新邵縣大形山國有林場2020年護林育林及林場管理經費專項資金項目績效自評報告一、基本情況（一）項目單位基本情況。大形山林場經營面積3.8萬畝，與新化、隆回、冷水江三縣毗鄰，分布在新邵縣迎光鄉(xiāng)、龍溪鋪鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內。為副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，內設辦公室、營林生產股、資源保護股、計劃財務股4個職能股室，下轄金銀峰、洞里山、黑古山、光子石、旦古山、排排山、神仙凼、西牛寨8個工區(qū)。共核定事業(yè)編制102名，其中全額撥款事業(yè)編制45名，差額撥款事業(yè)編制57名?，F有在職職工70人，退休人員97人，實有公務車輛1臺，辦公及生產用房屋面積1745平方米。大形山林場部門預決算及績效目標管理只有林場本級，沒有所屬二級單位。主要職責：貫徹落實中央、國務院制定的各項林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)以及地方政府制定的各項規(guī)章；制定林場生態(tài)建設和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理調整林業(yè)產業(yè)布局，促進產業(yè)協(xié)調發(fā)展；建設、保護國有林地、林木、濕地資源，受縣林業(yè)局委托打擊濫伐盜伐林木、亂占濫挖林地等破壞森林資源的行為，促進生態(tài)文化建設；組織生態(tài)公益林的保護和管理，承擔在宜林地植樹、種草等生物措施防治水土流失的工作；負責管護區(qū)域內的森林防火、林業(yè)有害生物防治以及森林資源培育工作；維護林區(qū)社會穩(wěn)定；承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。項目基本情況。護林育林及林場管理工作，關系到林場森林資源安全，關系到林場的生存和發(fā)展。大形山場現有林地面積3.83萬畝，活立木總蓄積量13.6萬立方米，分布在新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)、大新、迎光三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內，周邊87個行政村。開展宜林地造林、中幼林撫育及林界、林道維修及護林工作。2020年，林撫育900畝、林道林界維修115余公里，管護森林面積3.83萬畝。二、補貼資金使用及管理情況（一）補貼資金撥入及使用情況。2020年7月，下達財政預算內森林防火專項經費指標8萬元，當年實際支出8萬元，完成投入100%。（二）補貼資金實際使用情況：撫育管護1.6萬元、巡護巡查1萬元、森林管護4.4萬元、防火道路管護1萬元。三、主要績效評價指標情況（一）項目決策情況分析。我場對林道林界維修、防火道路養(yǎng)護等生產項目嚴格實行計劃管理，由營林生產股按照縣林業(yè)局下達的營林生產計劃任務和林場經營管理需要，制定大形山林場2020年度營林生產計劃》。2020年森林防火專項經費財政預算8萬元，實際撥付8萬元，資金到位率、使用率均為100%。（二）項目管理情況分析。項目實施前，做好項目資金預算，訂立施工合同。各工區(qū)根據生產計劃和營林生產股安排組織崗位技能人員保質保量按時完成分配的生產任務。項目完成后，由營林生產股、資源保護股和所在工區(qū)共同驗收。所有項目支出做到有計劃、有預算、有合同、有驗收資料，計財股積極參與項目申報、預算管理，并加強對項目實施、驗收、結算的監(jiān)督和審核。資金支付由財政國庫直接打卡到項目實施人，全年未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列專項資金情況。（三）項目績效情況分析。經濟效益：通過項目實施，對林場范圍內的3.18萬畝生態(tài)公益林和0.68萬畝商品林實行全面禁伐，通過造林育林、森林提質、護林防火，每年森林蓄積量可增長0.4萬多立方米，產生經濟效益300多萬元；社會效益：通過項目實施，帶動林場差額職工、職工家屬及周邊群眾從事生產勞動，增加工資收入，減少社會矛盾，促進林區(qū)和諧發(fā)展，人民群眾生態(tài)意識明顯提高；生態(tài)效益：通過項目的實施，植被覆蓋率進一步提升，水土流失面積減少，生態(tài)環(huán)境明顯改善，生物的多樣性逐步增加，土地的肥力進一步提升，人居環(huán)境得到較大改善。四、績效評價結果及主要績效通過項目的實施，保護了森林資源不受破壞，改善了生態(tài)環(huán)境，增加了職工群眾收入，推進森林生態(tài)旅游，促進了林場持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，對周邊鄉(xiāng)村的森林資源保護和林業(yè)生產發(fā)展產生極大的推動作用，為創(chuàng)建國家森林縣城添綠。職工群眾對居住、生產和工作條件滿意度提升，對黨和政府關心林場發(fā)展、關注林場民生、改善生態(tài)環(huán)境十分感激，認為此舉是全面建成小康社會、建設生態(tài)文明的真實體現，是黨踐行群眾路線的具體表現，群眾滿意度達95%。五、存在的主要問題由于改革前林場經濟結構單一，收入少，基礎設施條件薄弱，林場的經營與發(fā)展仍面臨著諸多困難，一是護林點房屋大都修建于上世紀60、70年代，年久失修，已基本倒塌損毀，重建護林點等護林設施迫在眉睫，資金缺口大；二是造林、撫育、林道林界維修、防火、病蟲害防治等森林培育和保護及林區(qū)防火道路等基礎設施建設財政預算不足，資金缺口大，不利于林場生產發(fā)展。六、改進意見及建議（一）后續(xù)工作計劃。一是加強防火設施建設，下年度實施林界、林道維修115公里，對現有的防火隔離帶45公里、生物防火林帶42公里、防火道路70公里進行維護；二是加大森林防火宣傳，提高群眾森林防火意識，改善護林防火基礎設施條件，積極向有關部門爭取，進一步落實改革政策，將林場公路、電力、安全飲水、通訊等基礎設施建設納入地方發(fā)展規(guī)劃，利用部門項目實施進行基礎設施建設。（二）主要經驗做法、存在的問題和建議。在上級主管部門的精心指導下，我場認真扎實開展財政預算績效監(jiān)督考核工作，健全工作機制、規(guī)范會計核算、嚴格資金管理，按計劃使用資金，按時、按質、按量完成各項建設任務。項目實施無浪費行為，無擠占挪用或套取資金現象，運行成本大幅降低，取得良好的經濟、生態(tài)、社會效益。由于我