印刷業(yè)程序文件范例25-11.0客戶的要求。2.03.0職責(zé)●生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排、監(jiān)督、指導(dǎo)、控制?！裰鞴芸崎L、組長、機(jī)長負(fù)責(zé)執(zhí)行。①安排切紙組長準(zhǔn)備紙張，注意紙箱規(guī)格及數(shù)量。②安排版房準(zhǔn)備鋅版及檢查菲林。(2)切紙組長根據(jù)排期表分切好所需的紙張。25-2(3排拼版、曬版，并將曬好的鋅版檢查按規(guī)定放好。(4)機(jī)長根據(jù)排期和工單所述領(lǐng)取相應(yīng)的原材料并交主管簽名。(5)機(jī)長在較好印版后應(yīng)認(rèn)真檢查校對色稿及規(guī)格。主管根據(jù)工單內(nèi)容、客戶樣稿核對正確后簽名。通知主管及時解決，如不能解決即時通知經(jīng)理解決。印好一單后進(jìn)行自檢并將其中次品揀出后由品管部進(jìn)行檢查。主管審批。●滾筒機(jī)分紙作業(yè)流程(1)切紙組長拿到工程單后，應(yīng)檢查所用紙張尺寸、規(guī)格是否正確，如沒有其他問題方可交與機(jī)長。(2)滾筒機(jī)長按工程單及提貨單要求到貨倉提取紙頭、原紙。(4)仔細(xì)對照工單規(guī)格、尺寸調(diào)好開紙尺寸。(53～5(7)分完紙后做好記錄，剩余料頭寫明尺寸、紙度及規(guī)格。(8)把切好紙張送到切紙機(jī)，掛好吊牌?！袂屑垯C(jī)作業(yè)(1)切紙機(jī)長接到排期表、工程單及提貨單后，應(yīng)根據(jù)工程要求到貨倉提取平板紙。(2)從貨倉所提平板紙規(guī)定尺寸要工單相符合。(3)切紙前應(yīng)仔細(xì)對照工單尺寸、規(guī)格。(4)所切紙張要堆放整齊，寫清楚版頭紙所要求事項。(5)做好每單工作記錄。(6)切好的紙要存放好，暫時不用的要用保鮮紙包好?！裥C(jī)作業(yè)程序(1)機(jī)長在領(lǐng)齊原輔料后安排機(jī)組人員做好以下工作：①裝待印鋅版上機(jī)。②裝待印紙張上機(jī)。③預(yù)備好較版紙并在較少版紙中夾三張好紙以拉版看色用。④洗去版面保護(hù)膠上墨開機(jī)。10010①取出印好的咭紙，核對色樣。②檢查印刷咭紙與客樣是否一致。印刷品跟不上客色樣應(yīng)進(jìn)一步檢查。①檢查鋅版上的網(wǎng)點與客來樣上的網(wǎng)點是否一致。②檢查印刷品上的網(wǎng)點所著油墨飽和度是否與客樣一致。③檢查潤版的PH值是否在印刷許可范圍內(nèi)。④檢查印刷紙張與色稿是否相同。⑤調(diào)整印刷順序。統(tǒng)籌適當(dāng)?shù)匕才耪{(diào)查?！窨蛻艨瓷绦?1)當(dāng)印刷科接到客戶看色通知后根據(jù)生產(chǎn)排期表的情況通知營業(yè)部。(3)客人在機(jī)邊看色時，印刷機(jī)長應(yīng)根據(jù)客人要求打好樣稿。(5)客戶所簽的樣稿應(yīng)交與寫字樓樣板房妥善保存。根據(jù)壞品的原因進(jìn)行分類。①整張廢品作報廢處理。②部分廢品應(yīng)用筆進(jìn)行注明。③墨屎找出來應(yīng)立刻處理。把品質(zhì)部QC加工部較版用。2.0適用范圍此文件適用于IPQC對產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的檢驗及測試。3.0●IPQC保證生產(chǎn)出來的產(chǎn)品達(dá)到符合客戶的要求?！馡PQC組長負(fù)責(zé)監(jiān)督及安排檢查員的日常工作?！衿饭懿恐魅斡胸?zé)任承認(rèn)每批產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中已經(jīng)檢驗，并負(fù)責(zé)審批《IPQC檢查報表》，總體負(fù)責(zé)品管部工作。4.0工作程序●IPQC組安排有專職組員在各個工序中執(zhí)行測試工作?！馡PQC員根據(jù)《IPQC檢驗指導(dǎo)書》及客戶要求進(jìn)行檢驗及測試工作，并將檢驗結(jié)果記錄于《IPQC檢查報表》上。