“東汽峨半光伏項目”運作管理體系建設(shè)

流程匯編2009年2月11日“東汽峨半光伏項目”運作管理體系建設(shè)

流程匯編2009年2月流程體系模塊NO.名稱管理支持體系（一）人力資源1年度人力資源需求計劃2人力資源配置流程3內(nèi)部競聘管理流程4勞務(wù)工招聘管理流程5勞務(wù)工試崗期管理流程6新員工入職培訓(xùn)流程7員工培訓(xùn)管理流程8考核分配方案制定流程9部門月度考核分配流程10員工月度考核分配流程11員工績效改進管理流程12工資發(fā)放流程13工資固定部分調(diào)整流程14員工內(nèi)部調(diào)配流程運作管理體系流程目錄（共四大模塊32個流程）流程體系模塊NO.名稱管（一）1年度人力資源需求計劃2人力資流程體系模塊NO.名稱生產(chǎn)管理體系（二）生產(chǎn)管理1年度生產(chǎn)計劃制定流程2生產(chǎn)計劃管理流程3生產(chǎn)工藝裝備管理流程4生產(chǎn)碎片管理流程5設(shè)備異常管理流程6設(shè)備點檢管理流程7設(shè)備備品備件管理流程8設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程9設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)圖10質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)圖11輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖（三）技術(shù)質(zhì)量管理1質(zhì)量檢驗流程2計量工具管理流程3銷售合同工藝及檢驗參數(shù)管理流程（四）采購管理1非招標(biāo)性物資采購流程2供應(yīng)商考評流程3采購訂單流程4采購招標(biāo)流程流程體系模塊NO.名稱生（二）1年度生產(chǎn)計劃制定流程2生產(chǎn)計目錄相關(guān)流程人力資源方面生產(chǎn)管理方面質(zhì)量技術(shù)方面采購方面目錄相關(guān)流程1-年度人力資源需求計劃流程下屬各部門綜合管理部峨半廠、所光伏事業(yè)部根據(jù)年度發(fā)展規(guī)劃，啟動人力資源需求計劃根據(jù)目前人才狀況，預(yù)估年度崗位空缺情況編寫人力需求計劃，擬定需求結(jié)構(gòu)及數(shù)量審核部門領(lǐng)導(dǎo)否匯總，編制事業(yè)部年度人力資源需求計劃正式員工與勞務(wù)員工需求比例分析內(nèi)外部人力資源供求市場分析人力資源費用預(yù)算編制正式工需求計劃與勞務(wù)工招聘計劃是人事員審核總經(jīng)理是否結(jié)束開始審核人力資源處是審批主管廠、所長否否是1-年度人力資源需求計劃流程下屬各部門綜合管理部峨半廠、所光2-光伏事業(yè)部人力資源配置流程光伏事業(yè)部峨半廠、所內(nèi)部競聘定崗定編提出用人需求選拔及人才測評測評委員會發(fā)布用人條件人才交流是否符合需求否簽訂上崗協(xié)議，上崗是人數(shù)是否滿足正常生產(chǎn)是勞務(wù)用工招聘否不能勝任崗位要求或有其他異常表現(xiàn)員工試崗考試、考核仍不合格結(jié)束調(diào)劑或回原單位2-光伏事業(yè)部人力資源配置流程光伏事業(yè)部3-內(nèi)部競聘管理流程各部門光伏事業(yè)部人力資源處峨半廠、所確定定崗定編方案人事組長提出競聘崗位人事組長廠、所領(lǐng)導(dǎo)審核處長審批否否是是公示競聘崗位競聘須知自愿報名競聘員工應(yīng)聘資格審核員工測評測評委員會測評委員會回原崗位簽訂上崗協(xié)議通過未通過開始結(jié)束3-內(nèi)部競聘管理流程各部門光伏事業(yè)部人力資源處峨半廠、所確定4-勞務(wù)工招聘管理流程東汽峨半廠、所光伏事業(yè)部綜合管理部光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)開始提出勞務(wù)用工需求人力資源處勞務(wù)公司用工部門審批備案是匯總需求發(fā)布用人要求信息提供候選人員組織面試考核合格者體檢，辦理派遣手續(xù)勞動合同、人事檔案人員接收上崗協(xié)議上崗試工同人事組、勞務(wù)公司上崗?fù)ㄖ獑畏窨偨?jīng)理結(jié)束4-勞務(wù)工招聘管理流程東汽峨半廠、所光伏事業(yè)部綜合管理部光伏5-勞務(wù)工試崗期管理流程光伏事業(yè)部綜合管理部開始總經(jīng)理用工部門審核否是入職培訓(xùn)人員分配制定試崗期計劃安排試崗，月度評價溝通與反饋試崗期滿人事員試崗考核與鑒定，申請定崗定崗申請審核是審批是否否調(diào)劑使用或辭退定崗結(jié)束5-勞務(wù)工試崗期管理流程光伏事業(yè)部綜合管理部開始總經(jīng)理用工部6-新員工入職培訓(xùn)管理流程

