生活垃圾資源化處理有限公司項目可行性研究報告20XX年1月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 總論 1第一節(jié) 項目承建方基本情況 1第二節(jié)項目概況 2第三節(jié) 項目申請報告的依據(jù) 4第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 4\o"CurrentDocument"第二章 項目背景及必要性 5第一節(jié)項目背景 5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 10\o"CurrentDocument"第三章 建設(shè)條件與場址選擇 13第一節(jié)項目建設(shè)選址要求 13第二節(jié)區(qū)域建設(shè)條件 13第三節(jié) 自然和生態(tài)條件 14第四節(jié) 基礎(chǔ)配套設(shè)施條件 14第五節(jié) 區(qū)位投資優(yōu)勢 15第六節(jié) 建設(shè)規(guī)模及原料預(yù)測 17\o"CurrentDocument"第四章技術(shù)與工藝方案 18第一節(jié) 項目組成 18第二節(jié) 生產(chǎn)工藝方案 18第三節(jié)工藝流程及總平布置 20\o"CurrentDocument"第五章環(huán)境保護(hù)與勞動安全 24第一節(jié)環(huán)境保護(hù)與有關(guān)環(huán)保措施 24第二節(jié)節(jié)能與勞動安全 27\o"CurrentDocument"第六章企業(yè)組織和勞動定員 31\o"CurrentDocument"第七章項目實施進(jìn)度安排 32第一節(jié)項目建設(shè)管理 32第二節(jié)項目實施進(jìn)度 35\o"CurrentDocument"第八章投資估算與資金籌措 36第一節(jié)投資估算 36第二節(jié)資金籌措 37\o"CurrentDocument"第九章財務(wù)分析和社會效益分析 38第一節(jié)財務(wù)分析 38第二節(jié)社會效益分析 41\o"CurrentDocument"第十章可行性研究結(jié)論與建議 43附表：附表1 固定資產(chǎn)投資估算表附表2 投資使用計劃及資金籌措表附表3 營業(yè)收入和稅金估算表附表4 固定資產(chǎn)折舊估算表附表5 成本費用估算表附表6 還本付息估算表附表7 利潤及分配估算表附表8 現(xiàn)金流量表（全部投資）附表9 現(xiàn)金流量表（自有投資）附表10 資金來源與運用表附表11 資產(chǎn)負(fù)債表第i第i頁第一章總論項目名稱：****生活垃圾資源化處理有限公司承建單位：****環(huán)保科技有限公司主管部門：**城市管理局項目引資單位：**衛(wèi)生局建設(shè)地點：**XX鎮(zhèn)南環(huán)路法人代表：聯(lián)系人:聯(lián)系方式：第一節(jié) 項目承建方基本情況本項目由“****環(huán)?？萍加邢薰尽?承建，并進(jìn)行投資開發(fā)。****環(huán)保科技有限公司是集科、工、貿(mào)一為體系的列開發(fā)處理生活垃圾的環(huán)保公司。公司宗旨：消滅垃圾，還地球清潔，使垃圾處理達(dá)到無害化、資源化、減量化。公司自主研發(fā)的SLF9901型離心式高效生活垃圾分揀系統(tǒng)，設(shè)計獨特，構(gòu)思新穎，利用“ S”型齒刀高速旋轉(zhuǎn)的沖擊力量和離心的作用，將塊狀、袋裝垃圾強力破碎，并鼓風(fēng)揚起，使輕、重垃圾下落有先有后，為垃圾的篩分創(chuàng)造條件。 2003年該生活垃圾分揀機通過國家建設(shè)部的鑒定（鑒定證書編號：建科鑒字[2003]027號），并在全國推廣應(yīng)用。目前該生活垃圾分揀機已申報專利產(chǎn)品 （專利號：ZL992286XX.9），并投放工業(yè)化運作，第頁分有利四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求每天要從生活垃圾中生產(chǎn)出100多噸的高效有機肥，項目公司在垃圾廠附近反租農(nóng)田 1000畝，發(fā)展高效綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，讓這些本來就從農(nóng)田里來的再讓它回到農(nóng)田里，這樣一來既拉長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又把農(nóng)民變成了產(chǎn)業(yè)工人，真正實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化?？傊?，本項目的建設(shè)既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又對推進(jìn)了先進(jìn)垃圾的處理工藝，且有利于改善周邊人居環(huán)境，并保證了 **的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的發(fā)展，項目建設(shè)十分必要。第三章建設(shè)條件與場址選擇第一節(jié)項目建設(shè)選址要求城市垃圾處理場選址應(yīng)主要注意以下要求：（1） 應(yīng)符合當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃要求，應(yīng)與當(dāng)?shù)氐拇髿馕廴痉乐巍⑺Y源保護(hù)、自然保護(hù)相一致。