危險化學品雙重預防機制建設指導手冊（2021）目 錄第一章 雙重預防機制相關知識 1編制目的 1適用范圍 1規(guī)范性引用文件 1術語和定義 2雙重預防機制建設原則 3雙重預防機制建設程序 4第二章 雙重預防機制建設與運行 6工作推進機制 6成立組織機構 6編制工作方案 6加強人員培訓 7完善管理制度 7風險分級管控 8劃分風險分析單元 8辨識評估風險 10制定管控措施 10實施分級管控 10隱患排查治理 11明確隱患排查任務 11開展隱患排查 11隱患治理驗收 12信息化平臺 12激勵約束機制 13持續(xù)改進提升 13汽油加氫裝置風險分析示例 15煤氣化裝置風險分析示例 65PAGEPAGE14第一章 雙重預防機制相關知識編制目的為貫徹落實黨中央、國務院關于加強和改進新時期安全生產工作的重要部署，按照《安全生產法學品安全生產工作的意見》《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》等法律法規(guī)文件要求，指導危險化學品企業(yè)全面開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡管控重大風險，防范遏制重特大事故。適用范圍本指導手冊規(guī)定了危險化學品企業(yè)雙重預防機制建設的基本要求和內容等，適用于取得應急管理部門許可的危險化學品生產企業(yè)、經(jīng)營（帶儲存）企業(yè)、使用危險化學品從事生產的化工企業(yè)開展雙重預防機制建設工作；也適用于各級政府和行業(yè)主管部門結合本行業(yè)領域特點，研究編制本行業(yè)或領域的雙重預防機制建設細則、實施指南等。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB18218危險化學品重大危險源辨識GB36894危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T23694-2013GB/T33000-2016企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則DB37/T3010—2017化工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則DB41/T1852-2019企業(yè)安全生產風險隱患雙重預防體系建設規(guī)范術語和定義風險（事件（事件）后果嚴重性的組合。風險分析對象風險伴隨的生產、儲存設施、部位、場所和區(qū)域等。風險分析單元按照功能相對獨立、便于日常管理等原則，進一步將風險分析對象劃分出若干個相對獨立的、便于識別的單元。重大危險源長期地或臨時地生產、儲存、使用和經(jīng)營危險化學品，且危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。風險事件可單獨或共同引發(fā)事故（事件）的內在根源、狀態(tài)、行為或其組合。即：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為或它們的組合。最嚴重事故事件指生產裝置、儲存設施風險管控措施發(fā)生失效，可能導致人員傷害或重大經(jīng)濟損失的火災、爆炸、泄漏、中毒等風險事件。風險管控措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度所采取的工程技術、維護保養(yǎng)、操作行為和應急設施等管控方法和措施。風險分級管控根據(jù)風險事件可能造成的后果嚴重程度確定不同管控層級的風險管控方式。隱患管控措施存在缺陷或缺失時形成的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等。雙重預防機制建設原則機制融合一體化。企業(yè)雙重預防機制建設應與現(xiàn)行安全管理體系相融合，形成一體化安全管理體系，構建企業(yè)主體責任落實的長效機制，避免“一陣風”和“兩張皮”現(xiàn)象，確保風險分級管控和隱患排查治理常態(tài)化。風險管理顯性化。根據(jù)風險管控措施制定隱患排查任務并跟蹤隱患排查治理情況，及時預警異常狀況，確保風險處于受控狀態(tài)，隱患及時治理。采用風險告知、安全承諾等可視化手段及信息化工具，實現(xiàn)生產現(xiàn)場安全風險隱患動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。機制建設規(guī)范化。企業(yè)按照雙重預防機制建設有工作推進機制、有風險分級管控和隱患排查治理、有智能化信息平臺、有激勵約束制度的要求，自主開展雙重預防機制建設工作，確保機制建設的規(guī)范性。系統(tǒng)建設多元化。按照“政府引導，企業(yè)自主”的原則，企業(yè)可根據(jù)安全管理實際自主建設雙重預防信息化平臺，在滿足個性化需求的基實現(xiàn)政府各級部門與企業(yè)之間數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、信息實時共享。雙重預防機制建設程序雙重預防機制建設程序主要包括成立組織機構、編制工作方案、開展人員培訓、完善管理制度、劃分風險分析單元、辨識評估風險、制定管控措施、實施分級管控、明確隱患排查任務、開展隱患排查、隱患治理驗收、持續(xù)改進提升等。雙重預1。線上線下相融合的信息化平臺、監(jiān)測預警持續(xù)改進提升線上線下相融合的信息化平臺、監(jiān)測預警持續(xù)改進提升激勵約束機制 成立組織機構工作推進機制編制工作方案加強人員培訓完善管理制度風險分級管控劃分風險分析單元辨識評估風險制定管控措施實施分級管控隱 明確隱患排查任務患排 開展隱患排查查治理隱患治理驗收1雙重預防建設工作程序圖第二章 雙重預防機制建設與運行工作推進機制主要包括成立組織機構、編制工作方案、加強人員培訓以及完善管理制度四部分。成立組織機構企業(yè)應在現(xiàn)有安全生產組織機構的基礎上，結合自身情況專門或合署成立雙重預防機制建設領導小組，負責制定完善本企業(yè)雙重預防機制建設相關工作制度和工作方案。雙重預防機制建設領導小組的組成人員應至少包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及各重要崗位人員,主要負責人擔任組長，明確各成員職責，全面負責推進雙重預防機制建設和運行工作。企業(yè)也可以聘請安全專家或注冊安全工程師協(xié)助開展雙重預防機制建設工作。注：按照地方政府要求已開展雙重預防機制建設并成立領導小組的企業(yè)，可根據(jù)公司實際情況進行調整完善，無需再單獨設置領導小組。編制工作方案企業(yè)應制定雙重預防機制建設工作方案，明確工作目標、實施步驟、工作要求、保障措施等內容。5在“5有”的基礎上進一步實現(xiàn)“5預防機制建設流程細化分解。工作要求要根據(jù)工作內容明確責任分工及進度安排等。保障措施要強調人力、物力、財力等方面投入，確保企業(yè)所屬各部門、各單位應制定本部門、本單位的工作計劃，做到責任層層分解、過程全員參與，確保雙重預防機制建設各項工作落到實處。加強人員培訓企業(yè)應將雙重預防機制建設納入安全教育培訓計劃，明確培訓內容、參加人員、培訓學時、責任部門、考核方式、相關獎懲等，細化保障措施。企業(yè)應組織全體員工對雙重預防機制建設所需的相關知識開展分層次、有針對性的專題培訓，重點培訓雙重預防機制建設的思路、風險分析清單編制流程、信息化平臺操作使用等內容，使全體員工掌握雙重預防機制建設的目標、內容、要求和方法等，具備與崗位職責相適應的雙重預防機制建設能力。完善管理制度企業(yè)應結合自身實際情況，將雙重預防機制建設與現(xiàn)行安全管理體系有效融合，制修訂安全生產責任制、風險管理、隱患排查治理、安全教育培訓、獎懲管理等管理制度，實現(xiàn)一體化管理。安全生產責任制是安全生產工作的基本制度，是落實我國的"安全第一，預防為主，綜合治理"安全生產方針，遵循安全生產法規(guī)建立的各級領導、職能部門、工程技術人員、崗位操作人員在勞動生產過程中對安全生產層層負責的制度。安全生產責任制是企業(yè)崗位責任制的一個組成部分，是企業(yè)中最基本的一項安全制度，也是企業(yè)安全生產、勞動保護管理制度的核心。風險分級管控制度、隱患排查治理制度是建立在安全生產責任制基礎上的安全管理制度。風險分級管控制度應明確風險辨識管控工作目標、責任人考核標準等?？己藰藴蕬獙⒏鞑块T、各崗位風險分級管控落實情況納入安全績效獎懲。隱患排查治理制度應明確隱患排查治理工作目標、責任人考核標準等。考核標準應將各部門、各崗位隱患排查治理落實情況納入安全績效獎懲。風險分級管控主要包括劃分風險分析單元、辨識評估風險、制定管控措施、實施分級管控四部分。劃分風險分析單元按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取生產裝置、儲存設施或場所作為風險分析對象。按照《危險化學（GB18218）辨識確定的重大危險源應作為獨立的風險分析對象進行風險分析。