編制新員工培訓(xùn)計劃光伏事業(yè)部用人部門總經(jīng)理開始組織培訓(xùn)否綜合管理部審核統(tǒng)計人數(shù)，確定培訓(xùn)內(nèi)容人事員人事員廠所簡介/組織架構(gòu)/廠所制度/崗位技能/安全知識審批否是是培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)成績單員工試崗結(jié)束6-新員工入職培訓(xùn)管理流程7-員工培訓(xùn)管理流程

提出培訓(xùn)申請光伏事業(yè)部人力資源處開始培訓(xùn)備案否審核根據(jù)培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)員工審批否是是培訓(xùn)實施培訓(xùn)報告改進提高峨半廠所綜合管理部參訓(xùn)部門部門領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)備案外出培訓(xùn)培訓(xùn)申請單部長培訓(xùn)效果評估并反饋人事員結(jié)束7-員工培訓(xùn)管理流程8-考核分配方案制定流程

光伏事業(yè)部企管辦綜合管理部制定對事業(yè)部年度考核方案光伏事業(yè)部年度考核方案核算單晶、硅片獎金單價東汽峨半廠、所設(shè)定各部門部門系數(shù)提取各部門KPI指標(biāo)制定對各部門年度考核方案方案審批制定各部門內(nèi)部考核方案下屬各部門總經(jīng)理辦公會部門考核方案備案否是各部門年度考核方案年度各部門內(nèi)部考核方案結(jié)束開始8-考核分配方案制定流程9-部門月度考核分配流程

計算單晶、硅片班獎金數(shù)額光伏事業(yè)部下屬各部門總經(jīng)理綜合管理部實施各部門月度績效考核審核否員工月度考核分配制定本部門工資發(fā)放方案否審批是計算各部門獎金分配金額績效改進意見提供績效考核數(shù)據(jù)信息測算部門月度獎金總額月度績效獎金發(fā)放方案峨半廠、所是部門領(lǐng)導(dǎo)審核是否企管辦人力資源處開始核算固定部分工資總額核算獎金總額結(jié)束9-部門月度考核分配流程10-員工月度考核分配流程

計算員工獎金分配金額光伏事業(yè)部員工綜合管理部人事組審批結(jié)果匯總，制作員工工資表根據(jù)內(nèi)部方案，對員工評價績效改進意見匯總本部門考勤信息月度績效獎金發(fā)放方案提報考核信息資料員工直接上級部門領(lǐng)導(dǎo)開始組織部門內(nèi)考核分配匯總本部門獎金分配表是否績效反饋與改進結(jié)束10-員工月度考核分配流程11-員工績效改進流程

公布員工績效考核結(jié)果光伏事業(yè)部員工綜合管理部人事組檢查總結(jié)與員工溝通績效改進意見開始制定績效改進措施合格不合格實施改進結(jié)果歸檔部門領(lǐng)導(dǎo)抽查改進情況，及時溝通績效改進措施結(jié)束11-員工績效改進流程12-工資發(fā)放流程

