反恐內(nèi)部審核記錄反恐內(nèi)部審核記錄反恐內(nèi)部審核記錄xxx公司反恐內(nèi)部審核記錄文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度東莞永隆電器有限公司反恐內(nèi)部審核記錄審核類型：□定期□突擊審核日期：審核員：一、檢查點(diǎn):貨柜安全?

檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注是否有準(zhǔn)確、完整的貨物文件或裝箱單裝運(yùn)碼頭是否只允許經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入裝運(yùn)點(diǎn)是否有防止外來(lái)物品進(jìn)入的安全控制設(shè)施是否有裝貨核查程序，以防止未列入載貨清單的貨物被裝載在裝運(yùn)前，是否檢查所有集裝箱是否有改裝、假層、及其它非法進(jìn)入的跡象集裝箱的裝運(yùn)和出廠是否有安全主管或其它專門(mén)主管進(jìn)行監(jiān)督這些檢查是否都有記錄離廠的集裝箱/貨車是否有安全封條是否有相應(yīng)程序規(guī)范集裝箱、卡車和拖車封條號(hào)碼的加貼、更換、記錄和追蹤是否只有經(jīng)授權(quán)的員工才能接觸和使用尚未使用的封條工廠是否在記錄封條號(hào)碼、卡車牌照、司機(jī)姓名、裝運(yùn)的日期和時(shí)間、集裝箱/貨物的號(hào)碼離廠前最終貼封條時(shí)，是否對(duì)封條號(hào)碼進(jìn)行檢查如果發(fā)現(xiàn)破裂的封條和貨物的鎖閉裝置斷開(kāi)，是否會(huì)對(duì)集裝箱里的東西進(jìn)行檢查當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時(shí)，是否會(huì)將封條號(hào)碼與隨附的文件進(jìn)行核對(duì)當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時(shí)，是否要對(duì)封條號(hào)碼的完好性進(jìn)行檢查離廠前最終貼封條時(shí)，是否對(duì)封條號(hào)碼進(jìn)行檢查發(fā)貨/收貨的停車區(qū)是否與其它停車區(qū)分開(kāi)二、檢查點(diǎn):門(mén)崗控制檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注銷售商來(lái)訪之前是否需要預(yù)先提供相關(guān)信息是否有來(lái)訪者進(jìn)出紀(jì)錄是否對(duì)員工的出入進(jìn)行監(jiān)控，以防可疑行為員工進(jìn)出是否有紀(jì)錄工廠所有進(jìn)出口是否均有保安人員看守是否有相應(yīng)程序，對(duì)來(lái)訪者和銷售商進(jìn)行分別登記是否有進(jìn)授權(quán)的員工引導(dǎo)來(lái)訪者及銷售商進(jìn)入工廠建筑來(lái)訪者是否需要佩戴臨時(shí)牌證是否有單獨(dú)的程序檢查進(jìn)出的貨車汽車司機(jī)是否需要出示個(gè)人身份證明卡車進(jìn)出時(shí)，司機(jī)是否需要出示卡車證明紀(jì)錄的內(nèi)容是否有卡車牌照，司機(jī)姓名，進(jìn)出的時(shí)間和日期，證件核查紀(jì)錄，集裝箱號(hào)碼，保安人員的姓名，封條號(hào)碼出場(chǎng)貨物的封條：是否經(jīng)過(guò)檢查出場(chǎng)貨物的封條：封條號(hào)碼是否經(jīng)過(guò)登記有人員進(jìn)入工廠時(shí)是否需要出示公司員工證員工證上是否有生統(tǒng)標(biāo)志，如身體特征標(biāo)志，如頭像員工證是否由特定的部門(mén)集中發(fā)放和管理丟失的員工證是否要進(jìn)行更換并做遺失紀(jì)錄是否會(huì)將證章的丟失情況（姓名、證件號(hào)等）通知保安人員是否有禁區(qū)，進(jìn)入禁區(qū)是否需要出示員工證件員工證件上是否注明可以或不可以進(jìn)入裝運(yùn)/包裝區(qū)是否有限制區(qū)域，保安人員是否會(huì)檢查進(jìn)入該區(qū)域的員工的身份證明工廠向員工分發(fā)鑰匙、號(hào)牌、證卡是否有紀(jì)錄三、檢查點(diǎn)：人事安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注工廠是否有書(shū)面的針對(duì)新員工的人員安全指南是否會(huì)對(duì)相關(guān)指南進(jìn)行定期評(píng)估，以考核其有效性相同的安全要求是否適用于臨時(shí)聘用員工職位申請