煤礦自檢自改方案煤礦自檢自改方案煤礦自檢自改方案V:1.0精細整理，僅供參考煤礦自檢自改方案日期：20xx年X月

XXXX有限公司XX煤礦全面開展煤礦安全自檢自改工作實施方案根據(jù)《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2017〕6號）四川省安全監(jiān)管局、四川煤監(jiān)局關(guān)于印發(fā)《四川省煤礦全面安全體檢專項工作實施方案》的通知（川安監(jiān)[2017]27號）文件精神，為切實做好我礦全面安全自檢自改工作，進一步夯實人礦安全基礎(chǔ)，提升安全管理水平，杜絕事故發(fā)生，現(xiàn)制定《---有限公司全面開展煤礦安全自檢自改工作實施方案》自檢自改領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)煤礦安全自檢改領(lǐng)導(dǎo)小組組長：--煤礦安全自檢自改領(lǐng)導(dǎo)小組副組長：--、--成員：工作步驟宣傳動員階段（3月17日至3月20日）對參加自檢自改小組的成員進行全面培訓(xùn)學(xué)習(xí)《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2017〕6號）四川省安全監(jiān)管局、四川煤監(jiān)局關(guān)于印發(fā)《四川省煤礦全面安全體檢專項工作實施方案》的通知（川安監(jiān)[2017]27號）文件精神。落實責(zé)任，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不走形式、不走過場，確保自檢自改工作取得成效。2、自查自改階段（3月20日至3月25日）分采、掘、機電、運輸、通風(fēng)、地測各專業(yè)全面對照《國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2017〕6號）文件中的檢查表逐條對照進行自查，逐條分析煤礦自身的現(xiàn)狀，找出存在的問題和隱患。要進行認(rèn)真分析，對排查出的問題和隱患要建立臺賬，按照整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”要求，進行整改。3、委托安全中介服務(wù)機構(gòu)開展自檢自改工作階段（3月25日至4月5日）為了全面的開展自檢自查工作，煤礦委托安全中介服務(wù)機構(gòu)協(xié)助開展自檢自改工作，按要求參加自檢的技術(shù)人員應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)所涉及的地質(zhì)、采礦、通風(fēng)、機電、安全等主體專業(yè)，并具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱或資格，為我礦進行全面自檢自查，自檢列出問題和隱患，對排查出的問題和隱患要建立臺賬，按照整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”要求，進行整改。4.整改驗收階段：（4月5日至4月8日）對排查出的問題和隱患要建立臺賬，按照整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”要求，進行整改，及時消除隱患。整改后由自檢小組組織人員進行驗收，整改必須徹底。整改后仍然存在此條問題或隱患者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)處罰?？偨Y(jié)上報階段（4月8日至10日）自檢自改結(jié)束后，要進行認(rèn)真分析，制定措施保持自檢自改成果，提交自檢自改報告。接受上級監(jiān)管部門進行體檢。三、自檢內(nèi)容（1）證照情況。安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證等證照是否合法有效。（2）機構(gòu)和人員情況。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配齊配全專職安全生產(chǎn)管理人員；是否建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)管理職責(zé)是否落實；是否設(shè)置采掘技術(shù)管理、“一通三防”、地質(zhì)勘探、防治水等安全技術(shù)管理機構(gòu)，配齊專業(yè)技術(shù)管理人員；“三項崗位人員”是否培訓(xùn)考核合格。（3）管理制度和責(zé)任制落實情況。主要負(fù)責(zé)人、實際控制人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、安全辦公會議制度，安全檢查制度，隱患排查、治理、報告制度，礦級領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實。（4）開拓部署與采掘生產(chǎn)組織情況。礦井設(shè)計、采區(qū)設(shè)計及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規(guī)程》《煤礦防治水規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定；礦井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)施是否符合規(guī)定；礦井開拓、準(zhǔn)備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、”接替緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否如實填繪采掘工程平面圖、井上下對照圖等圖紙；采空區(qū)和廢棄巷道是否及時密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為。（5）通風(fēng)系統(tǒng)情況。