匯總工資調(diào)整信息光伏事業(yè)部廠、所領(lǐng)導(dǎo)開始否審核匯總?cè)藛T增減信息審批否是領(lǐng)取發(fā)工資發(fā)放明細表峨半廠所綜合管理部主管廠、所長財務(wù)處根據(jù)權(quán)限審批是否制作工資表是是否在財務(wù)預(yù)算內(nèi)否通知發(fā)放工資總經(jīng)理部長是明細表匯總，歸檔工資員工資員結(jié)束12-工資發(fā)放流程匯13-工資固定部分調(diào)整流程

建議工資調(diào)整名單結(jié)束光伏事業(yè)部廠、所領(lǐng)導(dǎo)開始否審核匯總員工資料審批否是工資發(fā)放處理峨半廠、所綜合管理部各部門部長修正個人工資信息總經(jīng)理人力資源處根據(jù)權(quán)限審批根據(jù)權(quán)限審批根據(jù)權(quán)限審批是是否否職位管理工資變動通知單處長13-工資固定部分調(diào)整流程14-員工內(nèi)部調(diào)配流程光伏事業(yè)部調(diào)出部門綜合管理部開始調(diào)入部門光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配申請員工內(nèi)部調(diào)配申請表審核審核是否崗位能力測試否是是審核審批分管副總注：大組長以上員工調(diào)配須總經(jīng)理審批否否工作移交工作移交記錄表員工本人審核部門負責(zé)人否辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)通知崗位變動人事員崗位變動通知單報到上崗結(jié)束14-員工內(nèi)部調(diào)配流程光伏事業(yè)部調(diào)出部門綜合管理部開始調(diào)入部目錄相關(guān)流程人力資源方面生產(chǎn)管理方面質(zhì)量技術(shù)方面采購方面目錄相關(guān)流程總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組總經(jīng)理制造車間采購部其它部門流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始分解年度生產(chǎn)計劃制定年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃計劃調(diào)度員年度生產(chǎn)計劃審核OKNG審核NG發(fā)放OK年度生產(chǎn)計劃接收年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃11月30日前發(fā)放11月29日前審核完11月20日前審核完11月15日前完成11月1日前下達接收制定年度輔料/工藝裝備需求計劃調(diào)整/制定年度輔料/工藝裝備需求計劃12月10日前發(fā)放12月15日前發(fā)放計劃調(diào)度員部長年度輔料/工藝裝備需求計劃接收年度生產(chǎn)計劃1-年度生產(chǎn)計劃制定流程總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組總經(jīng)理制造車間采購部其總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組制造車間總經(jīng)理采購部其它部門流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始計劃下達下月生產(chǎn)計劃分解計劃月/日生產(chǎn)計劃分解到各班組生產(chǎn)制定計劃調(diào)整/制定接收輔料/工藝裝備月需求計劃計劃調(diào)度員簽批組長簽批車間主任每月21日前提供每月24日前發(fā)放每月23日前簽批完每月22日前發(fā)放簽批部長輔料/工藝裝備需求計劃輔料/工藝裝備需求計劃緊急生產(chǎn)計劃月/日計劃調(diào)整緊急需求計劃緊急需求計劃緊急需求計劃接收發(fā)放接收月/日生產(chǎn)計劃日計劃調(diào)整日生產(chǎn)計劃車間主任月/日計劃調(diào)整參與制定車間主任計劃調(diào)度員2-生產(chǎn)計劃管理流程總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組制造車間總經(jīng)理采購部其流程名稱流程編號主推崗位共1頁/第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處/設(shè)備維修車間采購部生產(chǎn)管理組制造車間技術(shù)組開始制定需求計劃工藝裝備需求計劃繪圖/存檔OK制作管理入廢品庫確認使用NG組長簽批車間主任組長組長班長工藝員簽批組長評審OKNG組長接收工裝圖紙接收采購工裝圖紙分類組長制做采購具體設(shè)備備件種類詳見《輔料/工藝裝備/設(shè)備備品備件明細表》修復(fù)損壞制定工藝裝備采購計劃工藝裝備采購計劃入輔料庫計劃調(diào)度員報廢確認班長3-生產(chǎn)工藝裝備管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁/第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備東汽峨半光伏事業(yè)部采購部硅片制造車間生產(chǎn)管理組質(zhì)量管理組總經(jīng)理流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始產(chǎn)出碎片收集碎片清洗班長清洗接收/確認核算員入成品庫碎片分類審批重量信息銷售碎片重量出庫庫管員審批部長重量信息重量達到規(guī)定出庫準(zhǔn)備4-生產(chǎn)碎片管理流程東汽峨半光伏事業(yè)部采購部硅片制造車間