工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查辦法第一章總則第一條為促進(jìn)股份公司和集團(tuán)公司有關(guān)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法的貫徹落實(shí)，夯實(shí)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)，提高項(xiàng)目管理水平，提升項(xiàng)目盈利能力，增強(qiáng)企業(yè)競爭實(shí)力，根據(jù)股份公司《xx公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》、集團(tuán)公司《項(xiàng)目管理手冊》、《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目集中管控辦法（試行）》，特制定了《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查辦法》（以下簡稱：本辦法）。第二條本辦法檢查重點(diǎn)是各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況。第三條集團(tuán)公司采用“四不兩直”的方式對各子（分）公司進(jìn)行檢查，對項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱：項(xiàng)目部）進(jìn)行抽查，抽查比例根據(jù)各子（分）公司項(xiàng)目管理情況決定。第四條本辦法適用于對集團(tuán)公司所屬各子（分）公司及國內(nèi)外所有項(xiàng)目部的檢查，檢查分為各子（分）公司和項(xiàng)目部兩個(gè)層次，既可對任一層次進(jìn)行獨(dú)立檢查，又可對兩個(gè)層次進(jìn)行綜合檢查。第二章檢查形式第五條根據(jù)各子（分）公司及在建項(xiàng)目的實(shí)際情況，集團(tuán)公司于檢查實(shí)施開始時(shí)，成立若干個(gè)檢查組，檢查組成員由相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員組成，必要時(shí)可從相關(guān)子（分）公司抽調(diào)人員。第六條檢查依據(jù)以股份公司《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》、集團(tuán)公司《項(xiàng)目管理手冊》、《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目集中管控辦法（試行）》為主，其他規(guī)章制度為輔，各子（分）公司現(xiàn)行規(guī)章制度與本辦法相悖的，以集團(tuán)公司的規(guī)章制度為準(zhǔn)，具體檢查內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評分表》（附件1-17）。子（分）公司檢查得分=按股份公司檢查評分表評分×65%+財(cái)務(wù)管理×10%+安全質(zhì)量管理×6%+工經(jīng)管理×10%+物資管理×3%+機(jī)械管理×3%+勞務(wù)管理×3%項(xiàng)目部檢查得分=按股份公司檢查評分表評分×65%+財(cái)務(wù)管理×6%+安全質(zhì)量管理×5%+技術(shù)管理×5%+試驗(yàn)檢測管理×2%+工經(jīng)管理×5%+法律管理×3%+物資管理×3%+機(jī)械管理×3%+勞務(wù)管理×3%當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)有些模塊不需檢查時(shí)，該業(yè)務(wù)系統(tǒng)最后檢查得分為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢查實(shí)得分×100/（100-不需檢查模塊分值）第七條集團(tuán)公司每年組織兩次綜合大檢查，如有必要可針對具體對象進(jìn)行專項(xiàng)檢查。第八條檢查組針對檢查中存在的問題，下發(fā)整改通知書，限定整改完成時(shí)間。第三章檢查程序第九條根據(jù)集團(tuán)公司安排，由集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，制定檢查計(jì)劃，確定受檢單位和項(xiàng)目（以下統(tǒng)稱：被檢查單位）。第十條檢查前，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)召集各檢查組組長召開專門會(huì)議，統(tǒng)一部署檢查工作。第十一條檢查組到達(dá)被檢查單位后，檢查組組長須主持召開由檢查組成員、被檢查單位相關(guān)人員參加的首次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要有：被檢查單位簡要介紹本單位或本項(xiàng)目目前在營銷、項(xiàng)目策劃、施工進(jìn)度、安全、質(zhì)量、環(huán)保、責(zé)任成本管理、勞務(wù)隊(duì)伍管理等方面的基本情況、存在的問題及擬采取的措施；檢查組組長通報(bào)檢查的目的、依據(jù)、要求、時(shí)間安排和檢查組成員分工等情況。第十二條根據(jù)首次會(huì)議安排，對被檢查單位的內(nèi)業(yè)和外業(yè)進(jìn)行檢查，并記錄相關(guān)檢查情況（附件18）。第十三條檢查結(jié)束后，檢查組組長召開檢查組成員會(huì)議，聽取各檢查組成員的檢查情況匯報(bào)，匯集各檢查組成員意見后，主持召開由檢查組成員、被檢查單位相關(guān)人員參加的末次會(huì)議，向被檢查單位通報(bào)檢查情況，與被檢查單位主要負(fù)責(zé)人交換檢查意見。第十四條檢查組成員填寫《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查整改通知》（附件19），經(jīng)組長簽發(fā)后交被檢查單位，如被檢查單位為項(xiàng)目部，則整改通知抄送其上級單位。第十五條各檢查組檢查完成后，由集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開檢查情況匯報(bào)會(huì)，聽取各檢查組的檢查情況匯報(bào)，對有關(guān)事項(xiàng)提出要求。第十六條各檢查組成員在對被檢查單位完成檢查后，應(yīng)及時(shí)寫出通報(bào)材料，經(jīng)各檢查組組長審定后，交企業(yè)發(fā)展部匯總，經(jīng)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)，檢查通報(bào)內(nèi)容包括被檢查單位好的做法、存在的主要問題及各被檢查單位對應(yīng)層次的得分情況及排名。第四章問題整改第十七條被檢查單位根據(jù)檢查組留存的《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查整改通知》中列出的整改要求，在限定時(shí)間內(nèi)定人、定時(shí)、定措施、定驗(yàn)證人予以整改，各子（分）公司按照整改時(shí)限及時(shí)驗(yàn)證匯總上報(bào)《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查整改回復(fù)》(附件20)，并附相關(guān)整改證據(jù)。第十八條集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部應(yīng)建立整改驗(yàn)證臺帳，對未按《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查整改通