食品行業(yè)內(nèi)審檢查記錄表食品行業(yè)內(nèi)審檢查記錄表食品行業(yè)內(nèi)審檢查記錄表資料僅供參考文件編號：2022年4月食品行業(yè)內(nèi)審檢查記錄表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：核查記錄表（首頁）總頁數(shù)：審核組長簽字：填寫要求：如某過程/活動涉及多個認證標準條款，請以Q標識ISO9000的條款，以E標識ISO14001的條款，以S標識GB/T28001的條款，以H標識食品安全管理體系認證標準條款，以QS標識QS-9000的條款；每受審核部門均需有相應(yīng)審核人員的的簽名，審核記錄真實，不得偽造作假；審核記錄必須覆蓋審核計劃的安排，具有可追溯的細節(jié)，有抽樣的樣本；審核計劃中的調(diào)整在審核記錄中應(yīng)有體現(xiàn)；審核中與受審核方溝通也需作記錄；核查記錄表第頁，共頁受審核部門：最高管理層（）代表：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注組織的食品安全方針內(nèi)涵與經(jīng)營目標組織產(chǎn)品適用的主要食品安全相關(guān)規(guī)范通用規(guī)范GB14881出口注冊規(guī)范專業(yè)規(guī)范組織資源保障情況/食品安全承諾的保證人力資源情況：獸醫(yī)名，大學(xué)文化名基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備條件：與食品安全相關(guān)的管理機構(gòu)設(shè)置情況組織設(shè)立有質(zhì)檢部門化驗室食品安全小組基地管理部門衛(wèi)生檢疫部門顧客服務(wù)行政管理各機構(gòu)職責(zé)明確并形成文件食品安全小組長職責(zé)與權(quán)力食品安全小組長在組織里最高職務(wù)：最高管理者授予的職權(quán)：內(nèi)部信息溝通渠道局域網(wǎng)信息傳遞單內(nèi)部溝通的會議：要求：外部信息溝通渠道主要對象與指定溝通部門：衛(wèi)生防疫—指定溝通部門質(zhì)監(jiān)局（所、站）CIQ動檢顧客供方/分包方核查記錄表第頁，共頁同前略同前略受審核部門：最高管理層（）代表：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注法律法規(guī)的遵守情況認可與榮譽：確認資質(zhì)原件：有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證已過期無有：重大安全事故與投訴：無有：管理評審輸入輸出以管理評審報告的形式其它形式：時間：主持：各部門報告形式并會議發(fā)言會議包括了以下內(nèi)容：驗證活動結(jié)果的分析環(huán)境變化情況緊急狀況、事故和召回評審結(jié)果和體系更新活動顧客反饋的溝通活動以往管理評審的跟蹤措施體系有效性改進食品安全保證資源需求食品安全方針和目標的修訂措施的跟蹤情況：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注7安全產(chǎn)品的策劃實施危害分析的預(yù)備步驟危害分析控制措施（OPRP及HACCP計劃）的確認終產(chǎn)品特性：預(yù)期用途：流程圖確認危害的識別危害評價HACCP小組人員：具有多學(xué)科的知識和經(jīng)驗有聘用的外部專家：微生物專家體系咨詢師原輔料和與產(chǎn)品接觸材料特性：充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的原輔料和與產(chǎn)品接觸材料特性：充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的終產(chǎn)品特性：充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的預(yù)期用途特性：與流程圖一致缺少的流程：過程步驟和控制措施的描述與實際加工工藝過程相一致描述不一致的工藝：充分遺漏的危害：生物的：物理的：化學(xué)的：危害的可接受水平法規(guī)、標準顧客要求經(jīng)驗組織的要求利用風(fēng)險評估方法對危害的嚴重性和可能性進行評價風(fēng)險分析方法：根據(jù)經(jīng)驗HACCP小組直接定性判斷風(fēng)險等級定量識別計算核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