生產(chǎn)管理組質(zhì)量管理組總經(jīng)流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備管理班開始NG點檢/使用確認班長使用維護保養(yǎng)結(jié)束OK報修NG作業(yè)者維修NG診斷OK維修員維修記錄存檔設(shè)備管理員OK5-設(shè)備異常管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備管理班開始點檢設(shè)備點檢表維修員使用維護保養(yǎng)結(jié)束班長點檢確認OK作業(yè)者NG監(jiān)督6-設(shè)備點檢管理流程設(shè)備巡檢表流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁總廠東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處設(shè)備維修車間采購部開始制定計劃備件采購計劃采購入庫支領(lǐng)更換庫管員不良件入庫簽批維修記錄表采購備件不良車間主任具體設(shè)備備件種類詳見《輔料/工藝裝備/設(shè)備備品備件明細表》制定計劃備件制作計劃判定外部采購內(nèi)部制作外部采購制作內(nèi)部制作維修員維修員自制備件不良設(shè)備管理員7-設(shè)備備品備件管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁總廠東汽峨半光伏事業(yè)部流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備管理班車間主任確認OK設(shè)備預(yù)檢預(yù)修計劃制定預(yù)檢預(yù)修計劃開始NG實施預(yù)檢預(yù)修計劃確認OK設(shè)備易損件更換計劃制定易損件更換計劃開始NG實施易損件更換計劃設(shè)備管理員設(shè)備管理員審核審核車間主任車間主任車間主任8-設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處外部資源制造車間設(shè)備維修車間作業(yè)者班長組長車間主任維修員組長車間主任發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常判斷/確認OK簡單故障使用作業(yè)者教育修理修理無法修理使用OK修理NG維修記錄維修記錄OKNG設(shè)備不良信息接收設(shè)備不良信息接收修理結(jié)果接收制定維修計劃修理計劃接收計劃修理日期接收修理結(jié)果修理結(jié)果接收計劃修理日期接收計劃修理日期修理確認確認緊急采購無部件幫助大修人員申請大修人員不能修理接到信息后5分鐘到現(xiàn)場9-設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)圖采購計劃東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處外部資源制造車間設(shè)備維修車間東汽峨半光伏事業(yè)部總部生產(chǎn)處制造車間質(zhì)量管理組作業(yè)者班長組長車間主任檢驗組長組長部長發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常確認/處理OK生產(chǎn)作業(yè)者教育上報/停機確認/處理NG確認分析原因制定對策對策實施跟蹤計劃確認/處理NG確認不良信息NG召開對策會結(jié)果確認接收不良信息多晶不良接收對策/處理結(jié)果接收對策/處理結(jié)果接收/執(zhí)行接收/驗證制定對策預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施不良信息相關(guān)部門OKOK確認無法解決后0.5H內(nèi)召集會議確認/處理NGOK10-質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)圖東汽峨半光伏事業(yè)部總部生產(chǎn)處制造車間質(zhì)量管理組作業(yè)者東汽峨半光伏事業(yè)部外部資源制造車間生產(chǎn)管理組采購部作業(yè)者班長組長車間主任班長組長/計劃調(diào)度員部長發(fā)現(xiàn)輔助設(shè)施異常生產(chǎn)處理/上報NGOK10分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場確認/上報處理處理OKNG不良信息接收不良信息確認不良信息不良信息接收/上報修理信息確認/跟蹤確認/上報不良信息接收修理信息制定維修計劃修理計劃接收計劃修理日期接收計劃修理日期發(fā)現(xiàn)物料短缺上報接收信息短缺物料信息接收聯(lián)系廠家/反饋接收信息到達時間接收/跟蹤接收工作調(diào)整接收短缺物料信息缺料種類及到達時間缺料種類及到達時間具體參看相關(guān)應(yīng)急處理規(guī)定11-輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖東汽峨半光伏事業(yè)部外部制造車間生產(chǎn)管理組采購部作業(yè)者目錄相關(guān)流程人力資源方面生產(chǎn)管理方面質(zhì)量技術(shù)方面采購方面目錄相關(guān)流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部供應(yīng)商質(zhì)量管理組生產(chǎn)管理組單晶制造車間硅片制造車間來料入庫檢驗NGOK生產(chǎn)晶棒檢驗NG生產(chǎn)OK成品檢驗NG接收入庫OK包裝入廠檢驗員晶棒檢驗員終檢員核算員確認/入庫核算員1-質(zhì)量檢驗流