示例：針對生產裝置，若確定為重大危險源的，直接以重大危險源為分析對象；未構成重大危險源的，以整個裝置為分析對象即可。針對罐區(qū)，以罐區(qū)防火堤為界限，一個獨立的罐組可以確定為一個風險分析對象。風險分析對象確定后，為便于進行風險評估，企業(yè)應根據(jù)生產工藝流程順序或設備設施布局，將風險分析對象分解為若干個相對獨立的風險分析單元，主要設備設施均應納入風險分析單元。當風險分析對象中的裝置及設施之間有切斷閥時，以以生產流程的階段、場所、設施或上述幾種方式的結合劃分風險分析單元。示例：生產裝置：以某企業(yè)汽油加氫裝置為例，根據(jù)生產工藝流程順序劃分為汽油切割分析單元、醚化水洗分析單元、一段加氫反應分析單元、抽提溶劑再生分析單元、全餾分分析單元、醚化反應分析單元、汽提分析單元、抽提脫硫分析單元9個風險分析單元。罐區(qū)：風險分析單元劃分根據(jù)儲罐容積或儲存介質進行劃分。若罐區(qū)防火提內所有儲罐容積及儲存介質相同，則可以劃分為一個風險分析單元；若儲罐容積或儲存介質不同，則應劃分為多個風險分析單元。同種介質，劃分一個分析單元 不同介質，劃分四個分析單元辨識評估風險企業(yè)應組織各相關部門、專業(yè)、崗位，應用SCL、JHA、HAZOP能導致的事故后果。企業(yè)應根據(jù)風險辨識結果，選擇可能造成爆炸、火災、中毒、窒息等最嚴重后果的事件作為重點管控的風險事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實際補充其他風險事件。企業(yè)應建立風險清單，主要內容包括風險分析對象、責任部門、責任人、分析單元、風險事件等（詳見附件。制定管控措施應急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性?？刂拼胧c實際相符，具有針對性和可操作性，并能有效落實。根據(jù)運行情況，應不斷更新管控措施，及時糾正偏差。工藝控制、安全儀表等方面；人員操作類管控措施：主要包括人員資質、操作記錄、交接班等內容；應急措施類管控措施：主要包括應急設施、個體防護、消防設施、應急預案等內容。實施分級管控企業(yè)根據(jù)風險事件可能造成的后果嚴重程度，結合各崗位安全生產責任制，明確對應的企業(yè)、部門、車間、班組和崗位人員分級管控的范圍和責任，將責任分解到各層級崗位，確保安全風險管控措施有效實施。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。隱患排查治理主要包括明確隱患排查任務、開展隱患排查、隱患治理驗收四部分。明確隱患排查任務法律法規(guī)要求，結合企業(yè)實際，對應風險管控措施確定隱患排查內容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，并將確定的內容列入風險分析清單中。注：隱患排查內容：應與管控措施相對應且描述為“xx是否x崗位負責人：隱患排查應涵蓋從主要負責人到基層一APP開展排查，要列出具體崗位及具體人名。同一隱患排查內容可對應多個不屬于不同崗位的應分別單獨列，不能放在一個單元格內。周期：根據(jù)國家法律法規(guī)要求及公司相關制度要求，確定隱患排查周期。開展隱患排查企業(yè)應根據(jù)隱患排查任務要求，結合公司實際情況，運用信息化手段采取相應的排查方式開展隱患排查，做到定期排查與日常排查相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。排查方式主要包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復產復工前排查和外聘專家診斷式排查等。隱患治理驗收針對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，按照相關規(guī)定報送應急管理部門。信息化平臺企業(yè)應建設線上線下融合的雙重預防信息化平臺，包含管理端和移動端。管理端具備動態(tài)監(jiān)控風險管控措施落實、隱患排查任務推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機制運行效果評估、異常狀態(tài)自動預警及考核獎懲等功能；移動端具備隱患排查任務和預警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。企業(yè)通過信息化平臺管理端進行隱患任務分配，明確具體崗位責任人、排查周期等，崗位責任人通過移動端接收隱患排查任務，并按照要求進行隱患排查，通過現(xiàn)場掃描二維碼、隨手拍或者人員定位等方式現(xiàn)場上報發(fā)現(xiàn)的隱患并完成隱患治理的全流程管理。管理端接收移動端隱患排查任務完成情況、隱患整改閉環(huán)情況進行跟蹤監(jiān)督、統(tǒng)計分析和積分考核，對異常狀態(tài)進行自動預警并將預警信息發(fā)送到移動端。企業(yè)應根據(jù)危險化學品企業(yè)雙重預防機制數(shù)據(jù)交換規(guī)范要求，確定雙重預防信息化平臺建設部署方式。已經(jīng)建立信息化尚未建設信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可自建或部署功能成熟的雙重預防信息平臺，最終實現(xiàn)與雙重預防信息平臺政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。激勵約束機制企業(yè)應建立健全內部激勵約束機制和績效考核制度。將崗（獎金考核標準、頻次、方式方法等。常態(tài)長效，不斷調動和提高全員參與雙重預防機制建設的積極性、主動性和創(chuàng)造性。持續(xù)改進提升主要包括動態(tài)評估、更新完善、持續(xù)運行三部分。動態(tài)評估企業(yè)應至少每年一次對雙重預防機制運行效果進行評估，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。當發(fā)生下列情形時，應及時開展評估：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；技術改造項目；有對事件、事故或其他信息的新認識；組織機構發(fā)生大的調整。更新完善根據(jù)評估結果，剖析制度漏洞和管理缺陷,更新風險清單，補充完善風險控制措施，重新配置隱患排查任務，修訂管理制度。同時應主動識別各崗位人員風險辨識和隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握風險辨識和隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕生產安全事故發(fā)生，保證安全生產。持續(xù)運行企業(yè)應對雙重預防機制運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正,持續(xù)改進，并通過內部激勵約束機制和績效考核制度，調動和提高全員參與雙重預防機制的積極主動性，不斷提升安全管理績效。附件：風險分析示例PAGEPAGE100附件汽油加氫裝置風險分析示例序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注185萬噸/年D車間猛炸工程技術關鍵設部件加熱爐進行巡檢1、F280火焰燃燒正常。2、F280煙囪無冒煙現(xiàn)象。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時3-張某某1天4加氫反應器閉燈檢查無泄漏。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天5加氫進料泵確保密封可1、P280油位嚴格控制1/2-2/3。2、P280出口壓力穩(wěn)定無波動。3、P280機泵循環(huán)水保持暢通。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時6某、劉某某、石某8時7-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注8循環(huán)氫壓縮機查1、C204潤滑油壓力嚴格控。2、C204潤滑油溫度嚴格控20-45℃。3、C204機身油位嚴格控制1/2-2/3。4、C204氣閥溫度嚴格控制≯100℃。5、C204吸氣壓力嚴格控制≮1.2MPa。6、C204排氣壓力嚴格控制≯2.4MPa。外操-周某某、高某某、高某某、劉某（屬于不同班組）4時9某、劉某某、石某8時10-許某某1天11安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年12壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月13工藝控制溫度反應器入口溫（A類指標）TI_1007_1工藝指標嚴格控220-320℃范圍內。低溫度DCS報警系統(tǒng)是否故內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注制：設置報警值。