注控制措施識別與評價：操作性前提方案控制的危害：來自加工環(huán)境蟲鼠粉塵等的污染相關(guān)人員的污染刀具臺面的污染設(shè)備維護中的污染包括材料的污染加工用水的污染化學(xué)品不當管理的污染溫度控制不當危害的增加動物疫病HACCP計劃控制的危害：原料疫病控制原料殘留控制原料金屬控制加工過程高風(fēng)險污染控制：產(chǎn)品保藏控制：操作性前提方案的設(shè)計和再設(shè)計操作性前提方案的設(shè)計結(jié)果：形式制度程序作業(yè)指導(dǎo)書部門工作手冊提供操作前提方案文件清單內(nèi)容車間、庫房管理加工工藝參數(shù)控制設(shè)備操作與清潔方法基地管理供方管理檢疫管理環(huán)境衛(wèi)生管理清洗消毒管理水的管理蟲害管理有害化學(xué)品管理人員管理方案實施職責(zé)明確不明確實施細節(jié)明確不具有操作性缺少的操作性前提方案：計劃的設(shè)計和再設(shè)計HACCP計劃現(xiàn)場確認CCP點設(shè)置合理CL值設(shè)定合理監(jiān)視系統(tǒng)完善，各過程職責(zé)明確糾偏措施明確驗證程序?qū)^程和結(jié)果實施驗證記錄明確滿足控制要求體系的更新能力：需改進的方面:控制措施組合的確認確認實施已確認確認的方法：沒有制定相應(yīng)控制措施的危害：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注內(nèi)審的實施時間：內(nèi)審員1：培訓(xùn)經(jīng)歷：內(nèi)審員2：培訓(xùn)經(jīng)歷：內(nèi)審計劃包括體系的全部過程和相關(guān)部門內(nèi)審員沒有審核與自己有關(guān)的活動計劃中遺漏的過程和部門：內(nèi)審記錄：可追溯不可追溯記錄顯示內(nèi)審過程與計劃一致內(nèi)審實施有遺漏的過程和部門：不符合項記錄包括不符合事實描述記錄針對性原因分析記錄制定的糾正及糾正措施記錄不符合驗證記錄顧客投訴的處理體系的更新體系運行以來的的更新情況核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注廠區(qū)環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理廠區(qū)選址周邊無有害氣體、灰塵及其他污染源相鄰：居民住宅區(qū)蓄禽飼養(yǎng)廠或加工廠其它企業(yè)：垃圾場或處理廠處于上下風(fēng)向，全年風(fēng)向不明確對廠區(qū)有污染風(fēng)險的描述：廠區(qū)平面布局與設(shè)施通道有生畜進廠專用通道成品出廠專用人員出入通道共用通道：人流物流無交叉有交叉：廠區(qū)內(nèi)有臨時職工宿舍食堂鍋爐房水處理場/蓄水池污水處理設(shè)施圈養(yǎng)場無害化處理間垃圾場廠區(qū)衛(wèi)生間是獨立沖水式條式?jīng)_水式旱廁圈養(yǎng)地遠離加工車間與屠宰車間相鄰對加工區(qū)有交叉污染風(fēng)險的場所描述：道路及綠化管理廠區(qū)綠化綠化整潔無（）雜草泥塘等鼠蟲滋生地地面無（）積水，道路無（）揚塵綠化專人管理分包管理廠區(qū)有專人負責(zé)清掃分部門負責(zé)不同區(qū)域的衛(wèi)生清潔衛(wèi)生有多處衛(wèi)生死角衛(wèi)生檢查：每天每周無核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注廠區(qū)環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理水的控制：水系統(tǒng)水源水處理內(nèi)部溝通查記錄自備水城市自來水純凈水冷卻水熱水水網(wǎng)圖驗證有交叉無交叉水源河水井水井深米井口防護措施高于地面封閉在室內(nèi)周邊無污染蓄水裝置蓄水池水塔無過濾漂白粉消毒次氯酸鈉溶液二氧化氯發(fā)生器其它水處理設(shè)施：專職管理人員：知道消毒液的濃度控制要求：蓄水裝置的清潔消毒要求:能夠及時獲得質(zhì)檢部門的水檢數(shù)據(jù)污水處理廠區(qū)污水排放明溝暗溝外部處理公司處理，方式與能力：排污許可證：廢棄物管理存放處理環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一的垃圾箱封閉式垃圾房開放式垃圾場動物糞便池環(huán)衛(wèi)部門每天清運公司集中天清運一次廠內(nèi)焚燒定期除蟲衛(wèi)生狀況：污水外流有蚊蟲滋生核