（2）應(yīng)設(shè)在當(dāng)?shù)叵募局鲗?dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向， 在人畜居棲點500米以外。（3） 交通便利，與城市的距離合理，以節(jié)約運輸費用。本項目擬在**XX鎮(zhèn)南環(huán)路北側(cè)建設(shè)，占地面積約 90畝，其中：一期占地面積60畝，二期占地30畝。該場址交通便利，基本符合選址要求。第二節(jié)區(qū)域建設(shè)條件**位于**省東北部，是歐亞大陸橋東橋頭堡連云港市的西大門，東西約70公里、南北約54公里，位于東經(jīng)118度23分至119度10分，北緯34度11分至34度44分之間。民國元年撤州建縣，境內(nèi)有大賢莊舊石器文化、房山的摩崖石刻曲陽的漢代古城遺址等名勝古跡，是中國水晶之都。全縣總面積 2250平方公里，轄22鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個省省級開發(fā)區(qū)、1個旅游度假區(qū)，共115萬人。有2條高速公路與隴海鐵路穿境而過，交通十分便利，這里四季分明，山清水秀，自古人文薈萃，資源豐富，是東隴海線產(chǎn)業(yè)帶和沿海海洋經(jīng)濟(jì)帶的重要組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的生活水平越來越高，生活垃圾

也越來越多，已經(jīng)嚴(yán)重污染人們的生存環(huán)境， **委縣政府為了給東海老百姓創(chuàng)造一個生態(tài)型居住環(huán)境，積極進(jìn)行生活垃圾的“無害化、減量化、資源化”綜合處理。第三節(jié) 自然和生態(tài)條件東海屬暖溫帶季風(fēng)性氣候，年均氣溫 15C,全年無霜期達(dá)225天，年均降水量913毫米，年均日照總時數(shù)2394小時。**礦產(chǎn)品資源量大質(zhì)優(yōu)。水晶、石英、蛇紋石、金紅石、白云石等儲量較大，居全省或全國前列，是聞名中外的“水晶之都”農(nóng)副產(chǎn)品十分豐富。是全國農(nóng)業(yè)綜合實力百強縣、首批五十個商品糧基地之一，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是全國綠化模范縣、經(jīng)濟(jì)林建設(shè)先進(jìn)縣。旅游資源得天獨厚。具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色?！耙皇本褪撬袊Чに嚩Y品城是全國最大的水晶及其制品集散中心。 “一水”就是溫泉水，東海溫泉被譽為“華東第一溫泉”，溫泉旅游度假區(qū)是遠(yuǎn)近聞名的旅游療養(yǎng)勝地?！耙缓本褪侨〉谝淮笕斯に畮旌Ａ旰?。 “一井”就是中國大陸科學(xué)鉆探井，為亞洲第一深井。第四節(jié) 基礎(chǔ)配套設(shè)施條件**東瀕黃海，南鄰宿遷，西通彭城，北界齊魯，是國務(wù)院批準(zhǔn)的首批沿海對外開放縣，也是新亞歐大陸橋東橋塌頭堡西行第一

縣,縣,位于國家”爐橋經(jīng)濟(jì)帶星火開發(fā)帶”、“徐連經(jīng)濟(jì)帶”范圍之內(nèi)，**水陸空交通兼?zhèn)?，鐵路、公路、航運、航空都十分便利。東隴海鐵路橫貫全縣，境內(nèi)有 5個火車站、4條鐵路專用線。國道、省道及普通公路構(gòu)成立體交通網(wǎng)絡(luò)，境內(nèi)擁有汾灌、連徐等兩條高速公路， 310、204國道、236、323、245省道穿境而過，交通便捷，城暢鄉(xiāng)通，縣城規(guī)劃區(qū)面積 51.89平方公里，已建成面積20平方公里，全縣城鎮(zhèn)化率 28.3%，城市基礎(chǔ)設(shè)施功能日趨完善，環(huán)境優(yōu)美宜人。 **自動電話網(wǎng)全部實現(xiàn)了交換自動化，傳輸光纜化，并建成了無線市話網(wǎng)，裝機容量 21.6萬門,現(xiàn)有用戶18萬戶，每百人擁有電話 17部。移動通訊實現(xiàn)無縫隙覆蓋。第五節(jié) 區(qū)位投資優(yōu)勢1、土地優(yōu)勢TOC\o"1-5"\h\z在認(rèn)真執(zhí)行省政府最低出讓價等土地相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上， 提供下列優(yōu)惠：投資商在開發(fā)區(qū)新辦生產(chǎn)性企業(yè)， 固定資產(chǎn)投資要達(dá)到 2000萬元（200萬美元）以上，且固定資產(chǎn)投資強度不低于 120萬元/畝，企業(yè)以出讓的方式獲得國有土地使用權(quán)（工業(yè)用地 50年）。土地出讓價為：固定資產(chǎn)投資 1億元以上，土地基本價格為 1萬元/畝；固定資產(chǎn)投資6000萬元以上1億元以下，土地基本價格為2萬元/畝；固定資產(chǎn)投資3000萬元以上6000萬元以下，土地基本價格為3萬元/畝；固定資產(chǎn)投資3000萬元以下，土地基本價格為4萬元/畝。投資建設(shè)公益事業(yè)項目 （如學(xué)校、醫(yī)院等），土地按劃撥價最低標(biāo)準(zhǔn)收取。