目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定以及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫管理人員日常作業(yè)行為，通過獎懲制度起到激勵和考核工作人員的作用范圍倉庫工作人員職責(zé)倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存以及防護工作；采購部和倉庫共同負責(zé)廢棄物品處理工作；倉管員對收料的檢驗和不良品處理方式的確定；驗收及保管物資的驗收入庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點；經(jīng)品質(zhì)部進行質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對檢驗合格的物資擺放到指定倉位，并及時填寫入庫單，入庫單和送貨單倉管員留底作為憑證，紅聯(lián)交由采購部，綠聯(lián)和送貨單交由財務(wù)作為做賬憑證。1.3庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購物資。b）與采購訂單或請購單不相符的采購物資。C)與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或者其他原因不能及時入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。2.物資保管管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，并做到“二齊，三清，四號定位”。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標示清。C）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對每日有變動的物資要每天盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3庫存數(shù)據(jù)須及時更新。一旦入庫或者出庫后的物資要及時登帳。3物資的領(lǐng)發(fā)管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上無主管或總經(jīng)理簽字、字跡不清或涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。a）生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料：PMC提前4小時打出生產(chǎn)任務(wù)備料單，倉管員按照備料單備料，并把備好的物資交由倉庫組長，并打出領(lǐng)料單，領(lǐng)料單和需求物料一起放于發(fā)料區(qū)。B）非生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料：領(lǐng)料人員打出領(lǐng)料單并給部門主管簽字后，交由庫管員備料，10分鐘后到倉庫領(lǐng)取物資。3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的管理原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存時，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理審批后交由采購人員及時采購。3.4任何人在未辦理領(lǐng)料手續(xù)的情況下不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨位或貨架中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為，若不聽制止有權(quán)進行適當罰款。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具或儀器均要領(lǐng)料人和總經(jīng)理簽字，并由行政部建立固定資產(chǎn)標識卡。4物資退庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計劃變更引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行驗收，入庫并做好記錄和標識。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1倉庫主要作業(yè)分為入庫、出庫和保管三大部分。1.1.1入庫按照送貨單的數(shù)量、規(guī)格將物資清點清楚，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報部門主管，得到處理方法后遵照執(zhí)行，經(jīng)品質(zhì)檢驗人員檢驗合格后辦理入庫手續(xù)并開具入庫單，登帳并錄入系統(tǒng)。1.1.2出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或經(jīng)相關(guān)人員審核的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，登帳并及時錄入系統(tǒng)。對于業(yè)務(wù)出貨按照業(yè)務(wù)開出并經(jīng)財務(wù)審核的出庫單發(fā)貨并登帳，及時錄入系統(tǒng)。1.1.3保管a）合理安排倉庫庫位，保持庫容干凈整潔b）每種物資貼上明確標識并做物資收發(fā)卡c）做到先進先出的庫存管理原則d）對物資進行防潮、防損、防火、防塵等管理e）每天對當天有動過的物資進行盤點，檢查物資是否異常，數(shù)量是否賬物相符，如果賬物不符必須及時查清原因，做盤盈盤虧表匯報給上級，更改賬面數(shù)字，保證賬物卡一致。1.2物料收貨以及入庫1.2.1嚴格按照倉庫收貨管理流程進行收貨作業(yè)。1.2.2庫管員在下班前必須確認物資放在倉庫內(nèi)部。1.2.3送貨單和實物不符時，應(yīng)及時找采購確認簽字，采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.2.4物料擺放需要按照劃分區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，物料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)的物資應(yīng)在當天下班前進行整理歸位。1.2.5產(chǎn)成品入庫單必須有生產(chǎn)主管、倉庫主管以及質(zhì)檢人員簽字方可辦理入庫手續(xù)。1.3物料出庫以及發(fā)貨1.3.1嚴格執(zhí)行物資出庫流程進行出庫作業(yè)。1.3.2產(chǎn)成品出貨需要財務(wù)簽字審核方可發(fā)貨1.3.3內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管或部門經(jīng)理簽字方可發(fā)料。1.4工具借用1.4.1需嚴格按照工具管理以及領(lǐng)用流程進行作業(yè)。1.42借用單必須注明工具品名規(guī)格，便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。1.5工具歸還1.5.1工具歸還時倉庫辦理人員均需簽名簽字。1.6物料以及工具報廢1.6.1需按照工具以及材料報廢流程進行作業(yè)。1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料以及工具不良時應(yīng)及時報告上級處理。1.7退貨物料處理1.7.1需按照退貨管理流程進行作業(yè)。1.7.2采購來料不良物料應(yīng)及時通知采購部門處理并要求其簽字，暫放倉庫。1.8倉庫衛(wèi)生和安全管理1.8.1每天對負責(zé)區(qū)域進行清潔整理工作，確保庫容干凈整齊。1.8.2合理擺放和規(guī)劃物料擺放區(qū)域。1.8.3每天下班后檢查門窗是否關(guān)閉，按找倉庫“十二防”安全原則進行物資檢查，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理和報告。1.8.4非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需進入必須有庫管員陪同。1.8.5倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火。1.8.6保證疏散通道、安全出口暢通。1.9物料管理1.9.1物料品質(zhì)維護，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，如有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。1.9.2若發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬物不符問題應(yīng)及時反饋處理。1.9.3保持物料的正確標識和定期檢查。1.10單據(jù)、卡、賬務(wù)管理1.10.1倉庫所有單據(jù)必須在當天過賬完畢，對于無法過賬的單據(jù)應(yīng)及時查明原因并上報主管協(xié)商處理。1.10.2每月的單據(jù)庫管員要進行裝訂保存，分類管理。1.11盤點管理1.11.1盤點作業(yè)人員根據(jù)盤點內(nèi)部安排文件進行相關(guān)作業(yè)。1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題應(yīng)及時反饋處理。1.11.3盤點初盤、復(fù)盤以及抽盤責(zé)任人均要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。1.11.4庫存物料賬物不符需及時查明原因，并作盤盈盤虧報表。2倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度2.1倉庫工作人員應(yīng)培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2.2倉庫管理人員倡導(dǎo)細心、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3.其他3.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成并保證工作品質(zhì)。3.2上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩，不得長時間，不應(yīng)擅自離崗，不得以私人理由會客等。3.3嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。3.4倉庫人員調(diào)動或離職前，必須辦理賬目、物料以及儀器等移交手續(xù)，移交雙方及