收貨管理流程與規(guī)定收貨管理流程與規(guī)定收貨管理流程與規(guī)定xxx公司收貨管理流程與規(guī)定文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度收貨管理流程與規(guī)定第一章總則第一條目的為規(guī)范收貨流程操作，保證入庫數(shù)量的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格區(qū)分責(zé)任，特?cái)M定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司各車型、各倉的貨物收貨

第三條

職責(zé)、倉儲(chǔ)物流中心負(fù)責(zé)本規(guī)定的擬訂、修訂和監(jiān)督檢查工作；、各倉收貨組負(fù)責(zé)規(guī)定的實(shí)施收貨、驗(yàn)貨、入賬、條碼（防偽標(biāo)）張貼及二次包裝的管理工作；、供應(yīng)商管理中心相關(guān)采購員負(fù)責(zé)來貨異常的確認(rèn)、來貨退貨及相關(guān)協(xié)調(diào)處理工作；、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、審批本規(guī)定。第二章收貨工作流程及規(guī)定第四條收貨依據(jù)1、收貨依據(jù)為《采購訂單》和《送貨清單》、《提貨單》2、采購人員下《采購訂單》后，將《采購訂單》打印并簽字，提交一份給倉儲(chǔ)物流中心各倉收貨組，以便倉儲(chǔ)物流中心各倉做好貨場(chǎng)規(guī)劃、來貨接收等準(zhǔn)備工作；第五條卸貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、

時(shí)間要求：各倉收貨組在貨運(yùn)車輛到達(dá)倉庫后，要在半小時(shí)內(nèi)組織人員卸貨，并在1小時(shí)內(nèi)卸貨完畢，不得拖延。2、卸貨原則：重不壓輕、木不壓紙、大不壓小、長(zhǎng)不壓短，碼放整齊平穩(wěn)，不得倒置，標(biāo)簽朝外，確保同票貨物碼放在同一區(qū)域，且貨物分類擺放，不得混放。

3、卸車標(biāo)準(zhǔn)：需遵循先上后下、先外后里順序，卸貨過程中嚴(yán)禁踩貨、坐貨、摔貨、扔貨、摔板，嚴(yán)禁翻滾貨物，貨物搬運(yùn)要輕拿輕放。

4、適合托盤擺放的，應(yīng)用托盤碼垛擺放，擺放時(shí)，要根據(jù)貨物的實(shí)際情況按標(biāo)準(zhǔn)碼垛。對(duì)于一些貴重物品、易碎物品，碼放不太穩(wěn)定的托盤貨物，按規(guī)范碼貨后，還應(yīng)該用5、

卸貨完畢，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)清掃干凈，貨物擺放整齊。

第六條清點(diǎn)件數(shù)及單據(jù)簽收1、卸貨后，收貨組根據(jù)《送貨單》或《提貨單》等，對(duì)件數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)相關(guān)單據(jù)和件數(shù)是否一致，不一致的，在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收。并認(rèn)真核對(duì)客戶、貨運(yùn)部、運(yùn)費(fèi)等信息。2、司機(jī)提貨的，除在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收外，須在《司機(jī)提貨登記表》上簽收。第七條

驗(yàn)收

1、經(jīng)簽收并經(jīng)倉管員檢驗(yàn)后，由收貨組對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

2、首先核對(duì)《送貨單》與《采購訂單》是否齊全、一致。對(duì)于無《采購訂單》或《送貨單》的，收貨組要立即與供應(yīng)商管理中心聯(lián)系，由相關(guān)采購員補(bǔ)齊《采購訂單》或聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)齊《送貨單》后，才能驗(yàn)貨收貨，否則不得收貨。無任何單據(jù)的，收貨組更不得擅自收貨。

3、特殊情況不能及時(shí)補(bǔ)齊單據(jù)的，由采購中心相關(guān)采購員或委托人在《收貨異常登記表》上簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)行驗(yàn)貨收貨。事后由采購員補(bǔ)齊單據(jù)，并在單據(jù)上注明《后補(bǔ)》字樣。4、收貨組在驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照《采購訂單》和《送貨單》上的貨物信息驗(yàn)貨收貨，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、車型、屬性、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)出現(xiàn)異常的，應(yīng)按以下規(guī)定處理：

（1）、質(zhì)量差異：當(dāng)《采購訂單》與《送貨單》產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、規(guī)格、車型有差異的，不得收貨入庫。產(chǎn)品交由倉管員處理。（2）、數(shù)量差異：當(dāng)實(shí)際數(shù)量大于《采購訂單》數(shù)量時(shí)，按《采購訂單》數(shù)量驗(yàn)貨入庫，多余貨物按散件辦理入庫；當(dāng)實(shí)際數(shù)量小于《采購訂單》數(shù)量時(shí)，由采購人員確認(rèn)后，按實(shí)際數(shù)量入庫，(3)、價(jià)格差異：當(dāng)《送貨單》單價(jià)大于《采購訂單》的，按采購訂單價(jià)格入庫。小于《采購訂單》的，按《送貨單》單價(jià)入庫。（4）、缺貨差異：當(dāng)同一張采購訂單，因提貨不齊全，或供應(yīng)商原因分批送貨的，待貨到齊后，驗(yàn)收入庫。禁止缺貨入庫。（4）、其他差異：因價(jià)格還未確定，貨物已到收貨組，按采購確認(rèn)后的價(jià)格入庫，并在《送貨單》上注明。

5、所有貨物必須當(dāng)天完成驗(yàn)收入庫工作，特殊情況3天內(nèi)完成（缺貨除外）。6、所有差異必須填寫《收貨差異登記表》并交采購簽字確認(rèn)。未登記差異的，所有責(zé)任由收貨組承擔(dān)，采購員收到收貨組問題反饋后，必須在30分鐘內(nèi)（特殊情況由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)處理）處理完畢，并在《收貨異常登記表》上簽字確認(rèn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的，或不簽字確認(rèn)的，由倉儲(chǔ)中心提交至總經(jīng)理處，由總經(jīng)理直接對(duì)采購員進(jìn)行處罰。第八條

審單入庫及單據(jù)管理規(guī)范1、收貨組驗(yàn)收后，由入庫文員根據(jù)驗(yàn)收單據(jù)打印一份《到貨點(diǎn)貨單》給倉庫收貨，倉庫收貨員簽字確認(rèn)后，交收貨組審單入庫。2、

所有單據(jù)按《采購訂單》審單入庫。因少貨或因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨的，收貨組同步打《退庫單》，以保證入庫準(zhǔn)確性。3、

入庫的唯一依據(jù)為倉庫收貨組簽字確認(rèn)的《入庫清單》，未經(jīng)倉庫收貨員簽字的，不得審單入庫。

4、

除收貨組外，任何人不得審單入庫。

5、審單入庫后，由審單員截圖發(fā)至各車型QQ群，方便業(yè)務(wù)員、采購員查詢和審核。

6、審單入庫后，由審單員將《送貨單》、《采購訂單》分類訂好后，于第二天上午10:00前，提交至各車型采購負(fù)責(zé)人審核。7

所有單據(jù)應(yīng)保持完整和整潔，并填好相關(guān)供應(yīng)商信息，單據(jù)右上角上寫上入庫單號(hào)。收貨異常表日期：序號(hào)供應(yīng)商名稱商品名稱異常事項(xiàng)處理結(jié)果經(jīng)手人收貨工作流程圖NOYESYES遞給《