財政補貼投資生產(chǎn)性企業(yè)獲得國有土地使用權(quán)， 外資企業(yè)十年內(nèi)免征土地使用稅；內(nèi)聯(lián)企業(yè)土地使用稅由受益財政按“前五年全部、后五年減半”的方法，由受益財政以技改資金方式補貼給企業(yè)；投資商貿(mào)流通、休閑娛樂等經(jīng)營性項目，且固定資產(chǎn)達(dá)到 1000萬元以上，耕地占用稅地方財政留成部分的 50%,由受益財政補貼給投資商。在開發(fā)區(qū)新辦生產(chǎn)性企業(yè)，自投產(chǎn)之日起，企業(yè)所得稅地方財政留成20萬元以上部分；新辦飲食服務(wù)業(yè)，年企業(yè)所得稅縣級財政留成30萬元以上部分；新辦建筑開發(fā)企業(yè)，年企業(yè)所得稅縣級財政留成50萬元以上部分，由受益財政按 20%獎勵給投資商。固定資產(chǎn)獺投資 1000萬元以上的商貿(mào)流通、休閑娛樂等經(jīng)營性項目，開業(yè)運營后，企業(yè)所得稅地方財政留成部分，按照“兩免兩減半”的方法，由受益財政補貼給投資商。第六節(jié) 建設(shè)規(guī)模及原料預(yù)測1、 建設(shè)規(guī)模項目規(guī)模為日處理生活垃圾480噸。工藝用房建筑面積12704平方米；堆放場2000平方米；輔助用房 526平方米；場內(nèi)道路7991平方米；辦公用房（場區(qū)外） 2000平方米；生活用房（場區(qū)外）3000平方米。2、 原料預(yù)測目前,**省城鎮(zhèn)年生活垃圾產(chǎn)出總量 800萬噸左右（考慮沒有計入的其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)）,其中13個地級市約占總量的 55%;縣市約占40%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)占5%左右。2001年全省城市人口（市區(qū)）人均年產(chǎn)垃圾約461公斤，人均日產(chǎn)垃圾1.28公斤；2002年全省城市人口（市區(qū)）人均年產(chǎn)垃圾約480公斤，人均日產(chǎn)垃圾1.33公斤。按此預(yù)測，**總?cè)丝?05萬，城區(qū)人口20多萬。僅城區(qū)日產(chǎn)垃圾量約266噸，加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾量，并考慮一定的預(yù)留處理能力，日處理能力480噸的垃圾來源是有保證的。第四章技術(shù)與工藝方案第一節(jié)項目組成項目有垃圾發(fā)酵、分揀、沼氣綜合利用、有機肥制造、塑料制粒五部分組成。本項目生產(chǎn)用房及生產(chǎn)輔助用房建設(shè)內(nèi)容如下:序號建筑名稱建筑面積（m2）1工-藝用房發(fā)酵6600分揀機房2376綜合深加工廠房1728倉庫20002堆放場20003輔助用房生物吸附池306消防池100引風(fēng)機房60配電房6010道路799111辦公用房（場區(qū)以外）200012生活用房（場區(qū)以外）3000第二節(jié) 生產(chǎn)工藝方案1、發(fā)酵將原生垃圾進(jìn)入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧以厭氧為主進(jìn)行發(fā)酵，使用的好氧厭氧菌種均為高溫菌種，能加快滅殺各種菌病毒和除臭，降解垃圾中有機物質(zhì)，既達(dá)到減量，發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣又可用于將原生垃圾進(jìn)入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧以厭氧為主進(jìn)行發(fā)酵，對垃圾進(jìn)行發(fā)電照明，同時便于機械化分揀。2、 分揀運用離心式高效分揀機進(jìn)行機械化分揀， 將發(fā)酵垃圾分成廢塑料、廢鋼鐵、營養(yǎng)土、建筑垃圾四大類，便于深加工處理。3、 綜合利用對分揀機分揀出的分類物質(zhì)進(jìn)行綜合深加工， 廢塑料用于制?；驂嚎s成板材，營養(yǎng)土制成有機無機復(fù)混肥，廢鋼材回爐，建筑垃圾制成砼砌塊，從而達(dá)到將城市生活垃圾資源化處理、將垃圾基本消滅的目標(biāo)。之所以采用這種工藝流程，主要是與我公司專利產(chǎn)品生活垃圾分揀機的分揀工藝相匹配。第三節(jié) 工藝流程及總平布置有機肥綜合利用4建筑砌塊滲瀝液池原生垃圾2、工程總面布置圖垃圾資源化處理工程規(guī)劃平面圖單位：米IYYIYY|YY|YY|YY|YYiYYIYYiYYIYY!YYIYY1YY!YYIYY!YY1YYjYY■YYiYYIYYiYYIYY|YY|YY|YY|YYiYYIYY沼氣回收系統(tǒng)發(fā) 酵 倉分 揀 車 間有機肥再生塑料YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY辦公生活區(qū)YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY總體來說，總平布置要結(jié)構(gòu)合理、物流順暢，辦公樓在主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向，較好的避免了生產(chǎn)對生活辦公的影響。