障電偶是否故障。14反應器床層溫（B類指標）TDI101工藝指標嚴格控并設置報警值。1、反應器床層溫升是否在10-60℃范圍內。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時15加熱爐爐膛溫（A類指標）TI_20111工藝指標嚴格控制：設置報警值。1、加熱爐爐膛溫度是否在200-650℃范圍內。3否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時16液位壓縮機入口分液罐）液位嚴格控制：020報警循環(huán)氫壓縮機入口分液罐）液位是否在0-20%范圍內。2、V204（循環(huán)氫壓縮機入）液位高、低液位DCS報警系統(tǒng)是否故障。3、V204（循環(huán)氫壓縮機入內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注口分液罐液位計是否故障。17壓力一段反應低壓（B類指標）PT2025工藝指標嚴格控制：并設置報警值。12DCS報警系統(tǒng)是否故障。表是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時18安全儀表聯(lián)鎖口流量、FT_2012B、置低流量聯(lián)鎖，流量＜10000Kg/h時切斷一段反應進料切斷閥量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調試量聯(lián)鎖是否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注XV-210119鎖、PT-2013B、PT-2013C），0.05MPa燃料氣快速切斷閥USY-2001關閉投用前是否做聯(lián)鎖調試是否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時20加熱爐設置長明燈壓力低聯(lián)長明燈壓力低0.04MPa斷閥投用前是否做聯(lián)鎖調試是否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注USY-2002關閉21反應器設置床層超溫安全聯(lián)鎖（上床層TE-2022、取二；下床層TE-2028、取二），＞340℃聯(lián)鎖停壓。投用前是否做聯(lián)鎖調試否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時22可燃氣體報警臺EIA200122層平臺、1臺有毒報警器（地面器是否進行檢查。器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注確保完好投2級）23（報警級別為2級）否進行檢查。否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時24其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月25養(yǎng)動設備機組每日進行1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天26靜定期進行設備-高某某1年序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注設備檢修、報檢檢。27作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年28操作記錄操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天29施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天30個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護確佩戴安全防護用品。壞、過期。某、劉某某、石某1天31-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注用品。32消防設施及膠管、8KG確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。是否過期、壓力是否正常。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）15天33某、劉某某、石某1月34應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。2演練。-張某某1年1炸工程技術關鍵設部件加熱爐進行巡檢1、F280火焰燃燒正常2、F280煙囪無冒煙現(xiàn)象外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時3-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注4加氫反應器閉燈檢查1外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天5加氫進料泵確保密封可1P280油位嚴格控制1/2-2/32、P280出口壓力穩(wěn)定無波動3、P280機泵循環(huán)水保持暢通外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時6某、劉某某、石某8時7-張某某1天8循環(huán)氫壓縮機查1、C204潤滑油壓力嚴格控2、C204潤滑油溫度嚴格控20-45℃3、C204機身油位嚴格控制1/2-2/34、C204氣閥溫度嚴格控制≯100℃5、C204吸氣壓力嚴格控制≮1.2MPa6、C204排氣壓力嚴格控制≯2.4MPa7、V210液位嚴格控制外操-周某某、高某某、高某某、劉某（屬于不同班組）4時9某、劉某某、石某8時10-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注5-35cm11安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年12壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月13工藝控制溫度反應器入口溫（A類指標）TE2133工藝制：設置報警值。1、反應器入口溫度是否在220-320℃范圍內。3否故障。許某0時14度TE2151_4_2控制：設置報警值。1、加熱爐爐膛溫度是否在200-700℃范圍內。3否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注15液位壓縮機入口分液罐）液位嚴格控制：020報警循環(huán)氫壓縮機入口分液罐）液位是否在0-20%范圍內。2、V210（循環(huán)氫壓縮機入）液位高、低液位DCS報警系統(tǒng)是否故障。3、V210（循環(huán)氫壓縮機入口分液罐液位計是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時16壓力循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力控制工藝指標：并設置報警值。2、循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力DCS報警系統(tǒng)是否故障。3是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時17冷低分罐壓力PT2156工藝指標嚴格控制：并設置報警值12DCS報警系統(tǒng)是否故障。3表是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時18安全儀表聯(lián)鎖鎖（上床層TE-21222123投用前是否做聯(lián)鎖調試2否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注、2129二取二；出口TE-2132、2150二取二聯(lián)鎖停加氫進P287切進料。19鎖、PT-2139B、PT-2139C），0.05MPa燃料氣快速切斷閥USY-2131關閉投用前是否做聯(lián)鎖調試是否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時20投用前是否做聯(lián)鎖調試某、梁某某、宋某0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注長明燈壓力低0.04MPa長明燈快速切斷閥USY-2130關閉是否投用（屬于不同班組）21口流量置低流量聯(lián)鎖，流量＜25000Kg/h時進料切斷閥USY2020量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調試量聯(lián)鎖是否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時22可燃氣體報警反應器周邊設2臺可燃報警器（反應器反應器底ET2101_1_1，確保完好投器是否進行檢查。