食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證

實(shí)施細(xì)則1總則為了做好食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證工作，根據(jù)國務(wù)院授權(quán)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能，依據(jù)國務(wù)院國發(fā)[1984]54號(hào)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第19號(hào)令、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)食用酒精產(chǎn)品的所有企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)人（以下簡稱企業(yè)），不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)許可證的食用酒精產(chǎn)品。2管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心（以下簡稱全國許可證審查中心）為全國許可證辦公室下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（以下簡稱審查部）設(shè)在中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)，受全國許可證辦公室的委托，負(fù)責(zé)起草《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》；組織對(duì)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》的宣貫；審查、匯總各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（以下簡稱省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）受理的企業(yè)申請(qǐng)；組織對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查；對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查匯總，將符合發(fā)證條件企業(yè)的有關(guān)資料報(bào)全國許可證辦公室；承擔(dān)全國許可證辦公室交辦的其他事宜。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部地址：北京市阜外大街乙22號(hào)郵政編碼：100833電話真責(zé)人：王延才聯(lián)系人：趙建華、唐小雨、李傳林各省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處工作。各省（自治區(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱省級(jí)許可證辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處的日常工作。食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由以下單位承擔(dān)（見附件1）。企業(yè)可將所抽取樣品送附件1中所批準(zhǔn)的任一個(gè)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。3企業(yè)取得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件企業(yè)取得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件：企業(yè)必須符合1999年中華人民共和國國家經(jīng)貿(mào)委令第14號(hào)，持有工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)包括申請(qǐng)取證產(chǎn)品；產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)（見附件2）；具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；具備保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量和檢驗(yàn)手段（見附件3）;具有保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及計(jì)量、檢測人員；具有健全有效的質(zhì)量管理制度；符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求。4申請(qǐng)和受理企業(yè)需提交以下申請(qǐng)材料：《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》一式三份;營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份（企業(yè)申請(qǐng)時(shí)需攜帶原件）；換證企業(yè)提交生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份；（以上材料省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。）按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB10343-2002《食用酒精》要求檢驗(yàn)合格的報(bào)告復(fù)印件一式三份（審查部、審查中心、企業(yè)各一份）。申請(qǐng)和受理程序：企業(yè)應(yīng)到其所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》，并按規(guī)定要求填寫（一式三份）。企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將4.1要求的申請(qǐng)材料報(bào)送所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)材料進(jìn)行書面審查，并在7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》；對(duì)不符合要求的申請(qǐng)材料立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請(qǐng)書而貽誤申報(bào)生產(chǎn)許可證的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)。省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求的申請(qǐng)書上簽署意見，留存一份申請(qǐng)書備案，并在受理企業(yè)申請(qǐng)后15日內(nèi)將相關(guān)材料轉(zhuǎn)交審查部。無論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，凡企業(yè)具有獨(dú)立的營業(yè)執(zhí)照，均可單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)：對(duì)于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠，應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體也可申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，但必須將全部所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請(qǐng)時(shí)注明，全部所屬子公司及生產(chǎn)廠都取得了生產(chǎn)許可證或經(jīng)審查全部達(dá)到合格要求時(shí)，經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證，只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的名稱出廠的產(chǎn)品，方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。對(duì)于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一個(gè)分公司（生產(chǎn)廠、點(diǎn)）一起申請(qǐng)生產(chǎn)許可證（持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的證明），其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)…申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，但必須將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請(qǐng)時(shí)注明，全部分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)都必須接受企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，分別繳納相關(guān)費(fèi)用，并全部達(dá)到合格要求方可取證，其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)許可證時(shí)，除填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》外，還應(yīng)填寫《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書附頁》（見附件4）。5企業(yè)生產(chǎn)條件審查由審查部組織審查組，審查組的組成應(yīng)符合下述原則：審查組成員必須嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》。