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注廠區(qū)環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理車輛消毒生畜進廠有消毒池的通道有專用車輛消毒場所配置高壓水槍消毒液濃度控制：圈養(yǎng)隔離設(shè)施與加工區(qū)域隔離設(shè)置觀察圈待宰圈隔離圈沖洗設(shè)施滿足圈舍沖洗圈養(yǎng)動物沖洗圈舍清洗消毒專人消毒清圈后進圈前現(xiàn)場空圈衛(wèi)生清潔沒有及時清潔現(xiàn)場：消毒液的品種消毒液濃度PPM無害化處理設(shè)施有獨立的無害化處理間配置有洗手更衣衛(wèi)生設(shè)施焚燒爐高溫鍋處理臺專用不漏水的推車和容器鍋爐房燃煤式燃油式燃氣式煤場煤渣單獨通道進入與加工區(qū)隔離處于下風(fēng)向煙囪高米煤、渣隔離周邊環(huán)境有煤、渣粉塵污染現(xiàn)象煙塵對加工區(qū)域污染風(fēng)險高中低核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注廠區(qū)環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理內(nèi)外包裝庫：設(shè)施管理內(nèi)外包裝分庫存放內(nèi)包裝庫有消毒設(shè)施離地有隔板防潮專用庫房有防潮隔層內(nèi)包裝混庫存放專用貨架庫內(nèi)整潔衛(wèi)生無霉味無老鼠活動痕跡（糞便、爪印）庫內(nèi)雜亂、積塵產(chǎn)品有標識，進貨日期無標識貨物先進先出有毒有害化學(xué)品庫：設(shè)施管理管理的品種：有專門的庫房庫內(nèi)專門的存放柜庫內(nèi)劃定的存在區(qū)域?qū)Ｈ斯芾砩湘i標識明顯查臺帳、領(lǐng)用記錄、清點實物有簽字帳物相符標識明顯易分辯標識不明顯產(chǎn)品易混淆分包綠化除蟲的用藥管理：組織采購由分包方領(lǐng)用分包方自購用藥時公司人員監(jiān)管確保使用滿足組織化學(xué)品管理要求，并于非生產(chǎn)時間實施標識不明確的藥品：食堂衛(wèi)生衛(wèi)生良好，嚴格加工環(huán)境管理及就餐環(huán)境管理剩飯亂倒，滋生蟲鼠廠區(qū)臨時宿舍衛(wèi)生良好，生活垃圾廢水不污染環(huán)境員工沒有良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，生活區(qū)域存在臟亂現(xiàn)象查衛(wèi)生檢查記錄核查記錄表第頁，共頁受審核部門：HACCP小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)急準備能源保障與應(yīng)急響應(yīng)：能源溝通應(yīng)急應(yīng)急響應(yīng)蒸汽外部供應(yīng)燃氣鍋爐燃油鍋爐染煤鍋爐總量噸停電停水停氣現(xiàn)象：無偶爾：頻繁：溝通情況有專人應(yīng)急準備停電雙線路停水蓄水裝置及水消毒系統(tǒng)沒有發(fā)生有模擬演習(xí)關(guān)鍵設(shè)備故障水質(zhì)不合格停電停氣停汽停水基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案設(shè)備設(shè)施維護管理：設(shè)備檔案設(shè)備維護維護過程的衛(wèi)生要求責(zé)任部門設(shè)備部生產(chǎn)部建立了主要設(shè)備檔案，設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料可查專職設(shè)備維護人遇負責(zé)設(shè)備的日常潤滑維護設(shè)備使用人員負責(zé)設(shè)備日常清潔維護制定設(shè)備的周期維護保養(yǎng)計劃有設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄無要求有規(guī)定詢問或觀察設(shè)備維修人員：了解潤滑油及添加的衛(wèi)生要求生產(chǎn)時進入車間的衛(wèi)生要求維修完現(xiàn)場清潔的要求核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注車間設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境條件與維護管理更衣室及衛(wèi)生間設(shè)施更衣室數(shù)量個分割車間屠宰車間副產(chǎn)品車間凍庫車間車間人數(shù)與更衣柜比例：工