3、主要工藝設(shè)備(1)發(fā)酵車間主要設(shè)備序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(KW)1地衡器20T12裝載機3T13排風(fēng)系統(tǒng)1554鼓風(fēng)機6A127.5X125污水泵及噴淋系統(tǒng)24.5+5.5小計155(2)分揀車間主要設(shè)備序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(KW)1垃圾分揀機480T/日1772分揀機控制系統(tǒng)13裝載機2小計77(3)塑料深加工主要設(shè)備序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(KW)1塑料粉碎設(shè)備25.5X22塑料造粒設(shè)備212X2小計35(4)年產(chǎn)4萬噸有機一一無機復(fù)合肥主要設(shè)備序號名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(KW)1混配器LB20002112第一輸送機B650,L=160015.53第一返料輸送機B650,L=1300144臥式皮帶輸送機W6000115X25第二輸送機B650,L=250014

6第三輸送機B650,L=3600147圓盤造粒機YCQ3.61158熱風(fēng)機S3.2m2149鼓風(fēng)機4-72-12NO:16A1410干燥機H2222118.511煙囪（I）?600X12000112引風(fēng)機（I）4-72-12NO:12137.513沉降室（I）1100(X4000X4000114提升機（I）TH40015.515一級篩分機?1500X400015.516返料破碎機W500111X217沉降室（U）8000X4000X4000118冷卻機H181611519引風(fēng)機（n）4-72-12NO:811520煙囪（U）?600X12000121提升機（n）TH40015.522二級篩分機?1500X400015.523成品料斗6000X4000X3000124第二返料輸送機B650L=300017.525自動包裝機GK411小計219第五章環(huán)境保護(hù)與勞動安全第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)與有關(guān)環(huán)保措施一、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法規(guī)，在項目實施過程中對排出的污染物應(yīng)采取必要的措施， 使之達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本項目環(huán)境保護(hù)工作接受連云港市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為：1、2、1、2、3、《建筑項目環(huán)境保護(hù)管理條例》《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》[國務(wù)院（1998）253號令][GB3095-1996][GB16297-1996][GB8978-1996[GB8978-1996]:GB3838-2002]:GB5479-89]:GB3096-93]:GB12348-90]**XX鎮(zhèn)南環(huán)路北側(cè)，具有優(yōu)點環(huán)4、 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》5、 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》6、 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》7、 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》&《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二、環(huán)境影響初步分析本項目所選擇的建設(shè)場址位于本項目的建設(shè)及運營將會帶來良的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，本項目的建設(shè)及運營將會帶來境影響。在建設(shè)期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產(chǎn)生廢氣、粉塵、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。建設(shè)期產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)主要是地基打樁平整、配制混凝土及水泥砂漿、土建施工和設(shè)備安裝調(diào)試等。主要污染物質(zhì)是施工人員生活污水、施工廢水、作業(yè)粉塵、固體廢棄物以及施工機械排放的煙塵等，其中以施工粉塵的影響最為突出。項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。運營期主要污染物是垃圾運輸和生活空調(diào)噪聲， 少量垃圾處理后殘余物質(zhì)。針對本項目建設(shè)與運營過程中污染物的產(chǎn)生特點， 應(yīng)采取相應(yīng)的措施，以實現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。為控制運營期環(huán)境污染，本項目在建筑設(shè)計及設(shè)備選用時就應(yīng)考慮能降低其運營環(huán)境影響的方案，投入使用后，也應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)措施的實施。