牛羊肉冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目總體概況第一節(jié)項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱：畜產(chǎn)品牛羊肉冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目建設(shè)單位：股份有限公司四、法人代表：五、所有制形式：六、建設(shè)地點(diǎn)：七、建設(shè)規(guī)模：一、在依托公司聯(lián)營企業(yè)公司現(xiàn)有年屠宰肉羊20萬只、肉牛2萬頭的屠宰生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，建設(shè)年配送排酸牛、羊肉4452噸和精分割牛、羊肉2523噸的冷鏈物流配送體系；二、在原有40座生鮮乳標(biāo)準(zhǔn)化收儲站的基礎(chǔ)上，增加先進(jìn)的擠奶和儲運(yùn)設(shè)備。購置擠奶設(shè)備、計(jì)量系統(tǒng)、冷卻儲存罐和保溫運(yùn)輸車，冷鏈儲運(yùn)配送生鮮乳能力由300噸/天增加到430噸/天。年新增冷鏈儲運(yùn)能力48000噸。八、建設(shè)期限：2009年-2010年九、建設(shè)內(nèi)容：1、建設(shè)冷藏庫600m2；2、購置牛羊肉冷藏運(yùn)輸車1輛；3、購置2×16魚骨式瓶式計(jì)量擠奶機(jī)20套，2×16電子計(jì)量及監(jiān)測系統(tǒng)20套；4、購置5噸牛奶冷卻罐20個(gè)，3噸牛奶冷卻罐20個(gè)；5、購置3噸生鮮乳冷藏運(yùn)輸車1輛，8噸生鮮乳冷藏運(yùn)輸車4輛，10噸生鮮乳冷藏運(yùn)輸車10輛。十、建設(shè)目標(biāo)：項(xiàng)目完成后，將建立起布局合理、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、便捷高效、安全有序，具有市場競爭力的較大型畜產(chǎn)品現(xiàn)代物流服務(wù)體系。基本形成農(nóng)墾區(qū)牛羊肉冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、專賣店冷凍銷售一體化的冷鏈物流配送體系，年配送能力達(dá)到1萬噸；形成農(nóng)墾區(qū)生鮮乳專業(yè)化收購與冷藏、冷藏運(yùn)輸、配送至奶品加工企業(yè)的一體化冷鏈物流配送體系，年配送能力由原來的10萬噸提高到16萬噸。最終使公司的畜產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)體系在畜產(chǎn)品物流服務(wù)體系中處于領(lǐng)先水平，在全國畜產(chǎn)品物流服務(wù)體系中處于先進(jìn)水平。十一、項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資2296萬元，其中固定資產(chǎn)投資2244.16萬元，建設(shè)期利息51.84萬元。十二、資金籌措：1、建設(shè)單位自籌資金1296萬元（含建設(shè)期利息51.84萬元），占項(xiàng)目總建設(shè)投資的56.45%。2、申請銀行長期貸款1000萬元，占項(xiàng)目建設(shè)投資的43.55%。十三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序內(nèi)容單數(shù)量備注號位一產(chǎn)品方案1排酸胴體噸2052為市場提供牛羊肉冷鏈物流羊肉服務(wù)，每年冷藏、配送各類2排酸剔骨噸2400肉品8225噸。牛肉3精分割羊噸1123肉4精分割牛噸1400肉5骨架及其噸1250它4800收貯、配送10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化千頭6生鮮乳噸奶牛場的8000頭泌乳牛的0產(chǎn)奶量，平均產(chǎn)奶6噸/頭。經(jīng)濟(jì)技術(shù)二指標(biāo)1正常年銷萬1531售收入元.462正常年總?cè)f863.成本元333年均利潤萬43元7.924投資利潤%22.8率45財(cái)務(wù)內(nèi)部%23.1所得稅后收益率46財(cái)務(wù)凈現(xiàn)萬1644所得稅后值元7靜態(tài)投資年5.23所得稅后回收期8貸款償還年3.6含建設(shè)期1年期9盈虧平衡%54以生產(chǎn)能力計(jì)算點(diǎn)十四、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目建設(shè)對保證食品安全、繁榮市場，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通，提高職工收入和生活水平等具有重要的意義。項(xiàng)目建設(shè)還有利于推動(dòng)農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)場經(jīng)濟(jì)體制改革，發(fā)展壯大非國有經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。有利于社會(huì)穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)、邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在為各族群眾提供綠色牛羊肉和放心奶的同時(shí)，對相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有明顯的拉動(dòng)作用，從而帶動(dòng)牛羊養(yǎng)殖基地、活畜屠宰加工、服務(wù)流通與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)配套發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群體效應(yīng)。