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部供應(yīng)流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁檢驗中心/外部機構(gòu)東汽峨半光伏事業(yè)部質(zhì)量管理組制造車間開始新設(shè)備校正計量工具校正臺帳使用登記發(fā)放接收/登記計量工具記錄臺帳信息發(fā)放到期計量工具信息接收/確認接收到期計量工具信息組長校正使用接收/登記計量工具記錄臺帳配送臺帳確認技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員使用計量工具校正臺帳質(zhì)量管理部計量工具使用2-計量工具管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁檢驗中心/外部機構(gòu)東汽東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)管理組技術(shù)質(zhì)量部工藝組制造車間流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始提供合同下月的合同制定參數(shù)每月22日前提供簽批部長工藝參數(shù)檢驗參數(shù)工藝員確認組長工藝員接收/下放車間主任接收/下放組長接收/下放班長按規(guī)定執(zhí)行操作者計劃調(diào)度員下月1日前提供3-銷售合同工藝及檢驗參數(shù)管理流程發(fā)放東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)管理組技術(shù)質(zhì)量部工藝組制造車間流程名稱目錄相關(guān)流程人力資源方面生產(chǎn)管理方面質(zhì)量技術(shù)方面采購方面目錄相關(guān)流程1-非招標(biāo)類物資采購流程東汽峨半光伏事業(yè)部需求部門采購部流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始需求申請物料需求表（可以供應(yīng)商推薦）尋找供應(yīng)商供應(yīng)商基本資料表索取樣品采購員試樣OKNG詢價、議價、考察供應(yīng)商價格、質(zhì)量評估采購員采購員供應(yīng)商評價供應(yīng)商核定部長采購員結(jié)束定點采購NGOK合同簽訂1-非招標(biāo)類物資采購流程東汽峨半光伏事業(yè)部需求部門采購部流程2-合格供應(yīng)商定期評價流程東汽峨半光伏事業(yè)部采購部技術(shù)質(zhì)量部流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始供應(yīng)商評分報告成本降低報告供應(yīng)商評分業(yè)績評價供應(yīng)商評鑒表部長采購員提供質(zhì)量、服務(wù)等狀況調(diào)查供應(yīng)商獎懲供貨系數(shù)調(diào)節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量報告采購員交貨情況報告結(jié)束考評啟動考評通知采購員采購員供應(yīng)商獎懲通知單2-合格供應(yīng)商定期評價流程東汽峨半光伏事業(yè)部采購部技術(shù)質(zhì)量部3-采購訂單流程東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)安全部采購部供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量部制造車間生產(chǎn)管理組流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始制定計劃月、日生產(chǎn)計劃接受計劃物料需求單采購計劃采購計劃創(chuàng)建訂單訂單審批接受訂單發(fā)貨檢驗確認提報需求查詢庫存制定物料計劃物料需求計劃入庫采購訂單入庫單交付單部長采購員部長結(jié)束采購員3-采購訂單流程東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)安全部采購部供應(yīng)商技術(shù)4-采購招標(biāo)流程東汽峨半總部企業(yè)管理辦公室光伏事業(yè)部采購部財務(wù)處流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁制定招標(biāo)計劃采購員招標(biāo)項目申報表開始3個工作日內(nèi)完成招標(biāo)前20~30工作日提出審批招標(biāo)計劃審批人招標(biāo)項目申報表提出處理意見招標(biāo)項目申報表批準(zhǔn)招標(biāo)項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組制作標(biāo)書采購員招標(biāo)書審批審批人招標(biāo)書會簽標(biāo)書招標(biāo)項目申報表確定項目負責(zé)人招標(biāo)書發(fā)標(biāo)、收標(biāo)投標(biāo)文件成立評標(biāo)小組組織開標(biāo)開標(biāo)記錄評標(biāo)評標(biāo)報告書定標(biāo)定標(biāo)審批表通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)通知書采購員簽訂合同審批人采購合同中標(biāo)通知中標(biāo)通知書財務(wù)備案結(jié)束招標(biāo)總結(jié)4-采購招標(biāo)流程東汽峨半總部企業(yè)管理辦公室光伏事業(yè)部采購部財完，謝謝！完，謝謝！40“東汽峨半光伏項目”運作管理體系建設(shè)