三、有關(guān)環(huán)保措施（一）建設(shè)期環(huán)境保護(hù)本項目建設(shè)期較短，且距離居民區(qū)等環(huán)境敏感點較遠(yuǎn)，建設(shè)期主要要采取一些簡單措施控制施工場界噪聲、施工粉塵、污水等。1、 施工噪聲本項目場址離居民區(qū)較遠(yuǎn)，附近沒有噪聲敏感區(qū)，建設(shè)期間只要合理控制，幾乎沒有噪聲污染。2、 施工粉塵施工期間產(chǎn)生的粉塵（揚塵）污染主要取決于施工作業(yè)方式、材料的堆放及風(fēng)力因素，其中受風(fēng)力因素的影響最大。隨著風(fēng)速的增大。施工揚塵產(chǎn)生的污染程度和超標(biāo)范圍也將隨之增強和擴(kuò)大。本工程施工期較短，工程量不大，但伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸?shù)仁┕せ顒?，其揚塵也將給附近的大氣環(huán)境帶來不利影響。因此可采取合理控制措施，盡量減輕其污染程度，縮小影響范圍。3、 施工污水施工污水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當(dāng)，同樣會危害環(huán)境。所以，施工期廢水不能隨意直排。其防治措施主要有：建立臨時排水收集系統(tǒng)，進(jìn)行簡單處理，有組織排放。4、 建筑垃圾施工期間將涉及到土地開挖、管道敷設(shè)、材料運輸、基礎(chǔ)工程、房屋建筑等工程，在此期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。因此對施工現(xiàn)場要及時進(jìn)行清理，建筑垃圾及時清運。待垃圾處理場建好后，統(tǒng)一處理（二）運營期環(huán)境保護(hù)本項目運營期間主要的污染物是工藝機械和交通運輸噪聲、垃圾產(chǎn)生的惡臭及孳生蚊蠅等。注意廠界噪聲監(jiān)控，保證不影響最近的敏感點；垃圾分揀、貯運過程盡量封閉操作減少臭氣的排放，注意場界濃度監(jiān)控。四、環(huán)境影響分析結(jié)論及建議項目為環(huán)境污染治理項目， 建設(shè)期和運營期會有一定的環(huán)境影響，米取簡單有效措施后可以消除， 因此，從環(huán)境保護(hù)角度看，項目在擬建地建設(shè)是可行的建議加強施工期管理，針對施工期污水產(chǎn)生過程不連續(xù)、廢水種類較單一等特點，可采取相應(yīng)措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量。盡量提高施工機械的利用效率，減少噪聲及廢氣的排放時間和排放量。因地制宜，加大綠化面積。建議同期做好環(huán)境影響評價論證。第二節(jié) 節(jié)能與勞動安全一、 設(shè)計依據(jù)1、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》；2、《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 (JGJ75-2003)3、《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》 (GB50176-93)。二、 節(jié)能措施根據(jù)國家對建筑節(jié)能的有關(guān)要求，本項目擬采取以下措施，以取得節(jié)能效果：墻體圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。控制建筑物體形系數(shù)，不采用過多凹凸面；適當(dāng)增加外墻保溫隔熱效能(外保溫效果更佳) ，提高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩(wěn)定性； 高效保溫隔熱材料設(shè)于主體結(jié)構(gòu)外側(cè)，可減緩熱量進(jìn)入墻體；墻內(nèi)設(shè)置空氣間層或通風(fēng)間層也有良好的保溫隔熱效果。（2） 門窗適當(dāng)控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風(fēng)通過；設(shè)置可調(diào)節(jié)的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又便于冬季日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。（3） 屋面由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱， 是一個十分普遍的問題，必須認(rèn)真對待。本項目將增加隔熱層并設(shè)架空通風(fēng)層，在空氣間層內(nèi)貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風(fēng)散熱。（4） 材料本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學(xué)性能、使用壽命長的節(jié)能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。