實(shí)施后，可新增加工作崗位125個(gè)。第二節(jié)可行性研究報(bào)告編制依據(jù)一、《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國發(fā)〔2009〕8號；二、物流業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)投資管理辦法，發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2009]695號；三、關(guān)于做好2010年流通領(lǐng)域中央投資項(xiàng)目儲備工作的通知，兵團(tuán)發(fā)改委經(jīng)貿(mào)處，2009年6月22日；四、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2007〕31號）；五、《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2006－2010年）》；六、《兵團(tuán)農(nóng)墾區(qū)十一五畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；七、股份有限公司出具的本項(xiàng)目可行性論證報(bào)告編制委托書。第三節(jié)綜合評價(jià)和論證結(jié)論一、綜合評價(jià)1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和人們消費(fèi)習(xí)慣的改變，以水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品為代表的冷鏈物流日漸趨熱，冷鏈物流行業(yè)也隨著市場需求的增大而不斷發(fā)展。一條完整的冷鏈包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、冷凍銷售四個(gè)環(huán)節(jié)。只有在四個(gè)環(huán)節(jié)中都使農(nóng)產(chǎn)品處于生理需要的低溫環(huán)境中才能保證其質(zhì)量、減少其損耗。而目前，我國能獨(dú)立開展倉儲、運(yùn)輸、配送等一條龍冷鏈綜合物流服務(wù)的企業(yè)較少，大都服務(wù)功能單一，規(guī)模不大，服務(wù)范圍小，目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基本上缺乏獨(dú)立封閉的冷鏈體系。無法提供市場需求的全程綜合物流服務(wù)。近年來，我國畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全問題日益突出，畜產(chǎn)品的自然屬性及特點(diǎn)決定了流通環(huán)節(jié)有可能出現(xiàn)二次污染。如出現(xiàn)的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鮮乳中添加“三聚氰胺”等，由此帶來的公眾對畜產(chǎn)品品質(zhì)安全的信任危機(jī)給畜牧業(yè)發(fā)展造成嚴(yán)重影響。兵團(tuán)農(nóng)地處北疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心區(qū)域，承擔(dān)著北疆大中城市肉類、牛奶等畜禽產(chǎn)品的供應(yīng)重任。目前農(nóng)墾區(qū)及周邊地區(qū)畜產(chǎn)品冷鏈物流體系中，牛羊肉冷鏈物流系統(tǒng)還沒有建立，冷藏運(yùn)輸和冷藏保溫汽車非常少，裝車多是在露天而非冷庫和保溫場所操作，無法為肉制品流通系統(tǒng)提供低溫保障；生鮮乳冷鏈物流體系已由項(xiàng)目建設(shè)單位公司建立，從生鮮乳收購、冷藏、冷藏運(yùn)輸、配送，形成了一條較完整的冷鏈，基本覆蓋了墾區(qū)范圍。由于農(nóng)墾區(qū)奶牛養(yǎng)殖的快速發(fā)展，目前的冷鏈物流配送能力已不能滿足市場需要，急需調(diào)整擴(kuò)大。2008年下半年以來，隨著國際金融危機(jī)對我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響逐步加深，物流業(yè)作為重要的服務(wù)產(chǎn)業(yè)也受到了嚴(yán)重沖擊，因此，國務(wù)院近期發(fā)布了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2009〕8號）。文件中指出“一是要加快物流企業(yè)重組步伐，做強(qiáng)做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；二是物流業(yè)自身需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，向以信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理為核心的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展”。國家支持的重點(diǎn)工程之一是儲藏、加工、運(yùn)輸、配送、銷售等環(huán)節(jié)實(shí)行溫度控制的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目。股份有限公司是兵團(tuán)農(nóng)市政府為加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展而組建的集養(yǎng)殖、加工、物流、貿(mào)易為一體的國有畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，目前承擔(dān)著開發(fā)區(qū)內(nèi)蒙伊利、臺灣旺旺及花園等知名乳制品生產(chǎn)企業(yè)鮮奶的統(tǒng)一收購、統(tǒng)一冷鏈配送服務(wù)。