所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性，與企業(yè)有利益關(guān)系者，企業(yè)可要求予以回避；審查組應(yīng)由生產(chǎn)許可證高級(jí)審查員、審查員組成。審查時(shí)請(qǐng)企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的代表參加；審查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制；審查組成員一般為2?4人?，F(xiàn)場審查審查部自接到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的材料之日起2個(gè)月內(nèi)組織對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。由審查部確定現(xiàn)場審查日程安排，制定審查計(jì)劃，并提前通知企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及企業(yè)?，F(xiàn)場實(shí)際審查時(shí)間一般為1?3天。審查組的現(xiàn)場審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要求，按《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》（見附件5）進(jìn)行審查,并做好記錄。審查組組長應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。審查組在現(xiàn)場審查結(jié)束前向企業(yè)報(bào)告審查情況。對(duì)現(xiàn)場審查合格企業(yè)中所存在的問題，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽膱?bào)告。對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受或不配合企業(yè)生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格處理。對(duì)于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個(gè)月后方可再次提出取證申請(qǐng)。6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)對(duì)于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè)，審查組在現(xiàn)場審查同時(shí)，根據(jù)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗(yàn)規(guī)則》（見附件6）抽樣，并填寫《生產(chǎn)許可證檢測樣品抽樣登記表》（見附件7）一式三份。審查組應(yīng)對(duì)抽樣過程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送（寄）至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在收到企業(yè)送交的抽樣產(chǎn)品后，應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)符合《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證檢驗(yàn)規(guī)則》的要求，在一個(gè)月內(nèi)完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（審查部二份、企業(yè)一份）。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受或不配合產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)按不合格處理。對(duì)于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個(gè)月后方可再次提出取證申請(qǐng)。7審定與發(fā)證證書填寫方式：證書中填寫產(chǎn)品名稱，每個(gè)企業(yè)一張證書。本次換證，因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)舊實(shí)施細(xì)則有重大修改，企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則要求重新?lián)Q證。審查部對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)書、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。審查部應(yīng)在自收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申證材料之日起3個(gè)月內(nèi)，按全許辦[2002]60號(hào)文的有關(guān)要求，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請(qǐng)書（原件一份）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄（原件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告（原件一份）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（原件一份）、抽樣單（原件一份）報(bào)全國許可證審查中心。全國許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業(yè)名單和有關(guān)材料之日起15日內(nèi)完成審查，并報(bào)全國許可證辦公室。全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報(bào)材料之日起15日內(nèi)完成審定。經(jīng)審定，符合發(fā)證條件的，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證并公告。經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國許可證審查中心將上報(bào)材料退回審查部。8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督與管理食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期五年，自證書批準(zhǔn)之日算起。申請(qǐng)取證企業(yè)持《生產(chǎn)許可證受理通知書》，其產(chǎn)品在自受理通知書簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)不以無證論處。在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由審查部提出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案，由全國許可證辦公室審批并安排補(bǔ)充審查。企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的（包括改建、改制、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等），應(yīng)在變化后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)，由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將相關(guān)申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)交審查部，并由審查部組織重新進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)后，報(bào)全國許可證審查中心審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)，并將更名申請(qǐng)報(bào)告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書，因毀壞或不可抗力等原因造成生產(chǎn)許可證證書遺失或者無法辨認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)在省級(jí)以上主要報(bào)紙上登報(bào)申明，并向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)，將報(bào)刊原件及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換或補(bǔ)發(fā)證書。獲得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，必須在產(chǎn)品包裝或說明書上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號(hào)和有效期。食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)記、編號(hào)為：XK16-118-XXXXX其中“XK”表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記，“16”表示行業(yè)編號(hào)，“118”表示產(chǎn)品編號(hào)，“XXXXX”表示企業(yè)生產(chǎn)許可證編號(hào)。獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)轉(zhuǎn)讓他人使用銷售食用酒精產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獲取有效的生產(chǎn)許可證。參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)人員必須遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。