作服消毒：有消毒間紫外燈鞋靴存放：與工作服同柜有獨立的鞋靴柜有換鞋間衛(wèi)生間：有洗手設(shè)施有更換的拖鞋彈簧門沖水式其它有更衣鏡粘發(fā)膠帶指甲刀風(fēng)淋通道更衣室及衛(wèi)生間管理專人負責(zé)下班后值日人員負責(zé)衛(wèi)生狀況：良好有煙頭柜頂有雜物積塵衣柜潮濕濕工作服沒有掛放衣柜臟亂衛(wèi)生間有異味便池有積垢有煙頭觀察換工作服和鞋后進入穿工作服直接進入洗手和鞋靴消毒設(shè)施水龍頭手動式感應(yīng)式腳踏式肘動式個消毒方式含氯消毒劑PPM酒精其它：干手方式熱風(fēng)式紙巾式熱水系統(tǒng)有無鞋靴消毒消毒池消毒墊不可跨越高錳酸鉀含氯消毒劑洗手設(shè)施維護與洗手消毒配置物品是否齊全，小時檢查一次，檢查人員：車間人員現(xiàn)場設(shè)施完好壞損個現(xiàn)場消毒濃度測試：洗手、，洗靴觀查或抽查洗手程序人員：與程序相符不規(guī)范核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注車間設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境條件與維護管理防蟲防鼠設(shè)施門窗換氣口下水口水幕風(fēng)幕門簾擋鼠板封閉紗窗有紗窗無U形水封防鼠網(wǎng)直通墻外工作服管理工作服工作帽手套有紐扣無紐扣不同清潔區(qū)工作服區(qū)分無法區(qū)別區(qū)別方式：清洗消毒集中清洗自己帶回家清洗集中消毒活動區(qū)域限制廠區(qū)車間有發(fā)網(wǎng)紗手套鋼手套有毒有害化學(xué)品化學(xué)品消毒液：殺蟲劑：存放獨立庫房車間內(nèi)獨立存放柜標識無不明顯明顯車間清潔區(qū)域的劃分分割車間、屠宰車間、制冷車間、副產(chǎn)品車間人員完全隔離有交叉的區(qū)域：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注車間設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境條件與維護管理車間基礎(chǔ)設(shè)施地面排水墻面頂棚墻角、地角、窗臺照明洗手設(shè)施預(yù)冷間工器具清洗間水泥水磨石地磚有坡度不積水局布積水明溝地漏直通車間外U型水封防鼠網(wǎng)防水涂料瓷磚（米到頂）采鋼板一般涂料顏色白色防水涂料塑料板采鋼板石膏板一般涂料顏色白色圓弧形易清潔直角保持良好清潔防爆燈有罩日光燈產(chǎn)品上方有燈具破碎風(fēng)險的地方：照度不足的檢驗崗位：照度不足的操作崗位：配置有消毒液無消毒液車間內(nèi)缺洗手設(shè)施的崗位：排管制冷風(fēng)冷（有過濾布網(wǎng)）產(chǎn)品上方冷凝水無有有無核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注車間設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境條件與維護管理工器具與設(shè)備屠宰線屠體清洗預(yù)剝機燙毛機剝皮機扁擔(dān)鉤開邊據(jù)同步線胴體清洗三段據(jù)分割臺分割線涼肉架手推車凍盤刀具不銹鋼材料油漆完好銹蝕滑軌潤滑油震動脫落手工剝皮機械剝皮位置：方式人工水管沖淋清洗機（水沖淋清洗刷清洗帶）不銹鋼易清潔無銹蝕銹蝕熱水燙毛蒸氣燙毛易清潔無銹蝕銹蝕易清潔無銹蝕銹蝕熱水沖淋冷水沖淋不銹鋼有銹斑固定式手提式熱水沖淋冷水沖淋熱水消毒盆懸掛式托盤式冷水沖洗熱水沖洗無沖洗同速可追溯胴體不同步位置：方式人工水管沖淋清洗機（水沖淋清洗刷清洗帶）隔離軌道與隔離區(qū)域有無易清潔無銹蝕銹蝕有防肉渣飛濺裝置不銹鋼臺面整體不銹鋼不銹鋼臺面白鐵皮臺面臺面光滑易清潔有焊縫傳輸帶膠面完好有毛邊不銹鋼易清潔無銹蝕銹蝕不銹鋼易清潔無銹蝕銹蝕不銹鋼白鐵皮易清潔無銹蝕銹蝕部分木柄無木柄熱水消毒消毒液消毒刀具消毒間流動消毒車固定熱水消毒器消毒桶無實施刀具消毒的崗位：金屬探測無有工序位置：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注車間設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境條件與維護管理制冷設(shè)施與溫度控制制冷機組液氨式制冷機氟式制冷機自動溫度記錄裝置電腦式可儲存查詢歷史數(shù)據(jù)，顯示溫度曲線點式記錄裝置，定時記錄各點溫度數(shù)字顯示，無打印裝置預(yù)冷間前預(yù)冷間，個，面積平方米后預(yù)冷間，個，面積平方米表盤