會計工作崗位職責及業(yè)績（多篇）篇：會計工作崗位及職責會計工作崗位職責第一條負責本單位財務會計業(yè)務技術工作，根據(jù)有關規(guī)范正確設置和使用會計科目，結轉上年余額，正確啟用賬簿，進行規(guī)范性操作。第二條及時進行日常會計業(yè)務處理，認真審核原始憑證，正確編制會計分錄。要求月末結清本月賬目，并組織對資產(chǎn)、債權及債務的管理及對項目經(jīng)費開支情況進行合理的經(jīng)濟活動分析，為項目主管全面掌握本單位情況提供各種資料。第三條每月按有關規(guī)定及時編制上級要求的財務快速月報、固定資產(chǎn)臺帳。編制本項目部的季度及年度財務會計報告。第四條根據(jù)新的施工企業(yè)會計核算辦法按月計提或扣繳項目工資附加費、固定資產(chǎn)折舊費、社?；鸬?。第五條負責及時的與公司內(nèi)部往來進行對帳。第六條負責按月將會計檔案進行整理裝訂（由出納配合），做到規(guī)范、整齊、及時。第七條具體實施本單位的財務計劃，控制項目經(jīng)費開支范圍和標準，積極參與本單位的責任成本核算工作。第八條負責會計檔案的保管工作，要求按順序及時歸檔存放，保證檔案資料的完整無缺。第九條負責銀行印鑒財務專用章的保管。第十條負責保管和填制收據(jù)。人員調出時，及時進行各種費用的清理以及備用金的及時回收工作。第十一條負責指導和監(jiān)督出納工作。第十二條做好領導交辦的各項工作。第2篇：會計崗位職責及工作標準會計崗位職責及工作標準一、崗位職責1、學習、貫徹黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法令，嚴格執(zhí)行《會計法》和事業(yè)單位會計制度，加強財務管理。2、負責中心辦公經(jīng)費財務會計工作，認真完成各項財務工作任務。3、負責編制中心經(jīng)費收支計劃及預決算。4、負責審核各項財務開支。5、負責審核、匯總、編制會計憑證，處理帳務，編制財務報表，進行財務綜合分析。6、辦理固定資產(chǎn)的購置、轉移、報廢等有關增減變動會計手續(xù)。7、妥善保管會計憑證、帳簿、報表及有關會計檔案資料。指導、監(jiān)督、檢查中心所屬各分支機構辦公經(jīng)費財會工作，及時向財務負責人和中心領導匯報財務情況。二、工作標準1、嚴格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定進行會計工作。2、帳務處理及時、準確、完整，帳證、帳帳、帳表、帳實一致。保證反映的會計信息合法、真實、完整。3、堅持原則，執(zhí)行財經(jīng)紀律，實事求是處理會計事務。4、規(guī)范管理，嚴格督促、檢查、指導中心所屬各管理部辦公經(jīng)費財會工作。5、遵守保密制度，不得隨意向外界提供或泄露單位的會計信息。第3篇：會計崗位職責及工作內(nèi)容會計崗位職責及工作內(nèi)容1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監(jiān)督，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對倉庫進行不定期抽查。負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)同與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策。負責發(fā)票的購買、核銷與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務資料及會計檔案。8.完成上級分派的其他相關工作任務。***物業(yè)服務處綜合行政部***第4篇：會計崗位職責及工作流程會計崗位職責及工作流程一、會計崗位職責會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。其主要職責為：1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規(guī)定，以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，記賬、復帳、?報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經(jīng)營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。2、實行會計監(jiān)督。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務制度規(guī)定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公

司參謀。3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。5、完成每年一次工商年檢6、陪同出納人員到銀行取現(xiàn)7、開具及購買增值稅發(fā)票8、完成公司領導交付的其他工作。二、會計工作流程1.原始憑證的整理、歸類由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。2.制作會計憑證每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進帳單，發(fā)票等），采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。3.憑證審核月末，由財務經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。4.試算平衡月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。5.調整月末，由會計人員依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。6.試算平衡月末，由會計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。增值稅進項發(fā)票抵扣每月25日左右，由財務經(jīng)理把本月收到的采購進項發(fā)票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)”——采用“手工錄入”進項發(fā)票——“網(wǎng)絡上傳稅務局認證”——“網(wǎng)絡接收認證結果”的方式，對本月進項發(fā)票進行抵扣認證。8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計i=i8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計i=i每月20日以后，每天通過出納的開票系統(tǒng)記錄，由會計對本月開具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進行統(tǒng)計；再統(tǒng)計出本月采購發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務經(jīng)理，作為稅金預警的依據(jù)。9.填制會計報表次月15日前，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表。10.稅務申報（1）國稅申報：次月15日前，由會計人員將報稅IC卡插入讀卡器中—讀卡—填寫增值稅納稅申報表及附表，資產(chǎn)負債表，利潤表，企業(yè)所得稅季度報表——寫卡——申報成功后打印出增值稅報表及相關報表到辦稅大廳進行申報每年5月30日前，由會計人員進行企業(yè)所得稅年度申報——填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表，關聯(lián)業(yè)務報告及其相關附表——填寫完畢后到國稅所進行申報（2）地稅申報：次月15日前，首先由會計登錄“個人所得稅明細申報系統(tǒng)”——“新增申報表”——填寫“網(wǎng)上申報”個稅明細表——填寫完畢后向地稅機關交。然后登錄“北京市地方稅務局”網(wǎng)站——進行“企業(yè)綜合申報”——“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進行繳稅。11、結賬國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。12、會計憑證及賬薄的裝訂結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊總公司合并報表的賬務的處理流程如下：1.原始憑證的整理、歸類由出納將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。2制」作會計憑證每天由會計根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù)，進帳單,發(fā)票等），采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。3.憑證審核月末，由財務經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。4.試算平衡月末，由會計對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。5.調整月末，由會計依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。6.試算平衡月