9收費(fèi)辦法根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》第十一條規(guī)定，企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證應(yīng)向有關(guān)部門繳納費(fèi)用。根據(jù)國家和各省、自治區(qū)、直轄市：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)管理規(guī)定”，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)及公告費(fèi)。審查費(fèi)：根據(jù)財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號(hào)文《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》，生產(chǎn)許可證審查費(fèi)為每個(gè)企業(yè)2200元。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。公告費(fèi)：每種產(chǎn)品400元。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。費(fèi)用的收取方式按《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號(hào)文精神執(zhí)行。產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：每種產(chǎn)品800元，由企業(yè)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。國務(wù)院物價(jià)管理部門出臺(tái)新的收費(fèi)辦法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，自物價(jià)管理部門的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦(2004)09號(hào)文件批準(zhǔn)正式實(shí)施。本實(shí)施細(xì)則由全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。附件1食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)單位國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地址：北京市朝陽區(qū)霄云路32號(hào)郵政編碼：100027電話傳系人：宋全厚天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：天津市南開區(qū)科研西路2號(hào)增1號(hào)郵政編碼：300192電話：022—23005919電傳：022—23005915聯(lián)系人：賈慶紅重慶市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：重慶市江北區(qū)觀音橋小苑二村2號(hào)郵政編碼：400020電話：023—67513606電傳：023—67516636聯(lián)系人：倪平河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地址：河北省石家莊市工農(nóng)路368號(hào)郵政編碼：050051電話傳系人：高增明山西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：山西省太原市長治路222號(hào)郵政編碼：030012電話傳系人：王五一遼寧省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)文化路3巷9號(hào)郵政編碼：110004電話：024—23894187電傳系人：田力吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地址：吉林省長春市衛(wèi)星路7370號(hào)郵政編碼：130022電話傳系人：張川洲黑龍江省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站地址：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通匯街3號(hào)郵政編碼：150010電話傳系人：顧利文國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站地址：江蘇省南京市北京西路72號(hào)郵政編碼：210024電話傳：025—6409346聯(lián)系人：何嘉波國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測濟(jì)南站地址：山東省濟(jì)南市解放路41號(hào)郵政編碼：250013電話傳系人：楊新力安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：安徽省合肥市靶場路15號(hào)郵政編碼：230001電話傳系人：呈靜江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院地址：江西省南昌市江大南路9號(hào)郵政編碼：330029聯(lián)系人：彭志忠國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測鄭州站地址：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路60號(hào)付2號(hào)郵政編碼：450053電話傳系人：沈祥坤湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：湖北省武漢市武昌中山路361號(hào)郵政編碼：430061電話：027—88216948電傳系人：王遠(yuǎn)盛湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站地址：湖南省長沙市仰天湖新村1號(hào)郵政編碼：410015電話傳系人：伍偉青國家輕工業(yè)甘蔗糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢測中心地址：廣東廣州海珠區(qū)赤崗石榴崗路10號(hào)郵政編碼：510316聯(lián)系人：戚榮廣西壯族自治區(qū)輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地址：廣西南寧市亭洪路33號(hào)郵政編碼：530031電話傳系人：劉培杰海南省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：海南省?？谑刑m天路46號(hào)郵政編碼：570203電話傳系人：劉曉云四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：四川省成都市東門街2號(hào)郵政編碼：610031電話：028—86264749電傳：028—96244586聯(lián)系人：陳高原貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：貴州省貴陽市頭橋海馬沖街45號(hào)郵政編碼：550003聯(lián)系人：何開基云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地址：云南省昆明市教場東路23號(hào)郵政編碼：650223電話傳系人：曾光琪陜西省酒類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地址：陜西省西安市友誼東路金水路6號(hào)郵政編碼：710054電話：029—2220153電傳：029—2224231聯(lián)系人：盧登高甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：甘肅省蘭州市南昌路701號(hào)郵政編碼：730030電話傳系人：魏華光寧夏回族自治區(qū)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站地址：寧夏銀川市興慶區(qū)長城東路198號(hào)郵政編碼：75001聯(lián)系人：伊倩如新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：新疆烏魯木齊市新華南路32號(hào)郵政編碼：83002電話傳系人：李明浙江省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站地址：浙江省杭州市城頭巷128號(hào)郵政編碼：310009電話傳系人：許榮年江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所地址：江蘇省南京市石鼓路227號(hào)郵政編碼：210029電話真：025—86666265聯(lián)系人：黃曉風(fēng)廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：廣西南寧市新竹路路361號(hào)聯(lián)系人：周偉邦河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：河南省鄭州市東明路17號(hào)郵政編碼：450004電話傳系人：楊長軍山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：山東省濟(jì)南市山大北路81號(hào)郵政編碼:250100電話傳系人：蘇本玉黑龍江省哈爾濱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路5號(hào)郵政編碼：150036電話傳系人：王福龍浙江方圓食品與農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心地址：浙江省杭州市天目山路222號(hào)4號(hào)樓郵政編碼：310013電傳系人：陳小珍附件2食用酒精產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、GB10343—2002《食用酒精》國家標(biāo)準(zhǔn)2、GB"394.2—1994《酒精通用實(shí)驗(yàn)方法》3、GB"394.1—1994《工業(yè)酒精》