流程匯編2009年2月11日“東汽峨半光伏項目”運作管理體系建設(shè)

流程匯編2009年2月流程體系模塊NO.名稱管理支持體系（一）人力資源1年度人力資源需求計劃2人力資源配置流程3內(nèi)部競聘管理流程4勞務(wù)工招聘管理流程5勞務(wù)工試崗期管理流程6新員工入職培訓(xùn)流程7員工培訓(xùn)管理流程8考核分配方案制定流程9部門月度考核分配流程10員工月度考核分配流程11員工績效改進管理流程12工資發(fā)放流程13工資固定部分調(diào)整流程14員工內(nèi)部調(diào)配流程運作管理體系流程目錄（共四大模塊32個流程）流程體系模塊NO.名稱管（一）1年度人力資源需求計劃2人力資流程體系模塊NO.名稱生產(chǎn)管理體系（二）生產(chǎn)管理1年度生產(chǎn)計劃制定流程2生產(chǎn)計劃管理流程3生產(chǎn)工藝裝備管理流程4生產(chǎn)碎片管理流程5設(shè)備異常管理流程6設(shè)備點檢管理流程7設(shè)備備品備件管理流程8設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程9設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)圖10質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)圖11輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖（三）技術(shù)質(zhì)量管理1質(zhì)量檢驗流程2計量工具管理流程3銷售合同工藝及檢驗參數(shù)管理流程（四）采購管理1非招標(biāo)性物資采購流程2供應(yīng)商考評流程3采購訂單流程4采購招標(biāo)流程流程體系模塊NO.名稱生（二）1年度生產(chǎn)計劃制定流程2生產(chǎn)計目錄相關(guān)流程人力資源方面生產(chǎn)管理方面質(zhì)量技術(shù)方面采購方面目錄相關(guān)流程1-年度人力資源需求計劃流程下屬各部門綜合管理部峨半廠、所光伏事業(yè)部根據(jù)年度發(fā)展規(guī)劃，啟動人力資源需求計劃根據(jù)目前人才狀況，預(yù)估年度崗位空缺情況編寫人力需求計劃，擬定需求結(jié)構(gòu)及數(shù)量審核部門領(lǐng)導(dǎo)否匯總，編制事業(yè)部年度人力資源需求計劃正式員工與勞務(wù)員工需求比例分析內(nèi)外部人力資源供求市場分析人力資源費用預(yù)算編制正式工需求計劃與勞務(wù)工招聘計劃是人事員審核總經(jīng)理是否結(jié)束開始審核人力資源處是審批主管廠、所長否否是1-年度人力資源需求計劃流程下屬各部門綜合管理部峨半廠、所光2-光伏事業(yè)部人力資源配置流程光伏事業(yè)部峨半廠、所內(nèi)部競聘定崗定編提出用人需求選拔及人才測評測評委員會發(fā)布用人條件人才交流是否符合需求否簽訂上崗協(xié)議，上崗是人數(shù)是否滿足正常生產(chǎn)是勞務(wù)用工招聘否不能勝任崗位要求或有其他異常表現(xiàn)員工試崗考試、考核仍不合格結(jié)束調(diào)劑或回原單位2-光伏事業(yè)部人力資源配置流程光伏事業(yè)部3-內(nèi)部競聘管理流程各部門光伏事業(yè)部人力資源處峨半廠、所確定定崗定編方案人事組長提出競聘崗位人事組長廠、所領(lǐng)導(dǎo)審核處長審批否否是是公示競聘崗位競聘須知自愿報名競聘員工應(yīng)聘資格審核員工測評測評委員會測評委員會回原崗位簽訂上崗協(xié)議通過未通過開始結(jié)束3-內(nèi)部競聘管理流程各部門光伏事業(yè)部人力資源處峨半廠、所確定4-勞務(wù)工招聘管理流程東汽峨半廠、所光伏事業(yè)部綜合管理部光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)開始提出勞務(wù)用工需求人力資源處勞務(wù)公司用工部門審批備案是匯總需求發(fā)布用人要求信息提供候選人員組織面試考核合格者體檢，辦理派遣手續(xù)勞動合同、人事檔案人員接收上崗協(xié)議上崗試工同人事組、勞務(wù)公司上崗?fù)ㄖ獑畏窨偨?jīng)理結(jié)束4-勞務(wù)工招聘管理流程東汽峨半廠、所光伏事業(yè)部綜合管理部光伏5-勞務(wù)工試崗期管理流程光伏事業(yè)部綜合管理部開始總經(jīng)理用工部門審核否是入職培訓(xùn)人員分配制定試崗期計劃安排試崗，月度評價溝通與反饋試崗期滿人事員試崗考核與鑒定，申請定崗定崗申請審核是審批是否否調(diào)劑使用或辭退定崗結(jié)束5-勞務(wù)工試崗期管理流程光伏事業(yè)部綜合管理部開始總經(jīng)理用工部6-新員工入職培訓(xùn)管理流程