●在各個工序中，檢查不合格的產(chǎn)品經(jīng)品管部主任批準(zhǔn)，按《不合格品控制程序書》實行管制。2.0適用范圍適用于本公司的客戶所提出對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交付、包裝等相關(guān)的滿意或不滿意事項。3.0職責(zé)●任何部門收到客戶滿意/不滿意信息，都應(yīng)作記錄，并質(zhì)檢部，作為分析、改善的依據(jù)?！褓|(zhì)檢部監(jiān)控客戶滿意/不滿意信息，進(jìn)行收集、整理、追蹤，制定相應(yīng)措施，以持續(xù)滿足客戶要求。●各部門負(fù)責(zé)客戶不滿意或投訴的原因分析及糾正措施的制定、實施?！窨偨?jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)檢部制定的客戶不滿意的糾正措施進(jìn)行審批。(2/中，然后轉(zhuǎn)予質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部主管與客戶直接溝通，明確客戶滿意／不滿意原因?！穹治?1)質(zhì)檢部對收集的客戶滿意/不滿意信息，采用分級法和計分法來進(jìn)行分析。①分級法：按客戶滿意/不滿意度一般可分為五級：很不滿意、不太滿意、一般、較滿意、很滿意。②計分法：評分標(biāo)準(zhǔn)依下表進(jìn)行，打分根據(jù)《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行評定(注：可能因部分客戶打分的隨意性，故在評價時需去掉最低分后進(jìn)行)。(2)客戶滿意度確認(rèn)①公司每3個月統(tǒng)計客戶滿意度。②調(diào)查表的回收率應(yīng)超過60％以上才視為此次調(diào)查有效。②對下列指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控a.低于質(zhì)量目標(biāo)中客戶滿意度指標(biāo)的； 對客戶提出不太滿意或很不滿意之處； c.與上次調(diào)查結(jié)果滿意度降低的指標(biāo)組。③質(zhì)檢部將《客戶滿意/不滿意調(diào)查結(jié)果及分析報告》分發(fā)給部門主管級以上管理層?！癖O(jiān)控改進(jìn)措施(1)相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)、客戶滿意程度的劃分，對上述“客戶滿意度分析和監(jiān)控”中的第②條情況作出改進(jìn)措施，質(zhì)檢部跟蹤改進(jìn)結(jié)果。②產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，找出責(zé)任歸屬，提出改進(jìn)措施。在改進(jìn)過程中，質(zhì)檢部應(yīng)記錄改進(jìn)結(jié)果，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。③其他部門對與本部門相關(guān)問題采取改進(jìn)措施。/不滿意信息，結(jié)合各部門的意檢部跟進(jìn)改進(jìn)。才能依照所提出的改進(jìn)對策執(zhí)行，直至問題解決為止。問題原因，再執(zhí)行追查結(jié)果，直至客戶不滿意消除。添相應(yīng)的指標(biāo)?！窨蛻舯г古c投訴依《客戶溝通與抱怨處理程序》作業(yè)?！窨蛻魸M意／不滿意處理結(jié)案后，必須歸檔，并作為管理評審的輸入。3.0(1需發(fā)出客戶投訴／退貨報告。(2)將收到的客戶投訴／退貨報告登記于《客戶投訴記錄表》上?！衿焚|(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理助理(1)分析客戶提出的投訴、退貨原因。(3)審批客戶的投訴／退貨報告。(2)在《客戶投訴／退貨報告》上填寫抽驗結(jié)果?！衿焚|(zhì)部OQC主任(1)對OQC檢查員已經(jīng)處理的《客戶投訴／退貨報告》作初步審核，并提出初步處理方法。