食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備的

生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備申請(qǐng)產(chǎn)品名稱設(shè)備類型設(shè)備 名 稱備注食清選：地磅、提升機(jī)、糧篩、糧食貯罐、輸送機(jī)以糖蜜、薯類為原料的，此項(xiàng)不做要求。粉碎：粉碎機(jī)、輸送機(jī)、混配料機(jī)、以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。用生-Hr--fa/.蒸煮：預(yù)煮鍋、蒸煮罐、加酶罐、輸送泵、冷卻器以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。酒設(shè)糖化;糖化鍋、加酶罐、輸送泵、冷卻器以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。精備發(fā)酵:發(fā)酵罐、輸送泵以糖蜜為原料的應(yīng)有磅秤、貯罐、稀釋罐。食用酒精蒸儲(chǔ)：輸送泵、冷凝器、冷卻器、蒸飾塔、成品貯罐、雜醇油分離器兩塔蒸鐳的，精塔塔板數(shù)應(yīng)在70板以上）。酵母培養(yǎng)：卡氏罐、種子罐、輸送泵購買酵母的，應(yīng)有活化罐、預(yù)發(fā)罐。采用固定化酵母的，此項(xiàng)不做要求。糖化劑制備：配料預(yù)煮鍋、連消蒸煮器、冷卻器、種子罐、培養(yǎng)罐、輸送泵、空氣凈化裝置購買糖化酶的，此項(xiàng)不做要求。糟液處理設(shè)備掄以谷物為原料：全干燥法：糟液貯罐、分離機(jī)、清液罐、蒸發(fā)濃縮裝置、干燥機(jī)、輸送泵、粉料貯倉、包裝機(jī)、冷凝器不全干燥的，則應(yīng)有厭氧和好氧裝置。以薯類為原料：糟液貯罐（池）、冷卻器、分離機(jī)、沼氣發(fā)酵罐、輸送泵、沼氣貯罐、好氧處理設(shè)備。以糖蜜為原料：糟液貯罐、輸送泵、蒸發(fā)裝置。恒測設(shè)備精密天平、干燥箱、干燥器、水浴鍋、氣相色譜儀（毛細(xì)管色譜柱）、比色管。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書附頁申證企業(yè)名稱地Jll:電話及聯(lián)系人生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證

企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法.本辦法適用于申領(lǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。.本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購質(zhì)量控制，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)，共7章22條39款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“輕微不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。其中“輕微不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)輕微的問題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。.審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)審查后，要填寫本辦法后面的《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》（表一），并對(duì)審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，然后再填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告》（表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。審查結(jié)論的確定原則是：2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝、2.3測量設(shè)備、6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項(xiàng)目，全部要求合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共18條33款）中（1）若無嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過10款；（2）或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過8款，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。.本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室