編制新員工培訓(xùn)計劃光伏事業(yè)部用人部門總經(jīng)理開始組織培訓(xùn)否綜合管理部審核統(tǒng)計人數(shù)，確定培訓(xùn)內(nèi)容人事員人事員廠所簡介/組織架構(gòu)/廠所制度/崗位技能/安全知識審批否是是培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)成績單員工試崗結(jié)束6-新員工入職培訓(xùn)管理流程7-員工培訓(xùn)管理流程

提出培訓(xùn)申請光伏事業(yè)部人力資源處開始培訓(xùn)備案否審核根據(jù)培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)員工審批否是是培訓(xùn)實施培訓(xùn)報告改進提高峨半廠所綜合管理部參訓(xùn)部門部門領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)備案外出培訓(xùn)培訓(xùn)申請單部長培訓(xùn)效果評估并反饋人事員結(jié)束7-員工培訓(xùn)管理流程8-考核分配方案制定流程

光伏事業(yè)部企管辦綜合管理部制定對事業(yè)部年度考核方案光伏事業(yè)部年度考核方案核算單晶、硅片獎金單價東汽峨半廠、所設(shè)定各部門部門系數(shù)提取各部門KPI指標(biāo)制定對各部門年度考核方案方案審批制定各部門內(nèi)部考核方案下屬各部門總經(jīng)理辦公會部門考核方案備案否是各部門年度考核方案年度各部門內(nèi)部考核方案結(jié)束開始8-考核分配方案制定流程9-部門月度考核分配流程

計算單晶、硅片班獎金數(shù)額光伏事業(yè)部下屬各部門總經(jīng)理綜合管理部實施各部門月度績效考核審核否員工月度考核分配制定本部門工資發(fā)放方案否審批是計算各部門獎金分配金額績效改進意見提供績效考核數(shù)據(jù)信息測算部門月度獎金總額月度績效獎金發(fā)放方案峨半廠、所是部門領(lǐng)導(dǎo)審核是否企管辦人力資源處開始核算固定部分工資總額核算獎金總額結(jié)束9-部門月度考核分配流程10-員工月度考核分配流程

計算員工獎金分配金額光伏事業(yè)部員工綜合管理部人事組審批結(jié)果匯總，制作員工工資表根據(jù)內(nèi)部方案，對員工評價績效改進意見匯總本部門考勤信息月度績效獎金發(fā)放方案提報考核信息資料員工直接上級部門領(lǐng)導(dǎo)開始組織部門內(nèi)考核分配匯總本部門獎金分配表是否績效反饋與改進結(jié)束10-員工月度考核分配流程11-員工績效改進流程