溫度計酒精溫度計水銀溫度計結(jié)凍間個，面積平方米，結(jié)凍能力噸結(jié)凍間個，面積平方米，結(jié)凍能力噸各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措施溫度控制與校準CCP:CL:CCP:CL:現(xiàn)場溫度計顯示溫度：分割間溫度：，包裝間溫度：前預(yù)冷間溫度：，后預(yù)冷間溫度：結(jié)凍間溫度：，冷藏庫溫度：自動溫度記錄儀顯示溫度：（打印記錄）抽查包裝車間產(chǎn)品中心溫度：抽查產(chǎn)品的中心溫度：溫度計校準：標準溫度計經(jīng)計量產(chǎn)有效期內(nèi)有校準記錄查溫度校準記錄：查溫度監(jiān)控記錄：查溫度偏離產(chǎn)品處置及相應(yīng)的糾正與糾正措施記錄：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注屠宰車間：各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措觀察：判斷屠宰全過程時間：分鐘觀察評估與副產(chǎn)品車間交叉污染風(fēng)險無污染風(fēng)險存在人員交叉風(fēng)險污水流向存在污染風(fēng)險放血、去頭踢刀具按規(guī)范消毒塞肛、挑圈刀具按規(guī)范消毒全過程無糞便污染屠體剝皮：CCP是否觀察評估剝皮過程的污染風(fēng)險無污染風(fēng)險輕微污染存在嚴重人員污染風(fēng)險存在嚴重的設(shè)備污染風(fēng)險燙毛：水溫（或蒸汽溫度）：℃，時間：分鐘水的更新方式小時更換一次加消毒液：濃度空氣隔斷控制水的回流入水口在伸入池的底部沖淋：現(xiàn)沖淋是CCPCL:重點觀察沖淋工序：剝皮前沖淋開膛前沖淋分割前沖淋具有沖刷的強度較小沖刷力不夠大于規(guī)定的壓力設(shè)備運行狀況：運行良好全部噴口通暢部分噴口堵塞上下壓力不一致不能運行屠體表面觀察到的污染物：屠體表面無明顯污染物無沖淋死角存在局部沖淋死角滑軌潤滑油滑軌鐵銹腸道內(nèi)容物膽汁核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注屠宰車間：各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措開膛取內(nèi)臟：CCP是否CL:操作人員：觀察操作：熟練，腸、胃、膽囊、膀胱、孕育子宮完好詢問了解：崗位的重要性污染產(chǎn)品的處理要求演示污染產(chǎn)品的處理過程：查相關(guān)記錄：復(fù)檢：CCP是否CL:操作人員：觀察操作：熟練詢問了解：崗位的重要性漏檢和污染產(chǎn)品的處理要求查相關(guān)記錄：屠宰過程產(chǎn)品標識與不合格品的處理宰前可疑動物的標識：宰后檢疫可疑屠體或胴體的標識：宰后檢驗污染或其它不合格的胴體的標識：屠體的標識：皮上印號掛號牌胴體的標識：腿上寫號掛號牌隔離屠體或胴體的評估：隔離屠體或胴體的處置：隔離屠體或胴體的放行：查相關(guān)記錄：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注衛(wèi)生管理人員刀具消毒防蟲防鼠污水排放衛(wèi)生知識詢問：1、2、工作服清潔污染嚴重工作帽部分人員頭發(fā)外露規(guī)范每個屠體處理后更換刀具連續(xù)加工過程中不消毒無規(guī)律清洗消毒消毒水溫度℃：消毒液濃度：不滿足規(guī)定要求的工位：門窗控制良好，無壞損與關(guān)閉不嚴等現(xiàn)象車間無蟲鼠車間有蒼蠅車間積水有無下水通暢無積垢下水不通溝內(nèi)積垢有異味核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（分割車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注分割車間：各工序點的控制與監(jiān)視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品處理，與糾正措施胴體分割豬一號肉（其它動物打針部位）分割人員：詢問了解：對斷針頭的控制要求操作人員：觀察操作：熟練詢問了解：崗位的重要性污染產(chǎn)品的處理要求演示落地產(chǎn)品的處理過程：查相關(guān)記錄：包裝間包裝車間人員與庫工無交叉金屬探測CCP是CL:監(jiān)控人：校準塊演示：校準與偏離記錄：現(xiàn)場衛(wèi)生控制操作臺刀具人員洗手池防蟲防鼠冷凝水工器具消毒間正反面及臺架無衛(wèi)生死角存在