生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.1組織領(lǐng)中1.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。查有關(guān)文件和座談。有文件明確指定，且職權(quán)明確。有文件，但職權(quán)不明確；或若無文件，但能提供證據(jù)表明領(lǐng)導(dǎo)層中一人履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)層中無人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。同上。同上。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，但職權(quán)不明確，或無文件明確規(guī)定。無機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。1.2方針目標(biāo)1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。查有關(guān)文件。制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)可測量。制定了質(zhì)量方針，但質(zhì)量目標(biāo)難以測量。未制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。.是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否知道并理解。.質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。.是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。.查記錄。.查文件。.與各級(jí)人員交談。同時(shí)滿足3條審查要點(diǎn)的要求。審查要點(diǎn)中有一至兩條不滿足。不滿足各條審查要點(diǎn)的要求。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.3管理職!>'；1.企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。.是否制定了質(zhì)量管理制度。.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查文件。制定了質(zhì)量管理制度，且明確規(guī)定了各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。制定了質(zhì)量管理制度，各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定不明確。無質(zhì)量管理制度。2.在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。.是否有相應(yīng)的考核辦法。.是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。1.查文件。2.查考核記錄。滿足審查要點(diǎn)。不滿足審查要點(diǎn)。——二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)查目審項(xiàng)審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場所。.生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。能滿足審查要點(diǎn)要求。不能滿足審查要點(diǎn)要求。2.2*設(shè)備工裝1.企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。.是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。能滿足審查要點(diǎn)要求。不能滿足審查要點(diǎn)要求。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。設(shè)備工裝性能是否滿足加工要求?，F(xiàn)場檢查申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其生產(chǎn)能力是否滿足生產(chǎn)要求，是否產(chǎn)出合格產(chǎn)品。能滿足加工要求?！荒軡M足加工要求。2.3*測量:設(shè)備1.企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。.是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備）的檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。能滿足審查要點(diǎn)要求。不能滿足審查要點(diǎn)要求。2.企業(yè)的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。.檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足生產(chǎn)需要。.在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。.查管理制度。.查臺(tái)帳。.查周檢計(jì)劃。.查檢定證書/記錄。.檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和在有效期內(nèi)。能滿足審查要點(diǎn)要求。不能滿足審查要點(diǎn)要求。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.4人員要求1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。.是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡稱“三法”）對(duì)企業(yè)的要求，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）;⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)a.'j：⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對(duì)相關(guān)知識(shí)了解的情況。比較熟悉和了解。不太清楚和不夠了解不了解“三法”和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)的要求。2.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。2.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。抽查5-10名（不足5名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄抽查的技術(shù)人員掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)較好，且參加過質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。抽查的技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握一般，且未參加過質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，質(zhì)量管理知識(shí)不足。抽查的主要專業(yè)技術(shù)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不足，且未參加質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)質(zhì)量管理知識(shí)不了解。3.企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。.是否能看懂相關(guān)圖紙和工藝文件。.是否能熟練地操作設(shè)備。抽3-5個(gè)工種，每工種選1-2人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。抽查的工人能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能正確熟練地操作設(shè)備。抽查的一般工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙方和工藝文件等），或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。抽杳的關(guān)鍵工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。

三、技術(shù)文件管理序號(hào)查目職項(xiàng)審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.13.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。.對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。.與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。申證產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全，并貫徹。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)貫徹不徹底。申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不全或未貫徹。設(shè)計(jì)文件1.企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全。檢查所有申證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)文件齊全配套。缺設(shè)計(jì)任務(wù)書。缺計(jì)算書、總圖。2.企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有統(tǒng)一性，企業(yè)各車間、部門使用的文件必須完全一致。.圖紙和技術(shù)文件是否統(tǒng)一。.各車間、部門使用的文件是否一致。抽查部門（必須包括車間）在用的設(shè)備圖紙。抽查的圖紙與實(shí)物完全一致。抽查的在用圖紙中，有不一致（含圖紙與實(shí)物不一致）。抽查的在用圖紙中，3處以上不一致，圖紙與實(shí)物不一致。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)-T—、工[-[-1不適用3.3工藝文件企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。.工藝文件是否正確、完整。工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容是否完整。.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)O.簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。抽取在用的工藝文件（關(guān)鍵工序必抽）進(jìn)行檢查。抽查的工藝文件正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確士X7兀備。抽查的工藝文件中（不包括關(guān)鍵工序）有無工藝文件或存在正確性、完整性、一致性方面的錯(cuò)誤，或簽署不全，或更改手續(xù)不全。抽查的工藝文件中無關(guān)鍵工序。1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。.是否制定了技術(shù)文件管理制度。.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。.文件的修改是否符合規(guī)定。.查文件管理制度。.分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。滿足審查耍點(diǎn)要求。無專門的文件化的管理制度；或制度不完善。無管理制度；或指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。3.4文件管理2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。有管理部門或人員負(fù)責(zé)。無管理部門或人員負(fù)責(zé)。一■■