三、勞動安全（一） 安全依據(jù)1、 《中華人民共和國建筑法》2、 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》3、 《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》4、 《**省建設(shè)管理條例》5、 《餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法》（二） 安全措施根據(jù)以上有關(guān)法律、法規(guī)，在建設(shè)及運營過程中，安全生產(chǎn)管理必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立健全安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防群治制度。1、 施工期勞動安全建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實行企業(yè)安全資格審查制度。 在建筑工程開工前應(yīng)當(dāng)憑借企業(yè)的安全資格許可證、 安全技術(shù)措施或者安全施工組織設(shè)計、主要施工機具和設(shè)備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)申辦安全條件認(rèn)證。對施工現(xiàn)場的安全管理人員、 特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計時， 應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施工對專業(yè)性較強的工程項目， 應(yīng)當(dāng)編制專項安全施工組織設(shè)計。并米取安全技術(shù)措施。專項安全施工組織設(shè)計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準(zhǔn)后實施，并報當(dāng)?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)備案。施工現(xiàn)場使用的安全防護(hù)用品、電氣產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)機具以及機械設(shè)備等，必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標(biāo)，達(dá)到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行檢查，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的，不得投入使用。2、 運營期勞動安全為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設(shè)計必須達(dá)到有關(guān)要求，有關(guān)設(shè)備設(shè)施需經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。運營期間注意機械操作安全；厭氧處理工藝沼氣收集和貯運要注意防火和泄漏，貯藏罐間距要符合安全距離；堆肥處理工藝中要注意滲濾液收集和處理， 堆肥產(chǎn)氣要注意有組織收集和排放，避免產(chǎn)氣集中造成爆炸。聽取安全監(jiān)察部門的意見，及時對安全隱患進(jìn)行整改。第六章企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織形式項目按照現(xiàn)代化企業(yè)制度股份制企業(yè)化運行，自主經(jīng)營、獨立核算。、勞動定員、勞動定員管理人員管理人員6人發(fā)酵車間： 3人/班組X2班/日=6人分揀車間： 8人/班組X2班/日=16人塑料造粒車間：8人肥料生產(chǎn)車間：16人/班X3班/日=48人修、電工3人后勤人員3人車間管理5人調(diào)修人員5人咼效農(nóng)業(yè)人員1500人第七章項目實施進(jìn)度安排第一節(jié) 項目建設(shè)管理本項目建設(shè)期間各項工作由 ****環(huán)保科技有限公司具體負(fù)責(zé)實施。項目大型公益性項目，在建設(shè)過程中，實施招標(biāo)制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。項目的核心目標(biāo)是由合同界定的質(zhì)量目標(biāo)、 工期目標(biāo)和投資目標(biāo)。因此，建設(shè)管理的內(nèi)容相應(yīng)的包括質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。一、招投標(biāo)與監(jiān)理制度1、 建筑工程施工招投標(biāo)制度根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，項目建設(shè)單位將委托有相應(yīng)資格的招標(biāo)代理單位進(jìn)行招標(biāo)和有相應(yīng)資格的單位編制標(biāo)底， 選擇質(zhì)量好、信譽高、價格合理、工期適當(dāng)、施工方案可行的單位施工，并及時將中標(biāo)通知書送至中標(biāo)單位，簽訂施工合同。2、 工程建設(shè)監(jiān)理制度根據(jù)《中華人民共和國建筑法》 ，在本項目的進(jìn)行過程中，實施建設(shè)監(jiān)理制度，委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行全過 程監(jiān)理，包括設(shè)計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導(dǎo)性文件， 專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實施和操作業(yè)務(wù)文件。