程序文件文件褊號(hào)XX-QP-003管理評(píng)審控制程序版本A1頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共4頁(yè)編制部門質(zhì)量部生效日期2018年10月23修改頁(yè)編制審核分發(fā)部門會(huì)簽批準(zhǔn)口業(yè)務(wù)部口研發(fā)部口采購(gòu)部口生產(chǎn)部口質(zhì)量部編制審核分發(fā)部門會(huì)簽批準(zhǔn)口業(yè)務(wù)部口研發(fā)部口采購(gòu)部口生產(chǎn)部口質(zhì)量部□行政部管理評(píng)審控制程序文件褊號(hào)XX-QP-003版本A1頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共4頁(yè)編制部門質(zhì)量部生效日期2018年10月23規(guī)范管理評(píng)審活動(dòng)的輸入，輸出的運(yùn)作實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。職責(zé)3.1總經(jīng)理，主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》：3.2管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施跟蹤和驗(yàn)證工作；3各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門相關(guān)的評(píng)審所需的資料及數(shù)據(jù)信息，并執(zhí)行評(píng)審提出的處理意見(jiàn)。工作程序1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審計(jì)劃一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次管理評(píng)卓，時(shí)間安排在內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?個(gè)月內(nèi):管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的：b）評(píng)審內(nèi)容：c）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；d）評(píng)審時(shí)間安排。4.1.2追加管理評(píng)審計(jì)劃：4.1.2.1在下列情況下，由總經(jīng)理提出，追加制泄計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審：a）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)：b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)：c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)：d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。程序文件文件褊號(hào)XX-QP-003管理評(píng)審控制程序版本A1頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共4頁(yè)

編制部門質(zhì)量部生效日期2018年10月234.1.2.2管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，追加管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容，參照4.1.1管理評(píng)審汁劃的內(nèi)容，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)4.1.2.1中某一具體事項(xiàng)。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容4.2.1管理評(píng)審的輸入，一般包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果：b）顧客意見(jiàn)及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息及相關(guān)方的投訴信息：c）向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；d）質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；e）質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性；f）相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況及對(duì)其符合性的評(píng)價(jià)結(jié)果、法律法規(guī)的變化及適宜性：g）新增加或修改的法律法規(guī)要求：h）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況：i）上次管理評(píng)審結(jié)果跟蹤情況；J）質(zhì)量體系改進(jìn)要求；k）內(nèi)、外部環(huán)境變化的需求：l）公司內(nèi)部員工的改善建議。4.2.2管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果的措施：a）對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要：b）質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新：c）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜及改進(jìn)需求：d）當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施：e）對(duì)體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)及改進(jìn)需求：f）響應(yīng)適用的新的或修訂的法規(guī)要求所需的變更。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備管理者代表提前一周左右將批準(zhǔn)后的《管理評(píng)審讓劃》分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提交與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.4評(píng)審程序文件管理評(píng)審控制程序文件褊號(hào)XX-QP-003版本A1頁(yè)數(shù)程序文件管理評(píng)審控制程序文件褊號(hào)XX-QP-003版本A1頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共4頁(yè)編制部門質(zhì)量部生效日期2018年10月234.4.1最高管理者主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，填寫(xiě)《會(huì)議簽到表》：4.4.2各部門匯報(bào)并討論管理評(píng)審的各輸入事項(xiàng)：4.4.3最高管理者對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括體系，資料，方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品，過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。質(zhì)量部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。4.5管理評(píng)審報(bào)告管理者代表對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)送給相應(yīng)部門，《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的：b）評(píng)審日期：c）參加評(píng)審人員；d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論：e）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。4.6糾正預(yù)防措施驗(yàn)證管理評(píng)審不合格項(xiàng)按照《糾正及預(yù)防措施控制程序》處理，填寫(xiě)《糾正及預(yù)防措施實(shí)施表》,左出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門子以執(zhí)行，管理者代表負(fù)責(zé)在規(guī)泄的時(shí)間內(nèi)對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。8管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行檔。相關(guān)文件1《糾正及預(yù)防措施控制程序》CR-Q