2016年河北省保定市競秀區(qū)區(qū)級部門預算統(tǒng)計局二零一六年三月目錄TOC\o"1-2"\z\u\t"-1"第一部分河北省保定市競秀區(qū)2016年預算編制指導思想和原則 3第二部分河北省保定市競秀區(qū)2016年部門預算編制有關政策口徑說明5第三部分競秀區(qū)統(tǒng)計局部門概況 11一、主要職責 11二、2016年主要工作任務 11三、2016年目標規(guī)劃 12四、部門及其所屬單位有關財政政策 13五、2016年部門人員情況 13第四部分競秀區(qū)統(tǒng)計局部門收支預算安排 142016年部門收入預算總表 142016年部門支出預算總表……………142016年部門人員經費支出預算匯總表 152016年部門正常公用經費支出預算匯總表 152016年部門專項公用經費項目支出一覽表 162016年部門“三公”及會議培訓費支出預算表…………172016年部門政府采購預算………….………172016年部門組織非稅收入預算………….………18第五部分競秀區(qū)統(tǒng)計局2016年單位收支預算安排 19一、保定市競秀區(qū)統(tǒng)計局收支預算安排 19第一部分河北省保定市競秀區(qū)2016年預算編制指導思想和原則根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》，2016年區(qū)級財政預算的指導思想和編制原則是：一、指導思想認真落實新《預算法》，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，適應經濟發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)落實積極財政政策，充分發(fā)揮調控職能，堅持依法理財，深化財政改革，優(yōu)化支出結構，加強財政管理，提高資金績效，著力穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促改革，為建設“經濟強區(qū)、美麗競秀”提供財力支撐。二、編制原則一是堅持依法理財，確保收支平衡的原則。嚴格按照“預算法”要求，依據(jù)預算管理職責、收支范圍和內容等要求編制預算。采取“兩上兩下”的方式，掌握同類單位安排的支出相對平衡和相對公平的原則編制。并細化到類、款、項。二是堅持科學、節(jié)儉、規(guī)范管理財政資金的原則。堅持零基預算，打破“基數(shù)”制約，根據(jù)財力情況和有關政策重新測算確定支出預算。認真落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格遵守“八項規(guī)定”和“約法三章”，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制行政經費等一般性支出。三是支出預算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、集中財力辦大事的原則。進一步優(yōu)化財政支出結構，在落實“保工資、保運轉、保安全、保穩(wěn)定、惠民生、保法律政策落實”的前提下，確保完成治理大氣污染、食品藥品安全、安全生產、消防等涉及人民生命財產安全的任務，促進經濟和社會各項事務的全面進步。四是堅持積極穩(wěn)妥收入適度增長的原則。綜合考慮全區(qū)經濟發(fā)展形勢和政策性增減收因素，實事求是的安排收入預算。五是堅持全口徑編制預算的原則。確保預算完整。按照《預算法》的編制要求，在編制公共財政預算的同時，編制政府性基金預算和社會保險基金預算。六是堅持績效預算管理的原則。深化部門績效預算改革，將績效管理理念和方法融入預算編制全過程，對預算單位實行績效管理，提高財政資金使用效益。第二部分河北省保定市競秀區(qū)2016年部門預算編制有關政策口徑說明（一）完善部門績效預算編制1、建立“部門職責—工作活動”目錄。各部門要按照績效預算管理要求，根據(jù)區(qū)政府戰(zhàn)略目標和本部門工作任務，建立區(qū)本級預算部門職責活動目錄，規(guī)范部門績效預算管理結構。2、規(guī)范績效目標、績效指標和評價標準設定。對應部門職責活動年度工作目標和重點工作任務，科學設定績效目標、績效指標和評價標準，目標指標應盡可能量化，切實達到可審核、監(jiān)控、評價。3、增強項目與職責活動的關聯(lián)性和匹配性。所有預算項目均在部門職責和工作活動框架下編列。預算項目須與部門職責、工作活動相對應，無法對應的項目不得列入部門預算。4、績效評價結果與預算安排掛鉤。強化財政部門對重點項目績效評價結果的應用，對項目績效評價得分較低的，按一定比例壓減項目資金；對項目績效評價不合格的，予以取消。（二）深化零基預算改革繼續(xù)完善管理制度，徹底打破各類各部門原有“基數(shù)”，統(tǒng)籌安排存量和增量資金保重點、保急需。