器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注2級）23（報警級別為2級）否進行檢查。否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時24其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月25養(yǎng)動設備機組每日進行1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天26靜定期進行設備-高某某1年序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注設備檢修、報檢檢。27作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年28操作記錄操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天29施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天30個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護確佩戴安全防護用品。壞、過期。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注用品。31消防設施及膠管、8KG確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。是否過期、壓力是否正常。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）15天32某、劉某某、石某1月33應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。2演練。-張某某1年1元災、爆炸工程技術關鍵設部件加氫反應器閉燈檢查1外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天2加氫進1P103油位嚴格控制1/2-2/32、P103出口壓力穩(wěn)定無波動外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注3料泵確保密封可3、P103機泵循環(huán)水保持暢通某、劉某某、石某8時4-張某某1天5安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年6壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月7工藝控制溫度反應器入口溫（A類指標）TI_108工藝指標嚴格控制：130-230℃，并設置報警值。1、反應器入口溫度是否在130-230℃范圍內。3否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時8反應器床層溫（B類指標）TDI102工藝指標嚴格控1、反應器床層溫升是否在0-15℃范圍內。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注并設置報警值。9壓力反應器頂壓力（A類指標）PT101工藝指并設置報警值。1、反應器頂壓力是否在1.8±0.3MPa范圍內。系統(tǒng)是否故障。障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時10壓力（B類指標）PT103工制：0.3-0.8MPa，并設置報警值。0.3-0.8MPa范圍內。DCS報警系統(tǒng)是否故障。是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時11安全儀表聯(lián)鎖TE_109、TE_111、TE_113，下床層溫度投用前是否做聯(lián)鎖調試否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注、超溫聯(lián)鎖，溫度＞230℃時切斷全餾分進料切斷閥UY-10112加氫進料泵P103出口流量、FT_101AB、FT_101AC）置低流量聯(lián)30000Kg/h時料切斷閥UY-101量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調試量聯(lián)鎖是否投用內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時13可燃氣體報反應器出口處1臺可燃報警器，確保（報2器是否進行檢查。器是否故障。3GDS外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注警級）系統(tǒng)是否故障。14（報警級別為2級）器是否進行檢查。器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時15其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月16養(yǎng)動設備機組每日進行1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天17靜定期進行設備-高某某1年序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注設備檢修、報檢檢。18作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年19操作記錄操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天20施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天21個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護確佩戴安全防護用品。壞、過期。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注用品。22消防設施全餾分分析單元設置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。3是否過期、壓力是否正常。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）15天23某、劉某某、石某1月24應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。2演練。-張某某1年1火災、爆炸工程技術關鍵設部件預分餾塔底外送泵泄漏。1P102油位嚴格控制1/2-2/32、P102出口壓力穩(wěn)定無波動3、P102機泵循環(huán)水保持暢通外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時3-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注4切重塔底外送泵泄漏。1P110油位嚴格控制1/2-2/32、P110出口壓力穩(wěn)定無波動3、P110機泵循環(huán)水保持暢通外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時5某、劉某某、石某8時6-張某某1天7安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年8壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月9工藝控制溫度預分餾塔底溫（B類指標）TI1008工藝指標嚴格控制，并設置報警值。1、預分餾塔底溫度是否在90-135℃范圍內。3否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注10切重塔底溫度（B類指標）工藝指標嚴格控制：設置報警值。1、切重塔底溫度是否在120-175℃范圍內。DCS報警系統(tǒng)是否故障。故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時11壓力流罐壓力（B類指標）PT1003工藝制：設置報警值。0-0.25MPa范圍內。DCS報警系統(tǒng)是否故障。是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時12切重塔頂壓力（B類指標）PT_11401工藝指標嚴格控并設置報警值。1、切重塔頂壓力是否在0-0.1MPa范圍內。系統(tǒng)是否故障。障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注13安全儀表可燃氣體報警預分餾塔底部1臺有毒報警器，確保（報2級）警器是否進行檢查。