為貫徹落實(shí)國務(wù)院發(fā)布的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》精神，進(jìn)一步完善農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送流通網(wǎng)絡(luò)，保障畜產(chǎn)品安全，提高市場響應(yīng)速度和產(chǎn)品供給時(shí)效，降低企業(yè)物流成本，增強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)的競爭力及應(yīng)對國際金融危機(jī)的能力，股份有限公司提出了“畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)”項(xiàng)目，目的在于調(diào)整和振興農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)，以期為農(nóng)墾區(qū)畜產(chǎn)品提供低成本、高效率、多樣化、專業(yè)化的物流服務(wù)。該項(xiàng)目的實(shí)施是農(nóng)市畜產(chǎn)品物流業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，應(yīng)對國際金融危機(jī)的迫切需要；是整合和利用現(xiàn)有資源，培養(yǎng)大型綜合物流企業(yè)集團(tuán)的需要；是農(nóng)市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的必要保證；是保證廣大人民群眾食品安全的必要措施；是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要舉措。2、項(xiàng)目的可行性項(xiàng)目單位公司是兵團(tuán)畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，具有技術(shù)、人才優(yōu)勢。近幾年在生鮮乳冷鏈物流配送體系建設(shè)中成績顯著，技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，已初步形成了在墾區(qū)從鮮奶收儲、冷藏運(yùn)輸、定點(diǎn)配送的完整冷鏈系統(tǒng)，并積累了豐富的組織、管理、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，制定了農(nóng)墾區(qū)牛羊肉冷鏈物流振興技術(shù)路線和生鮮乳冷鏈物流調(diào)整方案，技術(shù)路線合理，可操作性強(qiáng)，項(xiàng)目是可行的。2、環(huán)境保護(hù)可能造成環(huán)境污染的因素主要是廢水、廢渣和噪聲。項(xiàng)目廢水主要包括生產(chǎn)和生活污水，日排放量約為25立方米。通過新建污水處理系統(tǒng)，按照厭氧加好氧處理工藝進(jìn)行三級生化處理，達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457-92）后，排入市場排水管網(wǎng)；廢渣主要是骨肉屑。骨肉屑收集處理后可送至農(nóng)田做有機(jī)肥料；對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的噪聲，通過圍墻隔音處理后,可大幅降低噪聲污染，對周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生較大的影響。例外通過場區(qū)內(nèi)綠化，最大限度降低項(xiàng)目給周圍環(huán)境帶來的不利影響。二、論證結(jié)論1、結(jié)論（1）本項(xiàng)目屬于國家《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中重點(diǎn)支持的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目，符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策。調(diào)整和振興畜產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)是兵團(tuán)農(nóng)市應(yīng)對國際金融危機(jī)的迫切需要，對建立兵團(tuán)農(nóng)市畜產(chǎn)品現(xiàn)代冷鏈物流業(yè)具有十分重要的意義。（2）項(xiàng)目的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)農(nóng)及周邊地區(qū)畜產(chǎn)品的冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、冷凍銷售一條完整的冷鏈物流體系，為市場提供放心肉、放心奶，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可有力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程，也有利于龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。（3）墾區(qū)具有肉羊、肉牛和奶牛養(yǎng)殖的資源條件和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，畜牧業(yè)作為市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，潛力巨大，是廣大穆斯林民族集中地區(qū)，牛、羊肉和奶制品消費(fèi)在食品消費(fèi)中占有重要位置，市場有保證。（4）項(xiàng)目投資利潤率22.84%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.14%，高于基準(zhǔn)收益率10%，靜態(tài)投資回收期5.23年，借款償還期3.6年（含建設(shè)期1