各部門要對所有申請預算安排支出事項的政策依據(jù)、年度資金需求、資金籌集渠道、分級負擔比例等進行全面梳理，按照各類事項政策要求的急緩程度、比較效益高低以及與民生的關聯(lián)程度等進行排序，更加科學地編制預算、配置財政資源。對正常公用經費，實行分項定額核定、單位統(tǒng)一掌握使用的管理方式。除“三公經費”等有特定用途的項目外，其他項目由單位統(tǒng)一掌握使用。（三）清理整合專項資金圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的中心工作和重點項目，對專項資金進行清理整合。原則上不新設專項資金項目，停止安排政策到期項目和一次性項目，取消不符合市場經濟原則或與當前重點工作任務不相適應的項目，壓減績效不高的項目。（四）改進資金分配及方式大力推進政府購買服務，凡適合采取區(qū)場化方式提供、社會力量能夠承擔的公共服務，應通過區(qū)場購買方式解決，實現(xiàn)政府由“養(yǎng)人”向“辦事”的轉變。三、編制方式和具體要求（一）明確部門預算編列范圍按照預算管理改革的要求，除實行企業(yè)化管理的財政性資金零補助事業(yè)單位外，區(qū)級部門、單位均應編制收支建議計劃。涉及單位撤并或隸屬關系發(fā)生變化的部門和單位，要按規(guī)定盡快辦理變更手續(xù)，避免漏報、錯報、重報。收支建議計劃從基層編起。主管部門審核匯總后，編制部門建議計劃（包括部門匯總的收支總表和所屬各單位的建議計劃）。各部門要認真組織好本部門基層單位預算的編制工作。（二）科學編制收入預算收入建議計劃包括財政公共財政預算撥款、政府基金預算撥款、財政專戶核撥資金和其他收入。各部門要客觀準確地把握全區(qū)財政經濟形勢和有關收入政策，科學準確地編制2016年區(qū)級收入預算。政府性基金、行政事業(yè)性收費、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等各項非稅收入預算，要嚴格按照規(guī)定的收費項目、收費范圍和征收標準合理編報，準確界定收入類別，參照上年實際及今年預計完成情況，測算應繳收入。單位的其他收入，也必須按照行政、事業(yè)單位財務制度規(guī)定，全額編入部門預算，確保部門收入預算的完整性。（三）規(guī)范基本支出預算編制認真編制2016年基本支出預算。將2015年工資改革、養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等各項政策落實到位。嚴格控制和壓縮“三公”經費和會議培訓經費支出，切實做到只減不增。要認真做好基礎信息填報工作，做到全面、真實、準確，為編制基本支出預算打好基礎。機關和參公事業(yè)單位基本支出預算根據(jù)基礎信息自動生成，人員經費按基礎信息據(jù)實編制，日常公用經費按定額標準分項核定、統(tǒng)籌使用。限額管理事業(yè)單位基本支出預算也要嚴格按政策規(guī)定編制，保證離退休人員政策規(guī)定待遇的落實，足額安排各項社保繳費，嚴禁自行新設項目、提高標準和擴大支出范圍。超編人員，財政一律不核定日常公用經費。（四）規(guī)范項目支出預算編制1、強化預算項目庫管理。完善全口徑預算，一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等所有預算項目，全部納入項目庫管理，按規(guī)定組織項目論證、審查和入庫，切實提高項目預算編制質量，保證項目要素完整、績效目標指標科學、科目級次準確。執(zhí)行中預算科目、預算級次或者項目間的預算資金一般不得調整。2、嚴格核定部門項目預算。實行徹底的零基預算，打破以前年度各項支出原有基數(shù)，根據(jù)部門職責、工作活動，重新測算，對預算支出事項按輕重緩急合理安排，達到優(yōu)化支出結構、提高資金使用效益的目的。3、合理安排跨年度項目預算。對基建工程項目，要核準年度預算支出，不成熟的不能列入年度預算；對一般性跨年度項目，按照項目進度，分年度安排預算資金。對屬于以獎代補、年終考核獎勵的項目，在項目實施完畢后的下一年度安排預算資金。4、嚴格控制專項資金安排管理費或部門工作經費。政策明確規(guī)定可安排項目管理費的，要按規(guī)定標準編制項目預算，作為部門專項業(yè)務費項目管理。（五）認真編制政府采購預算區(qū)直行政事業(yè)單位使用財政性資金采購貨物、工程和服務，凡符合《河北省政府采購集中采購目錄和限額標準》的，應全部編列政府采購預算；正常公用經費支出涉及政府采購的，也要編制政府采購預算；未編列的，執(zhí)行中不予辦理采購手續(xù)。各單位采購需求應體現(xiàn)優(yōu)先采購節(jié)能、環(huán)保的國產產品，落實扶持中小企業(yè)發(fā)展、新能源汽車等政策要求，不符合政府采購政策功能的項目，原則上不列入部門預算。（六）將政府債務納入部門預算為切實防范債務風險，各有關部門應按照《保定市人民政府關于深化政府性債務管理改革的意見》（保政發(fā)〔2015〕18號）要求，編制本部門的政府債務舉借和償還計劃，財政部門按程序審核報批后，將新增債務收支和年度償債資金列入部門預算，嚴控逾期債務，防范政府性債務風險，促進全區(qū)經濟社會事業(yè)發(fā)展。