礦井、采區(qū)、采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)是否符合規(guī)定；井下風(fēng)門、風(fēng)窗、密閉等通風(fēng)設(shè)施的施工位置、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理是否符合規(guī)定，能否滿足防災(zāi)抗災(zāi)要求；礦井和采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量是否滿足要求；局部通風(fēng)機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風(fēng)機，能否實現(xiàn)自動切換。（6）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行情況。是否如實繪制安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否符合相關(guān)規(guī)定要求，各類傳感器設(shè)置是否符合要求，是否能夠正常運行；安全監(jiān)控系統(tǒng)的維修、調(diào)校、測試是否符合相關(guān)規(guī)定要求；人員位置監(jiān)測系統(tǒng)的標(biāo)識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位置等信息。（7）瓦斯防治情況。是否按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定；是否嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯；是否落實瓦斯超限分析處置制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求；通風(fēng)瓦斯日報是否落實審簽制度。（8）水害防治情況。煤礦防治水制度是否健全，是否按規(guī)定建立了完善的防排水系統(tǒng)；是否按規(guī)定編制防治水圖件、建立防治水基礎(chǔ)臺賬；是否按規(guī)定建立防治水機構(gòu)，是否配齊防治水專業(yè)技術(shù)人員、探放水設(shè)備和探放水作業(yè)隊伍；各類礦井地質(zhì)報告是否齊全，是否結(jié)合實際開展礦井隱蔽致災(zāi)因素普查，是否查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域水文地質(zhì)情況（包括地質(zhì)構(gòu)造、水害類型、水量和導(dǎo)水通道等），是否查清相鄰礦井相鄰區(qū)域、資源整合區(qū)域、相鄰關(guān)閉煤礦區(qū)域的水文地質(zhì)情況，是否進行了礦圖聯(lián)測，水患區(qū)域“三線”（積水線、警戒線、探水線）和禁采線是否按規(guī)定標(biāo)繪在采掘工程平面圖、礦井充水性圖上；是否按規(guī)定開展礦井水害預(yù)測預(yù)報；是否建立重大水患（包括暴雨極端天氣、井下突水征兆等）停產(chǎn)撤人制度。（9）防滅火管理情況。是否按規(guī)定進行煤層自燃傾向性鑒定；是否使用國家明令淘汰的機電設(shè)備和非阻燃電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路等材料。（10）防塵管理情況。是否根據(jù)開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果采取相應(yīng)的安全措施；是否制定綜合防塵措施、及管理制度，并組織實施。（11）頂板管理情況。是否安設(shè)頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采煤工作面頂板懸頂面積超過規(guī)定的，是否采取措施進行處理。（12）機電運輸情況。礦井是否有符合規(guī)定的兩回路供電電源線路；是否建立設(shè)備檢查維修制度并嚴(yán)格落實；防爆電氣設(shè)備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，入井前是否進行防爆檢查；提升系統(tǒng)、主要通風(fēng)機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規(guī)定進行檢修、檢測檢驗和更換；是否使用國家明令禁止使用的設(shè)備、工藝。（13）安全生產(chǎn)投入情況。是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）和地方有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用；應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件；是否建立健全安全生產(chǎn)費用管理制度、管理臺賬并嚴(yán)格落實。（14）應(yīng)急處置與救援情況。出現(xiàn)瓦斯、水、火、頂板等災(zāi)害預(yù)兆時是否按規(guī)定采取應(yīng)急處置措施；是否按要求制定應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定進行演練；是否按《煤礦安全規(guī)程》要求建立救護隊，不具備設(shè)立獨立礦山救護隊條件的是否設(shè)立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議；井下所有工作地點是否設(shè)置災(zāi)害事故避災(zāi)路線，巷道交叉口、巷道是否設(shè)置避災(zāi)路線標(biāo)識；是否賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員在遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。四、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任自檢自改領(lǐng)導(dǎo)小組成員要切實履行好自己職責(zé)，加強領(lǐng)導(dǎo)。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不走形式、不走過場，確保自檢自改工作取得成效。對排查出的問題和隱患要建立臺賬，按照整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”要求，進行整改，及時消除隱患。