內(nèi)控答題(總站、監(jiān)測公司）內(nèi)控答題(總站、監(jiān)測公司）您的姓名：[填空題]*_________________________________1、建立權(quán)限指引旨在使（）員工清晰知曉該如何行使權(quán)力并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。[單選題]*A、內(nèi)控風(fēng)控崗位B、不同層級【正確答案】C、存在風(fēng)險的崗位D、特定崗位2、集團公司實行分級授權(quán)制度，按照（）職務(wù)/崗位分離控制、授權(quán)審批控制等內(nèi)控體系管控要求，嚴格授權(quán)管理，通過頒布權(quán)限指引，針對各項業(yè)務(wù)和事項明確總部和企業(yè)各層級的授權(quán)原則與權(quán)限劃分標準。[單選題]*A、相容B、不相容【正確答案】3.集團公司對事業(yè)部和企業(yè)層面防范化解重大風(fēng)險的要求中，指出要扎實推動“高風(fēng)險業(yè)務(wù)、高風(fēng)險崗位和()”管控。[單選題]*A、高風(fēng)險人員B、重點人員【正確答案】C、關(guān)鍵崗位人員D、關(guān)鍵人員4.集團公司防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的底線是()。[單選題]*A、不發(fā)生一般系統(tǒng)性風(fēng)險B、不發(fā)生重大風(fēng)險C、不發(fā)生非系統(tǒng)性風(fēng)險D、不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險【正確答案】5.根據(jù)集團公司內(nèi)部控制手冊，權(quán)責(zé)分配是通過建立（）和授權(quán)機制，明確決策、執(zhí)行和監(jiān)督檢查等方面的職責(zé)權(quán)限，以形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機制。[單選題]*A、權(quán)限指引【正確答案】B、不相容清單C、內(nèi)控制度D、風(fēng)險清單6、總站、公司內(nèi)控管理歸口部門是（）。[單選題]*A、發(fā)展計劃部【正確答案】B、綜合管理部C、紀檢監(jiān)督部（審計部）D、黨群工作部7、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，HSE管理由（）歸口管理。[單選題]*A、綜合管理部B、監(jiān)督管理部C、發(fā)展計劃部D、檢驗管理部【正確答案】8、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，工程監(jiān)督業(yè)務(wù)由（）歸口管理。[單選題]*A、綜合管理部B、監(jiān)督管理部【正確答案】C、發(fā)展計劃部D、檢驗管理部9、根據(jù)監(jiān)測公司內(nèi)控權(quán)限指引，檢驗生產(chǎn)計劃（年度）由（）審批。[單選題]*A、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)B、部門負責(zé)人C、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)D、單位負責(zé)人【正確答案】10、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，科研科技經(jīng)費管理由（

）歸口管理。[單選題]*A、財務(wù)部【正確答案】B、發(fā)展計劃部C、綜合管理部D、信息和數(shù)字化管理部11、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，保密管理由（）歸口管理。[單選題]*A、綜合管理部【正確答案】B、監(jiān)督管理部C、發(fā)展計劃部D、檢驗管理部12、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，業(yè)務(wù)外包款項支付審批流程中，（主辦）部門負責(zé)人的審批權(quán)限是（）。[單選題]*A、單筆<50萬元B、100萬元≤單筆<400萬元C、50萬元≤單筆<100萬元【正確答案】D、50萬元≤單筆<80萬元13、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，檢驗業(yè)務(wù)投標標定書的審定歸口管理部門是（）。[單選題]*A、監(jiān)督管理部B、發(fā)展計劃部C、檢驗管理部【正確答案】D、綜合管理部14、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，物資采購的歸口管理部門是（）。[單選題]*A、監(jiān)督管理部B、發(fā)展計劃部C、檢驗管理部D、綜合管理部【正確答案】15、根據(jù)監(jiān)測公司內(nèi)控權(quán)限指引，無損檢測業(yè)務(wù)供應(yīng)商考核管理的歸口管理部門是（

）。[單選題]*A、監(jiān)督管理部B、發(fā)展計劃部C、檢驗管理部【正確答案】D、綜合管理部16、根據(jù)總站、公司內(nèi)控權(quán)限指引，備用金的歸口管理部門為（）。[單選題]*A、財務(wù)部【正確答案】B、發(fā)展計劃部C、黨群工作部D、綜合管理部17、按照權(quán)限履行的主體不同，將授權(quán)級別劃分為集體決策權(quán)限和（）。[單選題]*A、個人履職權(quán)限【正確答案】B、組織履職權(quán)限C、黨委會履職權(quán)限D(zhuǎn)、部門履職權(quán)限18、對于重大業(yè)務(wù)的事項決策，應(yīng)實行（）,任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。[單選題]*A、總經(jīng)理決策制度B、集體決策批準制度【正確答案】C、投票決策制度D、董事長決策制度19、單位的重大業(yè)務(wù)事項，達到單位“三重一大”決策事項范圍的，應(yīng)先行由（）等相應(yīng)決策主體審議通過，再履行領(lǐng)導(dǎo)班子會等相應(yīng)的審批程序。[單選題]*A、月度生產(chǎn)經(jīng)營例會B、黨員大會C、黨委會【正確答案】D、民主生活會20、聯(lián)簽是指在個人職責(zé)范圍內(nèi)，（）與負責(zé)人、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)就有關(guān)重大經(jīng)濟事項聯(lián)合審批，具有“一票否決權(quán)”。[單選題]*A、專業(yè)崗位人員B、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)【正確答案】C、黨委會D、領(lǐng)導(dǎo)班子會21、審核是指個人在職責(zé)范圍內(nèi)，在上級審批層級履行決定權(quán)前，對（）進行提前審查，提出個人意見，為最終決策進行事前把關(guān)。對在其職責(zé)范圍內(nèi)的具體事項審查核定并發(fā)表意見，審核后進入下一環(huán)節(jié)。[單選題]*A、所有事項B、關(guān)鍵事項C、授權(quán)事項D、需決策事項【正確答案】22、總站、公司全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組與（）合署。[單選題]*A、內(nèi)控提升領(lǐng)導(dǎo)小組【正確答案】B、合規(guī)管理委員會C、依法依規(guī)領(lǐng)導(dǎo)小組23、風(fēng)險管理辦公室為全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組的工作機構(gòu)，風(fēng)險管理辦公室設(shè)在（）。[單選題]*A、財務(wù)部B、發(fā)展計劃部【正確答案】C、黨群工作部D、綜合管理部24、本部各部門負責(zé)涉及到的專業(yè)、專項風(fēng)險管理，是風(fēng)險管理的第一道防線，對各專業(yè)風(fēng)險負有主體責(zé)任，是（）。[單選題]*A、風(fēng)險主體責(zé)任部門【正確答案】B、風(fēng)險監(jiān)督管理部門C、風(fēng)險