堅持政府投資“盡力而為、量力而行”，按照“誰舉債、誰償還、誰擔保、誰負責，誰受益，誰還貸”的原則，建立“責、權、利”和“借、用、管、還”相統(tǒng)一的債務管理機制。（七）落實預算公開要求在公開內容上，政府預算公開要全部細化到支出功能分類的項級科目；除涉密內容外，部門預算全部公開到支出功能分類的項級科目。在公開范圍上，除涉密部門外，所有使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。在公開重點上，加大“三公”經費公開力度，所有財政撥款安排的“三公”經費均應詳細公開。各部門要做好預算編制各項基礎性工作，進一步細編實編預算，為預算公開夯實基礎，自覺接受社會監(jiān)督。（八）我單位無政府性基金收支預算。第三部分統(tǒng)計局部門概況一、主要職責1、貫徹執(zhí)行國家、省、市國民經濟核算體系、統(tǒng)計指標體系和基本統(tǒng)計制度。核算地區(qū)GDP、城鎮(zhèn)化發(fā)展統(tǒng)計、勞動力調查、民營經濟統(tǒng)計等。2、組織完成國家、省、市部署的普查任務；對國民經濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。3、統(tǒng)一核定、管理全區(qū)基本統(tǒng)計資料，定期向全區(qū)發(fā)布全區(qū)社會經濟情況統(tǒng)計資料和信息。4、組織管理統(tǒng)計人員持證上崗，統(tǒng)計人員的培訓工作。加強對各鄉(xiāng)（辦）、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。5、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作等。二、2016年主要工作任務：扎實搞好第三次全國農業(yè)普查工作。嚴格按照國家、省、市局要求，開展好普查前期準備和正式登記工作，保證數(shù)據(jù)質量，圓滿完成各階段工作；繼續(xù)拓展鞏固一套表改革。圍繞提高源頭數(shù)據(jù)質量，加強對直報單位的工作管理和日常業(yè)務指導。理順好新增單位報表渠道，加強培訓和指導，形成聯(lián)網直報的規(guī)范化、制度化、法制化；開展好城鄉(xiāng)住戶一體化調查；改進服務業(yè)統(tǒng)計。及時研究解決重大問題，推動服務業(yè)工作質量水平全面提高；樹立精品意識，提升服務水平。深入一線開展調研，加強重點指標動態(tài)分析監(jiān)測，努力為黨政領導科學決策和社會各界提供提供優(yōu)質高效的統(tǒng)計服務；強化統(tǒng)計基礎工作，提高數(shù)據(jù)質量。加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)監(jiān)控力度。建立健全數(shù)據(jù)質量控制制度，抓好數(shù)據(jù)評估、審核和監(jiān)控。加強基層基礎建設，鞏固基礎規(guī)范化成果，強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)保密工作。三、2016年目標規(guī)劃：一是以大局為重，協(xié)調各方關系。緊緊圍繞服務全區(qū)工作中心，搞好協(xié)調，用嚴謹?shù)淖黠L創(chuàng)建和諧機關，用適度的機制強化效果。二是從宏觀著眼，管控數(shù)據(jù)質量。維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的客觀真實是統(tǒng)計機關和統(tǒng)計工作者的天職和使命，這也是統(tǒng)計工作者不可逾越的底線、警戒線。工作中嚴格遵守國家統(tǒng)計局規(guī)定的“四條紅線”客觀真實地反映經濟社會發(fā)展的實際。三是自調查對象入手，組織實施各項統(tǒng)計調查。1、組織實施大型的統(tǒng)計調查活動。扎實開展好2016年第三次全國農業(yè)普查各環(huán)節(jié)工作。2、開展日常聯(lián)網直報及限下抽樣調查。3、其他小型統(tǒng)計調查活動，日常小型的統(tǒng)計調查活動有人口勞動力調查，城鄉(xiāng)居民收入調查，企業(yè)景氣度調查等。四是用數(shù)據(jù)說話，題寫高質量的統(tǒng)計分析。堅持用數(shù)據(jù)說話，用數(shù)據(jù)來支撐觀點，在分析總量的同時分析結構，縱向對比和橫向對比相結合，透過現(xiàn)象看本質，開展好分析工作，為保持經濟增長處在合理區(qū)間，提高發(fā)展的質量和效益，提供科學的統(tǒng)計分析和切實可行的咨詢建議。五是樹服務形象，深化統(tǒng)計制度改革。適應新形勢，研究新舉措，使統(tǒng)計工作不僅為黨和政府決策提供參考，更能為社會及廣大群眾提供服務，目前更多的表現(xiàn)為為發(fā)改、工信、商務、計生、衛(wèi)生、民政、環(huán)保等政府部門提供數(shù)據(jù)服務。