警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時14器下部設置1臺可燃報警2級）報警器是否進行檢查。報警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時15其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注16維護保養(yǎng)動設備1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天17靜設備檢修、報檢檢。-高某某1年18作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年19操作記錄操作數(shù)據(jù)1、內外操人員每時是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。某、劉某某、石某1天20施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天21個體求佩戴安全確佩戴安全防護用品。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注防護防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。壞、過期。22消防設施汽油切割分析單元設置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。是否過期、壓力是否正常。某、劉某某、石某15天23王某某、候某某、劉某某、石某1月24應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。案是否每半年組織員工進行演練。-張某某1年1泄漏造成火災、爆炸工程技術關鍵設部汽提塔底重對重沸器浮漏?？诜ㄌm無泄漏外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注3件沸器-張某某1天4安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年5壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月6工藝控制壓力汽提塔頂回流罐壓力控制工藝指標0.04-0.35MPa值。0-0.25MPa范圍內。DCS報警系統(tǒng)是否故障。是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時7安全儀表可燃氣體報警器底部設置1臺可燃報警報警可燃報警器是否進行檢查?？扇紙缶魇欠窆收?。3GDS系統(tǒng)是否故障。操-段某某、閆某某、梁某某、班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注8確保完好投2級）警器是否進行檢查。警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）0時9其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）1月10維護保養(yǎng)動設備1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。內操-段某某、閆某某、梁某某、宋某（屬于不同班組）1天11靜設備檢修、報檢檢。-高某某1年序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注12作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年13操作記錄操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。某、劉某某、石某1天14施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某7天15個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。確佩戴安全防護用品。壞、過期。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注16消防設施及膠管、8KG確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。3是否過期、壓力是否正常。外操賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）15天17某、劉某某、石某1月18應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。2演練。-張某某1年1火災、爆炸工程技術關鍵設部件醚化反應器無泄漏。1某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時3-張某某1天4催化蒸餾塔無泄漏。漏2、C2102液位嚴格控制120-320cm某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時5某、劉某某、石某8時6-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注7安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年8壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月9工藝控制溫度小醚化反應器R688頂溫度TI_611，嚴格控制工藝指標置報警值。1R688頂溫40-80℃范圍內。2R688頂溫是否故障。3R688頂溫度熱電偶是否故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時10壓力小醚化反應器R688頂壓力PT607制工藝指標0.04-0.65MPa：并設置報警值。0.4-0.65MPa范圍內。2R688頂壓3R688頂壓力表是否故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注11安全儀表可燃氣體報警（報警級別為2級）報警器是否進行檢查。報警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時12醚化補充反應R2103周邊1臺可燃報警器，確保（報2級）警器是否進行檢查。警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時13（報2級）燃報警器是否進行檢查。燃報警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注14其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月15養(yǎng)動設備機組每日進行1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天16靜設備檢修、報檢檢。-高某某1年17作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年18操作記內外操每時進操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注施錄19應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天20個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。確佩戴安全防護用品。壞、過期。某、劉某某、石某1天21消防設施醚化反應分析單元設置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。3是否過期、壓力是否正常。某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天22某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注23應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。2演練。-張某某1年1火災、爆炸工程技術關鍵設部件甲醇回收塔無泄漏。泄漏2、C2104液位嚴格控制60-160cm某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時3-張某某1天4安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年5壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月6工藝控制溫度甲醇回收塔底溫度格控制工藝指1100-115℃范圍內。