食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表（參考）企業(yè)名稱：自查日期:檢查項目項目序號檢查內(nèi)容企業(yè)自查結果備注1.生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔?？谑恰醴?1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離?？谑恰醴?1.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?？谑恰醴?.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用?？谑恰醴?.5墻壁、天花板、地板等硬件設施完整，無破損。通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行?？谑恰醴?.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的領用、使用記錄?？谑恰醴?.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。口是□否2.進貨查驗結果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查。2.1有進貨查驗及記錄制度文件，規(guī)定詳細完備，有可操作性?？谑恰醴?2.2查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄?？谑恰醴?2.3進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質期期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存期限不少于二年?？谑恰醴?.4建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。口是□否*2.5食品加工用水的水質應符合GB5749-2006（生活飲用水衛(wèi)生標準）的規(guī)定，對加工用水水質有特殊要求的食品應符合相應規(guī)定；自備水源及供水設施應符合有關規(guī)定，供水設施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應符合國家相關規(guī)定。口是□否3.生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日3.1有生產(chǎn)過程控制制度和食品安全自查制度文件，規(guī)定詳細完備，有可操作性，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置?？谑恰醴?3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)口是□否

期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。容一致。*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等；生產(chǎn)投料記錄與原輔料、產(chǎn)成品記錄保持物料平衡及出品率?？谑恰醴?3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品?？谑恰醴?3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。口是□否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)?？谑恰醴?3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。口是□否*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。口是□否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。口是□否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?？谑恰醴?.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。口是□否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄?？谑恰醴?.13生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄?？谑恰醴?3.14未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況?？谑恰醴?.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間?？谑恰醴?3.16落地產(chǎn)品控制、采取的措施及處置情況，處置記錄的材料齊全。口是□否4.產(chǎn)品檢驗結果注：采取抽查方式4.1有檢驗管理制度文件，對原料、半成品、成品檢驗規(guī)定詳細完備，有可操作性。口是□否4.2企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定?；瘜W試劑及其配置試劑均在有效期內(nèi)，有購進、使用、配置記錄，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。口是□否4.3不能自檢的，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。有型式檢驗要求的，按規(guī)定進行型式檢驗，并留存檢驗報告。口是□否*4.4有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。企業(yè)檢驗人員在崗、履責情況，檢驗人員對自檢項目操作熟練。口是□否*4.5建立和保存批次原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整，與生產(chǎn)、口是□否

銷售記錄保持物料平衡。4.6按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。留存的樣品及記錄保存期限不得少于產(chǎn)品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。口是□否5.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?？谑恰醴?5.2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。食品添加劑購進、領用、使用記錄完備，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡?？谑恰醴?.3不合格品應在劃定區(qū)域存放?？谑恰醴?.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。口是□否5.5倉庫溫濕度應符合要求。口是□否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)?？谑恰醴?.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。口是□否5.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?？谑恰醴?.不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致?？谑恰醴?6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄?？谑恰醴?6.3召回食品有處置記錄?？谑恰醴?.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）?？谑恰醴?.從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人?？谑恰醴?.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。食品安全管理人員履責記錄。口是□否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。口是□否7.4企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄?？谑恰醴?7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定?？谑恰醴?.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。口是□否8.食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄?？谑恰醴?/p>

