(yè)內(nèi)部記優(yōu)秀貢獻獎，累計年終優(yōu)先評定先進個人。獎勵申請流程采購經(jīng)手人/負責(zé)人填寫《費控獎勵申請單》。申請單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳遞至總經(jīng)辦