二、質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制1、 質(zhì)量控制首先制定保證質(zhì)量的各種措施， 對承接項目任務(wù)的單位進(jìn)行資質(zhì)審查，對涉及質(zhì)量的材料進(jìn)行驗收和控制，對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢控制，對有關(guān)方案進(jìn)行審查。其次，對工程質(zhì)量進(jìn)行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)簽證等進(jìn)行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、 容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。最后建立實施質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。2、 投資控制首先，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測，采取相應(yīng)的防范措施。熟悉項目設(shè)計圖紙與設(shè)計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。最后，審核、完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。3、 進(jìn)度控制首先編制或?qū)徍隧椖繉嵤┛傔M(jìn)度計劃，審核項目階段性進(jìn)度計劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎?yīng)采購計劃，確定進(jìn)度控制點，擬定完成日期。其次建立反映工程進(jìn)展情況的日記，進(jìn)行工程進(jìn)度檢查對比，對有關(guān)進(jìn)度及時計量并進(jìn)行簽證，召開現(xiàn)場進(jìn)度協(xié)調(diào)會等。最后當(dāng)實施進(jìn)度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。 制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施，進(jìn)而調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。三、 合同管理與協(xié)調(diào)1、 合同管理本項目合同主要包括勘察設(shè)計合同、 施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔(dān)保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復(fù)雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。2、 協(xié)調(diào)項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設(shè)項目的順利進(jìn)行。四、 竣工驗收在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設(shè)項目全部建成后，由****環(huán)?？萍加邢薰?、**城市管理局、衛(wèi)生局以及計劃、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收委員會驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。第二節(jié) 項目實施進(jìn)度按照國家關(guān)于加強基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定， 本項目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時對設(shè)計、施工以及設(shè)備材料采購實行公開招標(biāo)；做到精心勘測、設(shè)計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況。本項目雙方擬定建設(shè)期為

6個月，即在土地手續(xù)辦理好后 1個月內(nèi)進(jìn)場，6個月內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計建設(shè)時間為2007年3月到18月。項目建設(shè)周期較短，其中一期建設(shè)進(jìn)度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準(zhǔn)備（如立項報批、征地拆遷、三通一平等） 、工程建設(shè)、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設(shè)進(jìn)度計劃橫道圖如下?？傔M(jìn)度計劃表 單位：月序號項目4567891011121項目前期準(zhǔn)備2工程建設(shè)3竣工投產(chǎn)項目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運， 具體建設(shè)計劃需一期投產(chǎn)后確定。