在京津一體化發(fā)展的大背景下，尤其要加強對新興的生產性服務業(yè)、文化產業(yè)、高新技術產業(yè)等的現(xiàn)代服務型產業(yè)統(tǒng)計的新路徑、新渠道的研究，強化統(tǒng)計服務大局、服務社會，服務民眾的理念。四、部門及其所屬單位有關財政政策單位編碼單位名稱單位性質財政供給政策410002保定市競秀區(qū)統(tǒng)計局行政財政撥款五、2016年部門人員情況410--統(tǒng)計局單位：人單位名稱編制人數(shù)在職人數(shù)非在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計21165保定市競秀區(qū)統(tǒng)計局21165注：截止2015-11-30單位實有人員情況。第四部分統(tǒng)計局部門收支預算安排2016年部門收入預算總表單位：萬元單位編碼單位名稱合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入事業(yè)收入事業(yè)單位上級補助收入附屬單位上繳收入經營收入其他來源收入合計267.55267.55410002統(tǒng)計局267.55267.552016年部門支出預算總表單位：萬元單位編碼單位名稱合計人員經費支出正常公用經費支出專項公用經費支出專項項目支出其他支出410合計267.55170.6612.6784.22410002保定市競秀區(qū)統(tǒng)計局267.55170.6612.6784.222016年部門人員經費支出預算匯總表單位：萬元單位編碼單位名稱經費來源合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入410合計170.66170.66410002保定市競秀區(qū)統(tǒng)計局170.66170.662016年部門正常公用經費支出預算匯總表單位：萬元單位編碼單位名稱經費來源合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入410合計12.6712.67410002保定市競秀區(qū)統(tǒng)計局12.6712.672016年部門專項項目支出一覽表單位：萬元項目名稱項目承擔單位功能分類項目編碼項目類型項目級次經費來源大類小類合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入一套表聯(lián)網直報競秀區(qū)統(tǒng)計局2010505專項業(yè)務專項公用本級11一套表聯(lián)網直報競秀區(qū)統(tǒng)計局2010505專項業(yè)務專項公用本級11第三次全國農業(yè)普查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010507專項業(yè)務專項公用本級27.4527.45第三次全國農業(yè)普查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010507專項業(yè)務專項公用本級11第三次全國農業(yè)普查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010507專項業(yè)務專項公用本級33第三次全國農業(yè)普查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010507專項業(yè)務專項公用本級1.71.7第三次全國農業(yè)普查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010507專項業(yè)務專項公用本級18.8518.85第三次全國農業(yè)普查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010507專項業(yè)務專項公用本級33城鄉(xiāng)住戶一體化調查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010508專項業(yè)務專項公用本級4.924.92城鄉(xiāng)住戶一體化調查競秀區(qū)統(tǒng)計局2010508專項業(yè)務專項公用本級0.30.3統(tǒng)計信息內網費用競秀區(qū)統(tǒng)計局2010504專項業(yè)務專項公用本級0.80.8統(tǒng)計信息內網費用競秀區(qū)統(tǒng)計局2010504專項業(yè)務專項公用本級1.21.2臨時性調查工作競秀區(qū)統(tǒng)計局2010505專項業(yè)務專項公用本級11基層統(tǒng)計員獎勵補助競秀區(qū)統(tǒng)計局2010599專項業(yè)務專項公用本級1818統(tǒng)計年報費用競秀區(qū)統(tǒng)計局2010505專項業(yè)務專項公用本級112