8.2有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄?？谑恰醴?8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。口是□否9.食品添加劑生產(chǎn)者管理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。口是□否9.2復配食品添加劑配方中的原料品種發(fā)生變化的，按規(guī)定變更、報告?？谑恰醴?.3食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。提供給消費者直接使用的食品添加劑，注明“零售”字樣，標明各單一食品添加劑品種及含量?？谑恰醴?0.企業(yè)資質情況10.1營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)；實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致。口是□否10.2在生產(chǎn)許可有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術或者工藝等生產(chǎn)許可事項發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報告?？谑恰醴?10.3不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉讓食品生產(chǎn)許可證的情況。口是□否10.4生產(chǎn)所依據(jù)標準符合規(guī)定。企標在備案有效期內(nèi)?？谑恰醴?1、標識標注符合情況注：可直接檢查第3項中抽取的樣品11.1名稱、規(guī)格、凈含量?？谑恰醴?11.2生產(chǎn)日期、保質期。口是□否11.3成份或者配料表。口是□否11.4產(chǎn)品執(zhí)行標準代號。口是□否11.5貯存條件及產(chǎn)地。口是□否11.6所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱。口是□否11.7生產(chǎn)許可證編號及相關標志。口是□否11.8營養(yǎng)標簽標注。口是□否*11.9專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量（僅適用特定的產(chǎn)品）。口是□否11.10法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項?？谑恰醴?2、專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食*12.1嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊。口是□否*12.2實際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊?？谑恰醴?/p>

品管理情況*12.3嬰幼兒配方乳粉按照注冊的產(chǎn)品配方生產(chǎn)?？谑恰醴?12.4嬰幼兒配方乳粉不得委托生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)?？谑恰醴?12.5同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉?？谑恰醴?12.6嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質量管理體系?？谑恰醴?12.7嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應當將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)品配方及標簽等事項向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案?？谑恰醴?12.8嬰幼兒配方食品應當按照備案的事項生產(chǎn)?？谑恰醴?12.9嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質量管理體系?？谑恰醴?12.10特殊醫(yī)學用途配方食品注冊證書有效?？谑恰醴?12.11實際生產(chǎn)的特殊醫(yī)學用途配方食品按規(guī)定注冊?？谑恰醴?12.12特殊醫(yī)學用途配方食品應當按照注冊的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術要求生產(chǎn)。口是□否*12.13特殊醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質量管理體系?？谑恰醴?12.14其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應的生產(chǎn)質量管理體系?？谑恰醴?12.15定期對質量管理體系運行情況進行自查?？谑恰醴?3.食品安全追溯體系情況*13.1建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。鼓勵采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營信息，建立信息化食品安全追溯體系?？谑恰醴?3.2食品安全追溯形式：口紙質、口省局追溯系統(tǒng)、口自建追溯系統(tǒng)/14.采用先進管理方式情況★14.1結合企業(yè)自身實際，積極實施先進管理方式，更新管理理念，提升食品安全管理水平。口是□否★14.2采取的先進管理方式：口良好行為規(guī)范（GMP）、口危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系、口衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）、口食品安全管理體系（ISO22000）、口食品安全體系認證（FSSC22000）、口烘烤技術認證（AIB）、□其他（請在備注中說明）/15.自建風險清單情況★15.1定期收集各級監(jiān)管部門發(fā)布抽檢信息，以及媒體曝光的食品安全問題，特別是同類產(chǎn)品以及上游原料出現(xiàn)的問題。定期收集食品安全季度自查發(fā)現(xiàn)的風險點、所處環(huán)節(jié)，制定并定期更新本企業(yè)“風險清單”，口是□否

★15.2對照清單開展隱患治理，確定隱患性質、產(chǎn)生原因，明確整改的具體措施、完成時限、責任人，及時化解食品安全風險隱患。口是□否16.實施質量受權人制度情況16.1實施質量受權人制度，法人給予質量受權人書面授權，明確其職責權限和有效行使產(chǎn)品“放行權”和“否決權”的保障措施。口是□否16.2質量負責人的專業(yè)、學歷、工作經(jīng)歷等符合相關要求。口是□否16.3質量受權人有效行使產(chǎn)品“放行權”和“否決權”，定期開展食品生產(chǎn)過程符合性和質量安全保證性的內(nèi)部審核，確保管理制度有效運行。口是□否自查情況自查結論：口符合□基本符合□不符合—項不符合；“不符合''項整改到位時間：年月日自查處理：口通過口限期整改□立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動□報告監(jiān)管部門不符合項說明及整改措施（可另附頁整改報告）：自查人員簽字：法定代表人簽字/食品安全總監(jiān)簽名：自查時間：年月日企業(yè)可在本表基礎上添加或細