2、甲醇回收塔底溫度DCS報警系統(tǒng)是否故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注并設置報警值。是否故障。7壓力甲醇回收塔頂壓力P211001，嚴格控制工藝指標設置報警值。10.7-1.1MPa范圍內。2、甲醇回收塔頂壓力DCS報警系統(tǒng)是否故障。故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時8安全儀表可燃氣體報警（報警級別為2級）器是否進行檢查。器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時9其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。4損壞。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注蘭是否安裝靜電跨接線。10養(yǎng)動設備機組每日進行1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天11靜設備檢修、報檢檢。-高某某1年12作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年13操作記錄操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天14施應急設施濾毒罐、防護否損壞。查。3、現(xiàn)場應急設施是否損壞、某、劉某某、石某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注過期。15個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。確佩戴安全防護用品。壞、過期。-張某某1天16消防設施醚化水洗分析單元設置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。3是否過期、壓力是否正常。某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天17某、劉某某、石某1月18應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。案是否每半年組織員工進行演練。-張某某1年1分析火災、爆炸工程技關鍵設抽提塔對抽提塔液巡檢，并確保1、抽提塔器壁法蘭無泄漏2、T701液位嚴格控制105-280cm某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注2單元術部件泄漏。某、劉某某、石某8時3-張某某1天4水洗塔對水洗塔液泄漏。1、水洗塔器壁法蘭無泄漏2、T702液位嚴格控制105-280cm某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時5某、劉某某、石某8時6水洗塔對水洗塔液泄漏。1、水洗塔器壁法蘭無泄漏2、T702液位嚴格控制105-280cm-張某某1天7安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年8壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注9工藝控制壓力抽提塔T701壓力格控制工藝指標0.5-0.8MPa：值。1T701壓力是否在0.5-0.8MPa范圍內。報警系統(tǒng)是否故障。故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時10水洗塔T702壓力格控制工藝指標0.05-0.45MPa值。1T702壓力是否在0.05-0.45MPa范圍內。報警系統(tǒng)是否故障。故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時11頂壓力PT_12301B，指標0.02-0.45MPa值。1T707B頂壓力是2T707B頂壓力DCS報警系統(tǒng)是否故障。是否故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注12安全儀表可燃氣體報警抽提塔T701確保完好投2級）警器是否進行檢查。警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時13水洗塔T702確保完好投2級）警器是否進行檢查。警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時14其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注15養(yǎng)動設備1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天16靜設備檢修、報檢檢。-高某某1年17作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年18操作記錄操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天19施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天20個體求佩戴安全確佩戴安全防護用品。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注防護防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。壞、過期。21消防設施抽提脫硫分析單元設置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。3是否過期、壓力是否正常。某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天22某、劉某某、石某1月23應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。案是否每半年組織員工進行演練。-張某某1年1炸工程技術關鍵設部件烯烴回收塔底重沸對重沸器浮漏?？诜ㄌm無泄漏某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時2某、劉某某、石某8時3-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注器4脫油塔底重沸器對重沸器浮漏?？诜ㄌm無泄漏某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時5某、劉某某、石某8時6-張某某1天7安全附件安全閥驗。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗后是否鉛封。-高某某1年8壓力表投用驗。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開。-高某某6月9工藝控制溫度溫度TC_12408格控制工藝指并設置報警值。150-180℃范圍內。報警系統(tǒng)是否故障。偶是否故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注10脫油塔底溫度TI_12606，嚴格控制工藝指并設置報警值。1、脫油塔底溫度是否在150-180℃范圍內。系統(tǒng)是否故障。3故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時11壓力烯烴回收塔壓嚴格控制工藝指標設置報警值。1、烯烴回收塔壓力是否在0-0.12MPa范圍內。警系統(tǒng)是否故障。3障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時12脫油塔壓力格控制工藝指40-負80KPa：并設置報警值。140-80KPa范圍內。統(tǒng)是否故障。3、脫油塔壓力表是否故障。內操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組）0時13安全儀表可燃氣體報警器下部設置1臺可燃報警2級）報警器是否進行檢查。報警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注14其它防火防靜電保完好性。壞。除器是否定期進行電阻測量。除器是否故障。損壞。5蘭是否安裝靜電跨接線。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月15養(yǎng)動設備機組每日進行1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天16靜設備檢修、報檢檢。-高某某1年17作人員資質作業(yè)證。器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。