016年部門“三公”及會議培訓費支出預算表單位：萬元支出內容2016年預算安排資金來源合計一般公共預算撥款基金預算財政專戶收入其他來源收入總計10一、因公出國（境）費二、公務用車購置及運維費3其中：公務用車購置費公務用車運行維護費3三、公務接待費3四、會議費3五、培訓費1部門政府采購預算單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金合計一般公共預算撥款合計2016年部門組織政府非稅收入預算明細表單位：萬元單位編碼單位名稱收入項目名稱管理方式收入計劃其中：應繳款項合計政府采購、機關運行經費的安排使用情況及“三公”和會議培訓經費預算增減變化原因2016年安排政府采購預算合計0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，基金預算撥款0萬元，涉及0個預算單位，采購物品主要用于新購或更新辦公設備等；機關運轉經費4.56萬元，主要用于辦公區(qū)的日常運行支出；2016年“三公”經費預算較2015年基本持平。。第五部分（單位名稱）2016年單位收支預算安排一、--保定市競秀區(qū)（單位名稱）收支預算安排收支預算安排總表單位：萬元項目代碼預算收支項目預算安排備注預算收入267.558一般預算撥款267.559基金預算撥款10財政專戶核撥11事業(yè)收入12事業(yè)單位上級補助收入13附屬單位上繳收入14經營收入15其他收入預算支出267.551人員經費170.662正常公用經費12.673專項公用經費84.224專項項目支出5其它支出收支相抵0.00人員經費支出預算安排表單位：萬元序號功能分類經濟分類編碼經濟分類名稱2016年預算數(shù)欄次BCD7合計170.6682010501一、工資福利支出132.2292010501301011、基本工資39.51020105012、津貼補貼45.9311201050130102（1）地區(qū)附加津貼45.8612201050130102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼132010501（3）（特殊）崗位津貼（補貼）142010501301021）國家出臺與實際天數(shù)無關的崗位津貼152010501301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼162010501（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼172010501301021）回族補貼182010501301022）職工勞模榮譽津貼19201050130102（5）上述項目之外的津貼補貼0.07202010501301033、獎金3.142120105014、社會保障繳費40.5122201050130104（1）基本養(yǎng)老保險費18.3323201050130104（2）基本醫(yī)療保險費8.6524201050130104（3）大病醫(yī)療保險費0.1325201050130104（4）公務員醫(yī)療補助5.7726201050130104（5）單位職業(yè)年金繳費7.3327201050130104（6）事業(yè)單位失業(yè)保險費28201050130104（7）工傷保險費0.0329201050130104（8）其他社保繳費0.27302010501301055、伙食補助費3120105016、績效工資3.1432201050130107（1）基礎績效工資2.0933201050130107（2）獎勵績效工資1.0534201050130107（3）應納入績效工資的津貼補貼3520105017、其他工資福利支出36201050130199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資37201050130199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金38201050130199（3）病假兩個月以上職工的工資39201050130199（4）其他402010501二、對個人和家庭的補助38.444120105011、離休費42201050130301（1）離休金43201050130301（2）離休人員補貼44201050130301（3）離休人員特殊補貼45201050130301（4）離休人員上述項目之外的補貼46201050130301（5）社保機構開支人員單位應負擔的離休費4720105012、退休費23.6248201050130302（1）退休金10.1549201050130302（2）退休人員補貼13.2350201050130302（3）退休人員特殊補貼0.0951201050130302（4）退休人員上述項目之外的補貼0.1552201050130302（5）社保機構開支人員單位應負擔的退休費5320105013、退職（役）費54201