公司銷售小票管理制度一、目的為規(guī)范分公司終端賣場(chǎng)銷售票據(jù)賬務(wù)工作，訂立此制度二、范圍適用于河南分公司所有直營(yíng)終端賣場(chǎng)內(nèi)容3.1銷售小票開(kāi)具及檢查操作要求：3.1.1要求：V8當(dāng)天銷售金額=商場(chǎng)結(jié)算金額=小票累計(jì)目的：保證賬實(shí)相符方法：每天及時(shí)錄入銷售到ERP系統(tǒng)，用商場(chǎng)的結(jié)算日銷售金額對(duì)應(yīng)V8日銷售金額，連續(xù)出現(xiàn)不一致現(xiàn)象需核實(shí)每筆銷售，3.1.2要求：核對(duì)會(huì)員消費(fèi)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及卡號(hào)的一致性目的：保證會(huì)員的消費(fèi)正常，規(guī)避非法積分的風(fēng)險(xiǎn)方法：一個(gè)會(huì)員卡號(hào)在同一時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)該只對(duì)應(yīng)一單V8銷售（一對(duì)一原則）若同一天（月）內(nèi)同一卡號(hào)重復(fù)出現(xiàn)，疑似惡意套積分，需核查小票背面簽字及電話。3.1.3要求：贈(zèng)品的配發(fā)必須有對(duì)應(yīng)的貨號(hào)且小票數(shù)量需和V8保持一致目的：避免套取贈(zèng)品或銷售贈(zèng)品賺取差價(jià)方法：檢查小票贈(zèng)品配發(fā)必須有貨號(hào)，且不可單獨(dú)開(kāi)具一元（疑似套取差價(jià)）贈(zèng)品背面必須有顧客簽名及電話，且與V8一致贈(zèng)品需單獨(dú)開(kāi)一件，金額一元，并開(kāi)在小票的第一行。3.1.4要求：小票必須分別開(kāi)具貨號(hào)、數(shù)量及單價(jià)，并注明“贈(zèng)品”字樣,是否加1元一定要備注清楚，不可合并數(shù)量及累計(jì)金額目的：保證銷售貨物的準(zhǔn)確性，避免套取商品方法：小票與V8對(duì)應(yīng)貨品，一個(gè)ERP小票號(hào)對(duì)應(yīng)一份小票（不可多張小票）3.1.5要求：嚴(yán)格按活動(dòng)方案執(zhí)行，不可多張小票累計(jì)目的：保證活動(dòng)銷售正常，防止拼單銷售方法：從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上把控參加活動(dòng)的小票，若遇顧客不同時(shí)間購(gòu)買兩次達(dá)到活動(dòng)金額，則需要在V8中整單退出；如遇特殊情況，需經(jīng)業(yè)務(wù)允許后方可贈(zèng)送，并請(qǐng)求顧客在在小票騎縫處補(bǔ)簽字。3.2小票審核3.2.1小票由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)確保正確，并每月填寫(xiě)《專柜銷售小票抽查表》業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)管，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)自營(yíng)店小票抽查，各品牌配合。附表：“小票檢查記錄表”（專柜聯(lián)絡(luò)本）3.2.2對(duì)于專柜ERP錄入銷售有大批量進(jìn)退銷售的小票反復(fù)錄入的情況（例如:忘記積分退出重新錄）一定報(bào)備業(yè)務(wù)，小票背面注明月進(jìn)退原因，業(yè)務(wù)簽字。3.2.3審核紙質(zhì)小票備注的活動(dòng)方案一定要和V8錄入銷售參與的活動(dòng)一致（V8活動(dòng)促銷設(shè)置）3.3關(guān)于小票檢查的問(wèn)題及處罰要求：3.3.1對(duì)賬不符，與商場(chǎng)結(jié)算存在差異，人為原因造成（特殊情況特殊處理），扣除當(dāng)柜業(yè)務(wù)當(dāng)月績(jī)效2分，當(dāng)班導(dǎo)購(gòu)績(jī)效5分，并當(dāng)月績(jī)效里說(shuō)明，交行政人事填寫(xiě)相應(yīng)扣除的工資金額在分?jǐn)?shù)后面，當(dāng)事人簽字，業(yè)務(wù)、經(jīng)理人簽字，以備審計(jì)檢查；3.3.2贈(zèng)品錯(cuò)發(fā)或未按要求配發(fā)，發(fā)現(xiàn)一例，除承擔(dān)公司相應(yīng)損失外，扣除當(dāng)值導(dǎo)購(gòu)績(jī)效3分，店長(zhǎng)績(jī)效5分，業(yè)務(wù)扣績(jī)效5分，并在當(dāng)月績(jī)效里說(shuō)明，交行政人事填寫(xiě)相應(yīng)扣除的工資金額在分?jǐn)?shù)后面，當(dāng)事人簽字，業(yè)務(wù)、經(jīng)理人簽字，以備審計(jì)檢查；3.3.3銷售未及時(shí)錄入（商場(chǎng)小票時(shí)間和ERP錄入時(shí)間不能相差一個(gè)小時(shí)，特殊的斷網(wǎng)系統(tǒng)不問(wèn)題商場(chǎng)店慶等原因，一定要在小票后面?zhèn)渥⒚髟颍?，?zèng)品未按公司要求開(kāi)具首行，沒(méi)有備注“贈(zèng)品”字樣以及是否加1元，扣除店長(zhǎng)績(jī)效2分，并在當(dāng)月績(jī)效里說(shuō)明，交行政人事填寫(xiě)相應(yīng)扣除的工資金額在分?jǐn)?shù)后面，當(dāng)事人簽字，業(yè)務(wù)、經(jīng)理人簽字，以備審計(jì)檢；。3.3.4會(huì)員卡號(hào)與小票不符，V8錄入不一致，發(fā)現(xiàn)一例，扣除當(dāng)值導(dǎo)購(gòu)績(jī)效2分，并在當(dāng)月績(jī)效里說(shuō)明，交行政人事填寫(xiě)相應(yīng)扣除的工資金額在分?jǐn)?shù)后面，當(dāng)