-張某某1年18操作記內外操每時進操作數(shù)據(jù)檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。-張某某1天序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注錄19施應急設施查確保完好。否損壞。查。過期。某、劉某某、石某1天20個體防護求佩戴安全防護眼鏡、便攜式報警器等個人安全防護用品。確佩戴安全防護用品。壞、過期。-張某某1天21消防設施抽提溶劑再生分析單元設置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。否每半個月進行一次檢查。否損壞。是否過期、壓力是否正常。某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天22某、劉某某、石某1月序號生產裝置責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位負責人周期備注23應急預案期演練置現(xiàn)場處置方案。2演練。-張某某1年185萬噸/年災，爆炸其它排查要求定期組織開展排查主要負責人張某某1月2排查定期排查安全部部長穆某某1月3按照生產部專排查定期排查-劉某1月4按照裝備運行項檢查表定期排查裝備運行健康部部長-孫某某1月5按照化工技術定期排查查表定期排查化工技術部部長-任某某1月6級排查查-王某某7天煤氣化裝置風險分析示例序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注1置宋強泄漏造成火災、爆炸工程技術關鍵設部件磨煤機按時對磨煤機(A03101A/B/C)量、進出口壓及閥門的運行情況進行巡檢壓、油溫是否按時巡檢。7mm。 3、100A范圍內。110℃。4～8kpa范圍內。110℃。及閥門是否泄漏。8、煤粉袋式收集器出口氧8%。馮某某趙某1時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注2循環(huán)風機按時對循環(huán)風機溫度、附屬管的運行情況進行巡檢1、循環(huán)風機稀油站油位、2、循環(huán)風機振動是否小于7mm。3、循環(huán)風機電流是否在80A～140A范圍內。85℃。5、循環(huán)風機附屬管線、法蘭及閥門是否泄漏。馮某某趙某1時3煤粉袋式收集器按時對煤粉袋式收集器(S03103A/B/C)及閥門的運行情況進行巡檢壓差是否在0.08～1.5kpa范圍內。8%。氧化碳含量是否在小于250ppm。壓差附屬管線、法蘭及閥門運行狀態(tài)是否按時巡檢。5、煤粉袋式收集器進出口壓差的附屬管線、法蘭及馮某某趙某2時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注閥門是否泄漏。4熱風爐按時對熱風爐(F03101A/B/C)法蘭及閥門的運行情況進行巡檢2～6kpa范圍內。8%。3、熱風爐出口溫度是否在120～320℃。蘭及閥門是否泄漏。馮某某趙某1時5碎煤倉按時對碎煤倉（V03101A/B/C)反吹系統(tǒng)、料法蘭及閥門的運行情況進行巡檢時巡檢。吹正常。350～340T范圍內。蘭及閥門運行狀態(tài)是否按時巡檢。5、碎煤倉進的附屬管線、法蘭及閥門是否泄漏。馮某某趙某2時6煤粉貯按時對煤粉貯1、煤粉貯倉料位是否在12～120T范圍內。2、煤粉貯倉溫度是否小于馮某某趙某2時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注倉法蘭及閥門的運行情況進行巡檢100℃。15kpa。法蘭及閥門運行狀態(tài)是否按時巡檢。5、煤粉貯倉進的附屬管7粉煤給料倉料倉（V0/13205）料與氣化爐壓差、附屬管線、法蘭及閥門的運行情況進行巡檢1、煤粉給料倉料位是否在50～100%范圍內。100℃。3、煤粉給料倉壓力是否在4.48～4.8MPa范圍內。0.6～1.0MPa范圍內5、煤粉給料倉進附屬管是否按時巡檢。6、煤粉給料倉進的附屬管馮某某趙某1時8安全爆破每天對爆破片查。馮某某1天序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注附件片正常使用2、爆破片是否出現(xiàn)故障。趙某趙某某9壓力表壓力表定期校用驗。2、壓力表是否損壞。開。馮某某趙某趙某某1年10壓差表壓力表定期校用驗。2、壓差表是否損壞。開。馮某某趙某趙某某1年11振值表振值表定期校用驗。2、振值表是否損壞。馮某某趙某譚某某賈某某1年序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注12料位計每小時進行巡損壞及時聯(lián)系保正常投用巡檢。2、料位計是否故障。開。馮某某趙某趙某某1時13溫度計溫度計定期校用驗。2、溫度表是否損壞。馮某某趙某趙某某1年14工藝控制溫度對磨機振動值（031VI5101/52格控制：＜5mm/s檢。2、磨機振動值是否在≤5mm/s范圍內。障。崔某朱某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注15壓力壓力（0/132PICI012制：4.48～4.65MPa時巡檢。2、粉煤給料倉壓力是否在4.48～4.65MPa范圍內。故障。崔某朱某0時16安全儀表聯(lián)鎖磨機(A03101A/B/C)出口溫度設置有高高聯(lián)鎖(三選二)A/B磨煤機(三選二)DCS聯(lián)鎖調試。(三選DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時17磨機(A03101A/B/C)軸承溫度設置A/B磨煤機投用前是否做DCS聯(lián)鎖調試。DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時18磨機(A03101A/B/C)進口氧含量設A/B磨煤機高投用前是否做DCS聯(lián)鎖調試。DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注19器（S03103A/B/C)出口氧含量設A/B磨煤機含量聯(lián)鎖高高投用前是否DCS聯(lián)鎖調試。含量聯(lián)鎖高高DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時20碎煤倉(V03101A/B/C)料位設置高高跳A/B/C磨煤機用前是否做DCS聯(lián)鎖調試。2、碎煤倉料位聯(lián)鎖聯(lián)鎖高DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時21按時對煤粉貯料位設置高高聯(lián)A/B/C磨煤機鎖高高投用前是否做DCS聯(lián)鎖調試。鎖聯(lián)鎖高高DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時22粉煤給料倉料位12號燒嘴/34號燒嘴高投用前是否做DCS聯(lián)鎖調試。DCS系統(tǒng)是否投用。馮某某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注23可燃氣體報警熱風爐（F03101A/B/C)周邊設置有一臺氫氣可燃氣完好投用報警器是否按時巡檢。報警器是否損壞。3GDS系統(tǒng)是否故障。魏某趙某趙某某0時2425其它防火防靜電動設備殼體及倉罐本體設置入口處設置靜本體設置靜電可燃介質管線法蘭設置靜電性防火涂層是否損壞。器是否每半年進行電阻測量。器是否故障。否損壞。5、四條螺栓可燃介質管線法蘭是否安裝靜電跨接。郭某1天26養(yǎng)動設備機泵每日進行計劃性保養(yǎng)1、風機是否每日盤車。2、風機是否定期維護保養(yǎng)。郭某1天27靜設檢修、報檢報檢。郭某3年序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注備28作人員資質操作人員必須取得壓力容器定期進行復訓容器特種作業(yè)證。期。--趙某3年29操作記錄內外操每小時操作數(shù)據(jù)巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。馮某某1時30交接班操交接班記錄交接當班對本單元的操作班記錄是否交接當班對本單元的操作。馮某某8時31施應急設施現(xiàn)場巡檢室設置有防護器材期檢查確保完好是否損壞。檢查。壞、過期。王某某路某某翟某某--趙某10天序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注32個體防護崗位人員按要警器等個人安全防護用品正確佩戴安全防護用品。損壞、過期。王某某路某某翟某某--趙某1天33消防設施磨煤分析單元設置有高壓消防栓、4KG及8KG干粉滅火投用每半個月進行一次檢查。完好。否過期、壓力是否正常。王某某路某某翟某某--趙某15天34應急預案現(xiàn)場處置方崗位的現(xiàn)場處置方案定期組織進行定期演練二廠現(xiàn)場處置方案。