050130303（1）退職生活費55201050130303（2）退職人員補貼56201050130303（3）退職人員特殊補貼57201050130303（4）退職人員上述項目之外的補貼58201050130303（5）社保機構開支人員單位應負擔的退職生活費592010501303044、撫恤金602010501303055、生活補助612010501303076、醫(yī)療費622010501303087、助學金6320105018、獎勵金0.0964201050130309（1)獨生子女父母獎勵0.0965201050130309（2)其他獎勵金662010501303119、住房公積金10.5967201050110、待規(guī)范津貼補貼人員提租補貼68201050130312（1）在職人員提租補貼69201050130312（2）離休人員提租補貼70201050130312（3）退休人員提租補貼71201050130312（4）退職（役）人員提租補貼7220105013031311、購房補貼73201050112、其他對個人和家庭的補助支出41）住宅取暖費4.14752010501303991）在職住宅取暖費3.29762010501303992）離休住宅取暖費772010501303993）退休住宅取暖費0.85782010501303994）退職住宅取暖費79201050130399（2）其他人員經費計算依據(jù)情況表單位：人序號項目現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備注1單位性質行政2單位規(guī)格正科級3定編人數(shù)20204單位實有職工總數(shù)16165單位實有在職人數(shù)161661、公務員、事業(yè)單位管理人員141472、專業(yè)技術人員、技術工人、普通工人228單位實有非在職人數(shù)9離休人員101、公務員、事業(yè)單位管理人員112、專業(yè)技術人員、技術工人、普通工人12退休人員55131、公務員、事業(yè)單位管理人員55142、專業(yè)技術人員、技術工人、普通工人15退職人員161、公務員、事業(yè)單位管理人員172、專業(yè)技術人員、技術工人、普通工人18遺屬19預算年度全日制在校學生人數(shù)201、留學生212、研究生223、本科生234、?？粕?45、中專生25公務員人數(shù)26社保機構開支的離休人數(shù)27社保機構開支的退休人數(shù)28社保機構開支的退職人數(shù)正常公用經費支出安排表單位：萬元序號功能分類科目編碼經濟分類科目編碼經濟分類科目名稱2016年預算申報數(shù)ABCD72010501合計12.67820105011、基礎定額項目9.859201050130201（1）辦公費3.8410201050130205（2）水費11201050130206（3）電費122010501（4）郵電費2.76132010501302071）公務移動通訊費用補貼2.04142010501302072）其他郵電費0.7215201050130208（5）辦公取暖費16201050130209（6）物業(yè)管理費17201050130211（7）差旅費18201050130213（8）維修（護）費19201050130215（9）會議費20201050131002（10）辦公設備購置費21201050130212（11）因公出國（境）費用222010501（12）公務用車運行維護費3232010501302311）燃料費1.5242010501302312）維修費0.9252010501302313）保險費0.5262010501302314）其他交通費0.1272010501（13）離退休干部經費0.25282010501302991）離休干部公用經費292010501302992）離休干部特需費302010501302993）離休干部住宅公用電話費312010501302994）離休人員福利費322010501302995）退休干部公用經費332010501302996）退休干部特需費342010501302997）退休干部住宅公用電話費352010501302998）退休人員福利費0.25362010501302999）退職人員福利費3720105013029910）離休干部參觀休養(yǎng)經費38201050130239（14）公務交通補貼39201050130202（15）印刷費40201050130203（16）咨詢費41201050130204（17）手續(xù)費42201050130214（18）租賃費43201050130218（19）專用材料費44201050130224（20）被裝購置費45201050130225（21）專用燃料費46201050130226（22）勞務費47201050130227（23）委托業(yè)務費48201050130299（24）其他業(yè)務費4920105012、按規(guī)定比例計提項目2