(2)監(jiān)督相關(guān)部門質(zhì)量措施的執(zhí)行狀況，并將初步效果向品管部經(jīng)理。●總經(jīng)理或副總經(jīng)理在質(zhì)量措施遇到部門與部門、工作與質(zhì)量體系發(fā)生沖突的時候進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。4.0定義●AOD：客戶在某種程度下接受與標(biāo)準(zhǔn)有差異的貨品。●退貨回廠：是指整批退貨或客戶未曾揀用過的退貨。●拉揀退貨：指客戶在生產(chǎn)線上對公司所送貨品挑選出來的不良品而退回公司?？蛻舴?wù)員根據(jù)客戶投訴原因作初步的調(diào)查、分析，然后填寫《客戶投訴／退貨報告》交品管部經(jīng)理。公司進(jìn)行分析及決定是否召集相關(guān)部門商議發(fā)問對策。①如需開會，有關(guān)會議需在投訴報告發(fā)出后24小時內(nèi)召開。②會議上決定改進(jìn)措施并注明在投訴報告上，并由有關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)。(4)如有需要，有關(guān)客戶投訴須在客戶指定的時間內(nèi)或接收到投訴48小時內(nèi)由客戶服務(wù)部或業(yè)務(wù)部回復(fù)?！窨蛻敉素浱幚?1)客戶的退貨通知可由客戶部或業(yè)務(wù)部接收。(2)客戶服務(wù)員發(fā)出《客戶投訴／退貨報告》交品管部經(jīng)理。(324商議決定是否退貨。①客戶AODAOD24具體相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。b.24程序作報廢處理。③退貨回廠的處理：a.產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并將有關(guān)不良樣板及《客戶投訴／退貨報告》交品管部，并安排收回退貨。c.運輸部須在24小時內(nèi)將退貨收回。e.4AQLOQCg.決定后相關(guān)部門經(jīng)理在《客戶投訴／退貨報告》上簽名確認(rèn)，如有需要，由品管部經(jīng)理跟進(jìn)完成后的改進(jìn)措施。h.全檢或返工：——將退貨交由后加工部／紙箱部處理，全檢返工需在兩天內(nèi)或MRB指定日完成，實際數(shù)量由后加工部／紙箱部填寫在《客戶投訴／退貨報告》上?！浧讽氂珊蠹庸げ浚埾洳恐匦掳b后交(OQC)驗貨，合格后安排存?zhèn)}或交付?！癫唤?jīng)過以上程序處理的退貨須由總經(jīng)理批核處理方法?！裼涗洠?1)《客戶投訴／退貨報告》由品質(zhì)部保存1年。(2)《客戶投訴記錄表》由客戶部保存半年。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)所有印版、模切版的制作、使用、維護(hù)、回收、保養(yǎng)的管理。(3)負(fù)責(zé)模切版的制作、派發(fā)，使用后的再維護(hù)，分類保管，鑒定報廢的管理?！裼∷⒉控?fù)責(zé)印版正確使用及使用后的初步維護(hù)、回收的管理?！窦庸げ控?fù)責(zé)模切片的正確使用、回收的管理。(2)客戶提供的印版由制版部負(fù)責(zé)確認(rèn)，并將結(jié)果記錄在《制版制作首件確認(rèn)單》。(2)模切版在啤盒的底針位處作出標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容：客戶、產(chǎn)品名稱、啤板尺寸、成品尺寸?！耦I(lǐng)用(1)所有印版、模切版憑《生產(chǎn)施工單》或《套牌數(shù)》領(lǐng)用。(2)制版部(或工藝組)派發(fā)印版(或模切版)時，確認(rèn)無誤后，方可派發(fā)，作出領(lǐng)用記錄。●使用(1)印版在使用中，首件和末件產(chǎn)品的品質(zhì)由負(fù)責(zé)印刷的PQC進(jìn)行確認(rèn)。(2)模切板在使用中，首件和末件的品質(zhì)由負(fù)責(zé)印刷的PQC進(jìn)行確認(rèn)?！窬S修對PQC在首件和末件產(chǎn)品檢查中，發(fā)現(xiàn)問