第八章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、 編制依據(jù)及說明依據(jù)國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定： **省建筑工程綜合預(yù)算定額、建筑安裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價格計費。二、 投資估算的范圍本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設(shè)施等。三、 投資估算的說明1、項目規(guī)劃征地90畝，其中一期征用60畝，二期征用30畝。高效農(nóng)業(yè)租用農(nóng)田 1000畝。2、根據(jù)雙方簽訂的《城市垃圾特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》 ，土地由**政府無償出讓。3、本項目為公益性項目，相關(guān)建設(shè)規(guī)費據(jù)“ 中共**委、**人民政府《關(guān)于鼓勵投資的暫行規(guī)定》東發(fā)〔 2006〕2號”文件中相關(guān)政策，給予減免。5、本投資估算主要是生活垃圾資源化處理同高效農(nóng)業(yè)兩大塊，。4、 建設(shè)期利息計算一期建設(shè)期利息為1000萬元。四、 投資使用根據(jù)項目計劃安排，本項目建設(shè)期 6個月，資金一次投入；項目總投資額21000萬元，其中動態(tài)投資（建設(shè)期利息）1000萬元，靜態(tài)投資（建設(shè)資金） 10000萬元，流動資金9000萬元。詳見附表1--《資產(chǎn)投資估算表》第二節(jié) 資金籌措本項目總投資為21000萬元，建設(shè)期6個月，流動資金9000萬元及建設(shè)期利息1000萬元申請短貸。建設(shè)資金籌措方案如下：1、 自有資金投入5800元，約占總投資的27.6%。2、申請銀行長期貸款5200萬元，約占總投資的24.8%;建設(shè)期利息1000萬元申請短期貸款，約占總投資 4.8%;流動資金9000萬元申請短期貸款，約占總投資 42.8%，。5、貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設(shè)貸款利率為 5.85%。詳見附表2--《資金使用計劃與資金籌措表》第九章財務(wù)分析和社會效益分析第一節(jié) 財務(wù)分析一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設(shè)部共同編制的《方法與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進(jìn)行計算。項目建設(shè)經(jīng)營期 30年，本次可行性論證按計算期12年，其中建設(shè)期1年。二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算1、 有機一一無機肥收入年生產(chǎn)有機 無機肥萬噸，每噸售價 550元年收入=550元/噸X40000噸=2200萬元2、 塑料回收收入塑料回收率按5%計算回收塑料加工成塑料粒， 造粒出品率按25%計算，塑料粒銷售價2500元/噸年收入二日處理垃圾量X塑料回收率X造粒成品率X全年天數(shù)X價格/噸=500X5%X25%X365X2500=570萬元3、 黑色金屬回收收入黑色金屬回收率按 0.6%計算，銷售價格800元/噸年收入二日處理垃圾量X黑色金屬回收率X全年天數(shù)X價格 /噸=500X0.6%X365X800=88萬元合計：年收入=2200+570+88=2858萬元三、成本支出估算1、產(chǎn)品單位成本的估算(1)、工資年工資=1600元/人/月X92人X12月=176萬元、水費年生活耗水： 0.1噸/人/天X92人X365天=3358噸年生產(chǎn)耗水：10噸/天X365天=3650噸合計年耗水：7008噸廠區(qū)自備井供水，水費單價為 2元/噸年耗水費用：2元/噸X7008噸=1.4萬元、電費電費計算公式：年支出電費 二裝機容量X日工作小時X機械利用效率X電費單價X年工作日，電費單價： 0.8元/度(a)發(fā)酵車間：年支出電費=155X12X0.5X0.8X365=271560元(b)分揀車間年支出電費=77X12X0.75X0.8X365=202356元(c)塑料造粒車間年支出電費=35X12X0.5X0.8X365=61320元(d)肥料車間年支出電費=219X24X0.85X0.8X365=1304539元(e)供水裝置、機井、生活照明年支出電費=30X12X0.3X0.8X365=31536元小計：年支出電費 1871311元~187萬元、燃油費3臺裝載機：年燃油費=41kg班.臺X3臺X2班X3.6元/kgX365=323244元其它車輛：年燃油費=40X3.6X365=52560元小計：年燃油費=375804元~38萬元、固定資產(chǎn)維護(hù)費用綜合提取率按3%計算年維護(hù)費=3000X3%=90萬元、銷售成本按總收入的2%計取，年需86.82萬元。、有機一一無機肥中添加無機肥成本無機肥添加量=40000X34%=13600噸平均每噸無機肥價格： 1500元年添加無機肥費用 1500元/噸X13600噸=2040萬元3、 折舊費和攤銷費、折舊費本項目設(shè)備和房屋結(jié)構(gòu)按綜合折舊率 8%計提。、攤銷費本項目總投資扣除流動資金和折舊費用后，其余費用按 10年平均攤銷。4、 財務(wù)費用財務(wù)費用是指項目建設(shè)期后的長期