四、3K購質(zhì)方置控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.1采購制度1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料的質(zhì)量控制制度。.是否制定了采購質(zhì)量控制制度。.制度內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。制定了采購原材料的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容齊全。制定了采購原材料的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容不完善。無采購原材料質(zhì)量控制制度。2.企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。.是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。.該辦法內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容齊全。制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容不完善。無有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法。若無委托服務(wù)項(xiàng)目。4.2供方評(píng)價(jià)1.企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。.是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。.是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并抽查5份供方檔案、5份采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)所有供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并從合格供方中進(jìn)行采購。一般件未從合格供方中采購的未超過10%o未制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；或未對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；或關(guān)鍵、安全件采購未從合格供方中選擇；或一般件未從合格供方中采購的超過10%o2.企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。.是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查5份供方檔案、5份采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。原、輔材料和外購件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對(duì)供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄不全。

序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.3采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。.是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等）。.采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)/to.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。.是否按采購文件進(jìn)行采購。查有關(guān)采購文件及記錄。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。有文件，但質(zhì)量要求不明確，或個(gè)別文件未批準(zhǔn)。4.4采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。.是否對(duì)采購質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查10份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。按規(guī)定對(duì)采購的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。規(guī)定不夠完善；或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。無進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)范；或未按規(guī)定對(duì)采購的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證；無檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。

五、過程質(zhì)量管理序號(hào)查目■項(xiàng)審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5.1工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。.是否按制度進(jìn)行管理和考核。.查有關(guān)制度和考核辦法。.查考核記錄。有制度，正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。無工藝管理制度和考核辦法。2.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查3-5名工人（關(guān)鍵工序操作工人1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的?般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的關(guān)鍵工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。5.2質(zhì)量控制1.企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。.是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。2.企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。.查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。.現(xiàn)場抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。操作控制程序內(nèi)容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。有1個(gè)及以上的質(zhì)控點(diǎn)無操作控制程序，或不執(zhí)行。

六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6.1檢驗(yàn)管理1.企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。.查有關(guān)文件。.查管理制度。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員及檢驗(yàn)管理制度（含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等）及檢測計(jì)量設(shè)備管理制度符合要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力，或管理制度不全。無檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；無專（兼）職檢驗(yàn)人員；無檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。2.企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。.重點(diǎn)審查檢驗(yàn)是否委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。.委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。.查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。.查委托檢驗(yàn)合同。委托檢驗(yàn)符合要求，并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。檢驗(yàn)不是委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，或未簽訂合同。6.2過程檢驗(yàn)1.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。.是否作檢驗(yàn)記錄。.是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.抽在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。.現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。有規(guī)定、有記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)符合規(guī)定。規(guī)定不夠完善，個(gè)別檢驗(yàn)未按規(guī)定進(jìn)行，記錄不全，個(gè)別漏檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗(yàn)，無記錄，沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

序號(hào)查目■項(xiàng)審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。.是否對(duì)返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。.返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1.查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。2.抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。有有關(guān)規(guī)定，旦執(zhí)行，并記錄。記錄不全，或個(gè)別未重檢。無規(guī)定，不重檢，或幣；心后無紀(jì)錄6.3*出廠企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。檢查產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)?！獰o出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定。七、文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用7.1工明生產(chǎn)1.廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。布局是否合理?，F(xiàn)場查看。廠區(qū)、車間及庫房清潔、明亮，工作環(huán)境條件滿足生產(chǎn)