案是否每半年組織員工進行演練。張某某6月1宋強元災、爆炸工程技術關鍵設備/氣化爐按時對氣化爐及閥門的運行冷罐液位是否按時巡檢。2、激冷罐液位控制在1500～3000mm。黃某某魯某某侯某某1時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注部件情況進行巡檢33.5～3.8Mpa范圍內。門運行狀態(tài)是否按時巡檢。5、氣化爐的人孔法蘭及閥門運行狀態(tài)是否有泄漏。楊某2合成氣壓縮機按時對合成氣壓力、附屬管的運行情況進行巡檢壓力是否按時巡檢。否在上線限范圍內。3.5～3.8范圍內。4、合成氣壓縮機附屬管是否按時巡檢。5、合成氣壓縮機附屬管黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某楊某洪某某1時3合成氣管道按時對合成氣閥門的運行情況進行巡檢閥門是否按時巡檢。閥門是否泄漏。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某1時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注楊某4中壓鍋爐水泵對中壓鍋爐水力、機封、振動等運行情況是否按時巡檢。4.6～6.3MPa范圍內。大、是否存在雜音。出口法蘭是否泄漏。5、中壓鍋爐水泵油位是否1/2-2/3范圍內。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某楊某洪某某1時5調和水泵對調和水泵的出口壓力、機可靠、無泄漏封、振動等運行情況是否按時巡檢。在5.0～6.3MPa范圍內。是否存在雜音。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某1時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注法蘭是否泄漏。5、調和水泵油位是否在1/2-2/3范圍內。楊某6安全附件安全閥每天對安全閥正常使用查。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。呂某某1天7壓力表壓力表定期校用驗。2、壓力表是否損壞。開。呂某某1年8液位計每小時進行巡損壞及時聯(lián)系保正常投用巡檢。2、液位計是否故障。開。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某楊某洪某某1時9溫度計溫度計定期校用驗。2、溫度表是否損壞。--劉某1年序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注楊某洪某某10工藝控制溫度激冷罐（V03305/V133標嚴格控制：<205℃檢。2、激冷罐溫度是否在<205℃范圍內。障。王某某陳某某李某王某王某0時11液位激冷罐液位指標嚴格控制：設置報警130～54.8%范圍內。位DCS報警系統(tǒng)是否故障。否故障。王某某陳某某李某王某王某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注12液位氣化爐渣池（V03401/V134格控制：40～70%，并設置報警1、氣化爐渣池液位是否在40～70%范圍內。DCS報警系統(tǒng)是否故障。故障。王某某陳某某李某王某王某0時15壓力對氣化爐（V03301/V133格控制：3.5～3.8Mpa13.5～3.8Mpa范圍內。故障。王某某陳某某李某王某王某0時16安全儀表聯(lián)鎖氣化爐（V03301/V133高壓力聯(lián)鎖(三取二＞4.26Mpa跳氣化爐(三取二)SIS聯(lián)鎖調試。(三取二)SIS系統(tǒng)是否投用。周某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注17氣化爐渣池（V03401/V134高低液位聯(lián)鎖(三取二)，液位＞90%或者<15%時氣化爐跳車鎖(三取二)投用前是否做SIS聯(lián)鎖調試。聯(lián)鎖(三取二)SIS系統(tǒng)是否投用。周某0時18氣化爐渣口（V03301/V133高壓差聯(lián)鎖(三取二)，壓差＞跳車(三取二)投用前是否做SIS聯(lián)鎖調試。(三取二)SIS系統(tǒng)是否投用。周某0時19氣化爐激冷罐（V03305/V133置有高溫度聯(lián)鎖(三取二)，溫度＞240℃時氣化爐跳車。鎖(三取二)投用前是否做SIS聯(lián)鎖調試。鎖(三取二)SIS系統(tǒng)是否投用。周某0時20中壓鍋爐水泵（P0/13301A/B/鎖(三取二)投用前是否做周某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注置有低流量聯(lián))，流量<865Nm3/h時氣化爐跳車SIS聯(lián)鎖調試。鎖(三取二)SIS系統(tǒng)是否投用。21可燃氣體報警（H2）氣化爐（V03301/V133H2可燃保完好投用1、氣化爐框架及周邊H2巡檢?？扇細怏w報警器是否損壞。3、H2可燃氣體報警器GDS系統(tǒng)是否故障。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某楊某洪某某0時22可燃氣體報警（CO）氣化爐（V03301/V133H2可燃保完好投用可燃氣體報警器是否按時巡檢?？扇細怏w報警器是否損壞。3、H2可燃氣體報警器GDS系統(tǒng)是否故障。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某楊某洪某某0時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注23O2氣體報警氣化爐（V03301/V133O2氣體好投用氣體報警器是否按時巡檢。2、氣化爐框架及周邊O2氣體報警器是否損壞。統(tǒng)是否故障。黃某某魯某某侯某某朱某某張某某鄧某某楊某洪某某0時24其它防火防靜電氣化框架電梯入口處設置靜本體設置靜電可燃介質管線法蘭設置靜電性靜電消除器是否每半年進行電阻測量。靜電消除器是否故障。否損壞。5、四條螺栓可燃介質管線法蘭是否安裝靜電跨接。呂某某1天25養(yǎng)動設備機泵每日進行計劃性保養(yǎng)1、機泵是否每日盤車。2、機泵是否定期維護保養(yǎng)。呂某某1天26靜設備檢修、報檢報檢。呂某某3年序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注27作人員資質操作人員必須取得壓力容器定期進行復訓容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過期。--趙某3年28操作記錄內外操每小時操作數(shù)據(jù)巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。周某1時29交接班操交接班記錄交接當班對本單元的操作班記錄是否交接當班對本單元的操作。周某8時30施應急設施現(xiàn)場巡檢室設置有防護器材確保完好是否損壞。檢查。壞、過期。王某某路某某翟某某--趙某10天31個體防護崗位人員按要正確佩戴安全防護用品。損壞、過期。王某某路某某翟某某1天序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注全防護用品--趙某32消防設施氣化框架設置有高壓消防水炮、低壓消防栓、5KG及20KG干粉滅火投用每半個月進行一次檢查。完好。否過期、壓力是否正常。王某某路某某翟某某--趙某15天33應急預案現(xiàn)場處置方裝置的現(xiàn)場處置方案定期組織進行定期演練廠現(xiàn)場處置方案。是否每半年組織員工進行演練。張某某6月1宋強災、爆炸工程技術關鍵設部件中壓閃蒸罐按時對中壓閃法蘭及閥門的運行情況進行巡檢是否按時巡檢。2、中壓閃蒸罐液位是否在1140～3230mm范圍內。0.45～0.65MPa范圍朱某某母某某李某某張某某丁某某1時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注內。法蘭及閥門運行狀態(tài)是否按時巡檢。5、中壓閃蒸罐附屬管線、法蘭及閥門是否泄漏。喬某2減濕器按時對減濕器及閥門的運行情況進行巡檢按時巡檢。2、減濕器液位是否在1050～2975mm范圍內。3、減濕器壓力是否在0.45～0.65MPa范圍內。及閥門運行狀態(tài)是否按時巡檢。5、減濕器附屬管線、法蘭及閥門是否泄漏。朱某某母某某李某某張某某丁某某宋某某喬某1時3角閥緩沖罐對角閥緩沖罐泄漏器等運行情況是否按時巡檢。大、是否存在雜音。3、角閥緩沖罐焊縫、進出口法蘭是否泄漏。朱某某母某某李某某張某某丁某某宋某某1時序號生產裝置責任部門責任人分析單元風險事件（最嚴重后果）管控措施分類管控措施隱患排查內容崗位（負責人）周期備注喬某4高壓灰水泵對高壓灰水泵可靠、無泄漏機封、振動等運行情況是否按時巡檢。2、高壓灰水泵出口壓力是3、高壓灰水泵是否振動大、是否存在雜音?？诜ㄌm是否泄漏。5、高壓灰水泵油位是否在1/2-2/3范圍內。朱某某母某某李某某張某某丁某