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文檔簡介

流程名稱（隸書，三號，加黑）一級流程責(zé)任人所在部門（隸書，三號，加黑）書寫規(guī)范：一頁封面，空格4行，微軟雅黑二號字體，1.5倍行距流程說明書書寫規(guī)范：空格一行流程名稱（一級清單—二級清單—三級清單-N級清單）流程編號：一級清單代表數(shù)字.二級清單代表數(shù)字.三級清單代表數(shù)字文檔編號：此處流程管理組填寫版本變更原因變更日期變更人備注V1.0流程更新或者最終版本日期變更負(fù)責(zé)人說明：過程版本可以V0.1開始，但是不能超過V1.0。V1.0為最終發(fā)布版本。書寫規(guī)范：版本號單獨(dú)一頁，微軟雅黑小四字體，表格首行加黑目錄1、流程描述（流程功能及適用） 22、流程涉及的主要部門 23、流程關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn) 24、流程相關(guān)績效指標(biāo) 35、流程前提假設(shè) 36、流程圖 47、流程說明 5書寫規(guī)范：目錄單獨(dú)一頁，微軟小四字體，“目錄”兩個字加黑，行距21磅書寫規(guī)范：正文部分微軟雅黑小四字體，標(biāo)題加黑，行距21磅，各小項(xiàng)間無需空一行1流程描述（流程功能及適用）本流程是****；本流程目標(biāo)是****；本流程適用*****；術(shù)語解釋*****。2流程涉及的主要部門書寫規(guī)范：首行項(xiàng)目部分：加黑，文字對齊方式：居中部門角色性質(zhì)流程影響/職能部門部門中的職位作業(yè)性質(zhì)（如操作、監(jiān)督、審批、相關(guān)）具體操作項(xiàng)目（做什么）本流程的流程責(zé)任人**********書寫規(guī)范：本流程的流程責(zé)任人為”一級流程責(zé)任人”。對于本流程的任何建議可以致電**部門（負(fù)責(zé)梳理流程的部門）。3流程關(guān)鍵改進(jìn)點(diǎn)書寫規(guī)范：若無改進(jìn)點(diǎn)，則寫“無”。4流程相關(guān)績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法涉及指標(biāo)指標(biāo)涉及職位指標(biāo)定義指標(biāo)公式數(shù)據(jù)來源以及評估時間間隔.參考績效：參考績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法5流程前提假設(shè)書寫規(guī)范：若無前提假設(shè)，則寫“無”。6流程圖書寫規(guī)范：詳見流程圖操作標(biāo)準(zhǔn)。7流程說明步驟步驟說明涉及部門/角色輸入輸出系統(tǒng)執(zhí)行

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