(qǐng)人是否需要填寫(xiě)聘用申請(qǐng)表是否對(duì)所有申請(qǐng)人進(jìn)行背景調(diào)查工廠是否檢查并核實(shí)申請(qǐng)人的正式身份工廠是否依據(jù)員工職位的敏感性對(duì)在職的員工做定期查核和重新調(diào)查工廠是否保存了每位員工的個(gè)人檔案員工離開(kāi)企業(yè)后是否需要?dú)w還證章和廠區(qū)鑰匙并取消其進(jìn)入電腦系統(tǒng)的資格員工離開(kāi)公司后，鑰匙/證卡是否歸還，編碼是否更改，這些是否紀(jì)錄在案四、檢查點(diǎn)：程序安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注工廠是否實(shí)施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入裝配區(qū)工廠是否實(shí)施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入停車場(chǎng)是否有發(fā)現(xiàn)和匯報(bào)缺超或超量的程序是否員工僅限于進(jìn)入與其職責(zé)相關(guān)的區(qū)域公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪些員工有權(quán)接觸并使用公司文件,運(yùn)輸表格,運(yùn)輸數(shù)據(jù),安全性封條是否有專門(mén)的公司代表負(fù)責(zé)向經(jīng)紀(jì)人/運(yùn)輸業(yè)者提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息.是否有專門(mén)的公司代表負(fù)責(zé)向承運(yùn)商提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息上述人員是否接受過(guò)出口美國(guó)的產(chǎn)品信息要求培訓(xùn)五、檢查點(diǎn)：安全培訓(xùn)和警覺(jué)意識(shí)檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注可能安全設(shè)施出現(xiàn)的問(wèn)題（門(mén)、窗鎖閉裝置破損、電腦病毒等）是否有針對(duì)所有員工安全意識(shí)教育。是否進(jìn)行定期培訓(xùn)，并傳達(dá)最新安防資訊。是否要求員工匯報(bào)異常情況、可疑行為及/違反安全法規(guī)的行為。工廠是否制定了書(shū)面的員工行為守則。保安人員是否接受過(guò)安防培訓(xùn)。六、檢查點(diǎn)：實(shí)體安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注門(mén)禁鎖閉裝置是否正常是否有專人負(fù)責(zé)和保管鑰匙/證件員工離崗時(shí)，是否有相應(yīng)的程序立即中止其進(jìn)入某些區(qū)域的權(quán)利工廠的建筑物是否由可以防止非法入侵的材料建筑而成工廠建筑是否妥善管理及維修廣場(chǎng)周邊是否安全工廠的護(hù)欄和大門(mén)是否妥善管理及維修是否有外部照明工廠整個(gè)區(qū)域是否有照明貨物運(yùn)輸區(qū)是否有照明照明開(kāi)關(guān)是否僅限于經(jīng)授權(quán)的人員來(lái)操作工廠是否有專門(mén)的保安力量辦公室和外部保安是否有聯(lián)絡(luò)是否采用攝像頭（CCTV）監(jiān)控該場(chǎng)內(nèi)外部的情況貨物處置/包裝區(qū)是否有攝像頭攝像機(jī)放置的角度是否可以全面觀察到相關(guān)區(qū)域是否保存錄像是否其它汽車靠近運(yùn)貨車輛停靠來(lái)訪者和員工是否有獨(dú)立的停車區(qū)被允許進(jìn)入廠區(qū)的來(lái)訪者及銷售商的車輛是否經(jīng)過(guò)檢查停車區(qū)是否受到監(jiān)控員工停車時(shí)是否需要監(jiān)控七、檢查點(diǎn)：電腦安全檢查情況改進(jìn)措施完成時(shí)間行動(dòng)負(fù)責(zé)人備注信息系統(tǒng)的密碼是否受到保護(hù)密碼是否必須定期更換公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪些員工有權(quán)接觸并使用自計(jì)算器系統(tǒng)公司是否有制度來(lái)調(diào)整或取消此類權(quán)限公司內(nèi)部是否有專門(mén)的系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)置用戶ID6公司