日常清潔不到的縫隙死角日常清潔的要求：消毒水溫：間隔時間衛(wèi)生知識詢問：1、2、3、工作服清潔污染嚴重工作帽部分人員頭發(fā)外露規(guī)范完好消毒液：門窗控制良好，無壞損與關(guān)閉不嚴等現(xiàn)象車間無蟲鼠存在的問題：無有存在的位置：消毒液濃度：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（分割車間）主管：日期：審核員：陪同人員：凍庫管理堆放除霜衛(wèi)生管理產(chǎn)品的標識離墻離地不同產(chǎn)品分垛堆放周期：現(xiàn)場產(chǎn)品的標識：追溯產(chǎn)品的加工過程通過相應(yīng)記錄可追溯不可追溯運輸核查記錄表第頁，共頁受審核部門：質(zhì)檢/衛(wèi)檢/化驗室（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注部門人員與職責(zé)人力資源配置情況：職責(zé)主要原輔料驗收半成品成品檢驗加工過程工藝監(jiān)控CCP驗證衛(wèi)生監(jiān)控單項驗證的評價外部溝通：法規(guī)法規(guī)收集與管理文件管理：監(jiān)控設(shè)備的計量管理檢驗室基本情況主要檢測項目檢測設(shè)備設(shè)施檢驗人員配置使用的方法標準細菌總數(shù)大腸菌群對可疑病變揮發(fā)性鹽基氮重金屬藥物殘留商業(yè)無菌無菌室無菌臺冰箱顯微鏡恒溫箱保溫庫/間/箱規(guī)模：人員：培訓(xùn)與經(jīng)歷：國標：SN標準：客戶標準：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：質(zhì)檢/衛(wèi)檢/化驗室（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注監(jiān)視和測量衛(wèi)生監(jiān)控：水、食品接觸表面產(chǎn)品演示微生物檢測抽樣過程記錄檢查演示水的日常衛(wèi)生檢測記錄檢查檢測設(shè)備計量與校準操作人員：抽取樣品刀具工作服手空氣水產(chǎn)品檢測周期操作與規(guī)范符合不符合講述（）標準液的配制程序和要求與規(guī)范符合不符合項目PH余氯末梢水的抽樣規(guī)則有無水的檢測記錄顯示抽樣與抽樣規(guī)則一致無規(guī)律檢測儀器的計量與校準：校準并標識無標識沒校準的儀器與器具：外部溝通單項驗證結(jié)果的評價與驗證活動結(jié)果的分析實驗室間比對實驗委托實施室的能力確認委托檢測項目獲取的信息與應(yīng)用檢測報告的分析與評價參加主管部門殘留監(jiān)控計劃情況查記錄有無結(jié)果分析與評價經(jīng)LAC認證當?shù)匦l(wèi)生防疫部門官方檢測單位CIQ出口檢測實施室微生物項目：殘留監(jiān)控項目：品質(zhì)檢測項目：供方評價出廠檢驗OPRP及HACCP計劃周期驗證無明確具體人員經(jīng)授權(quán)的指定人員授權(quán)人員實驗室負責(zé)人：權(quán)限一般檢驗人員：權(quán)限質(zhì)檢/衛(wèi)生負責(zé)人：權(quán)限核查記錄表第頁，共頁受審核部門：質(zhì)檢/衛(wèi)檢/化驗室（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記錄/備注單項驗證結(jié)果的評價與驗證活動結(jié)果的分析外部溝通實驗室報告合格評定檢測報告?zhèn)鬟f部門查記錄無明確具體人員經(jīng)授權(quán)的指定人員授權(quán)人員實驗室負責(zé)人：權(quán)限一般檢驗人員：權(quán)限質(zhì)檢/衛(wèi)生負責(zé)人：權(quán)限采購部門：原輔料驗收報告生產(chǎn)部門：每日衛(wèi)生抽查報告銷售部門：產(chǎn)品出廠檢測報告信息的追蹤：記錄控制可追溯系統(tǒng)記錄管理記錄的可追溯性有編號按日期檢索專用的柜子審核過程中抽取記錄：專用的表格記錄清晰涂改規(guī)范不能提供的記錄：沒有按規(guī)范審核簽字的記錄：記錄抽樣日期生產(chǎn)批號合同號相關(guān)人員場所不可追溯的記錄：文件控制文件管理文件的收集與更新部門文件質(zhì)量手冊檢測方法產(chǎn)品標準法律法規(guī)部門文件有編號有受控狀態(tài)標識不規(guī)范管理的文件：核查記錄表第頁，共頁受審核部門：動物檢疫管理部門（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢查內(nèi)容審核記