公布員工績效考核結(jié)果光伏事業(yè)部員工綜合管理部人事組檢查總結(jié)與員工溝通績效改進意見開始制定績效改進措施合格不合格實施改進結(jié)果歸檔部門領(lǐng)導(dǎo)抽查改進情況，及時溝通績效改進措施結(jié)束11-員工績效改進流程12-工資發(fā)放流程

匯總工資調(diào)整信息光伏事業(yè)部廠、所領(lǐng)導(dǎo)開始否審核匯總?cè)藛T增減信息審批否是領(lǐng)取發(fā)工資發(fā)放明細表峨半廠所綜合管理部主管廠、所長財務(wù)處根據(jù)權(quán)限審批是否制作工資表是是否在財務(wù)預(yù)算內(nèi)否通知發(fā)放工資總經(jīng)理部長是明細表匯總，歸檔工資員工資員結(jié)束12-工資發(fā)放流程匯13-工資固定部分調(diào)整流程

建議工資調(diào)整名單結(jié)束光伏事業(yè)部廠、所領(lǐng)導(dǎo)開始否審核匯總員工資料審批否是工資發(fā)放處理峨半廠、所綜合管理部各部門部長修正個人工資信息總經(jīng)理人力資源處根據(jù)權(quán)限審批根據(jù)權(quán)限審批根據(jù)權(quán)限審批是是否否職位管理工資變動通知單處長13-工資固定部分調(diào)整流程14-員工內(nèi)部調(diào)配流程光伏事業(yè)部調(diào)出部門綜合管理部開始調(diào)入部門光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配申請員工內(nèi)部調(diào)配申請表審核審核是否崗位能力測試否是是審核審批分管副總注：大組長以上員工調(diào)配須總經(jīng)理審批否否工作移交工作移交記錄表員工本人審核部門負責(zé)人否辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)通知崗位變動人事員崗位變動通知單報到上崗結(jié)束14-員工內(nèi)部調(diào)配流程光伏事業(yè)部調(diào)出部門綜合管理部開始調(diào)入部目錄相關(guān)流程人力資源方面生產(chǎn)管理方面質(zhì)量技術(shù)方面采購方面目錄相關(guān)流程總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組總經(jīng)理制造車間采購部其它部門流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始分解年度生產(chǎn)計劃制定年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃計劃調(diào)度員年度生產(chǎn)計劃審核OKNG審核NG發(fā)放OK年度生產(chǎn)計劃接收年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃11月30日前發(fā)放11月29日前審核完11月20日前審核完11月15日前完成11月1日前下達接收制定年度輔料/工藝裝備需求計劃調(diào)整/制定年度輔料/工藝裝備需求計劃12月10日前發(fā)放12月15日前發(fā)放計劃調(diào)度員部長年度輔料/工藝裝備需求計劃接收年度生產(chǎn)計劃1-年度生產(chǎn)計劃制定流程總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組總經(jīng)理制造車間采購部其總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組制造車間總經(jīng)理采購部其它部門流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始計劃下達下月生產(chǎn)計劃分解計劃月/日生產(chǎn)計劃分解到各班組生產(chǎn)制定計劃調(diào)整/制定接收輔料/工藝裝備月需求計劃計劃調(diào)度員簽批組長簽批車間主任每月21日前提供每月24日前發(fā)放每月23日前簽批完每月22日前發(fā)放簽批部長輔料/工藝裝備需求計劃輔料/工藝裝備需求計劃緊急生產(chǎn)計劃月/日計劃調(diào)整緊急需求計劃緊急需求計劃緊急需求計劃接收發(fā)放接收月/日生產(chǎn)計劃日計劃調(diào)整日生產(chǎn)計劃車間主任月/日計劃調(diào)整參與制定車間主任計劃調(diào)度員2-生產(chǎn)計劃管理流程總廠東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組制造車間總經(jīng)理采購部其流程名稱流程編號主推崗位共1頁/第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處/設(shè)備維修車間采購部生產(chǎn)管理組制造車間技術(shù)組開始制定需求計劃工藝裝備需求計劃繪圖/存檔OK制作管理入廢品庫確認使用NG組長簽批車間主任組長組長班長工藝員簽批組長評審OKNG組長接收工裝圖紙接收采購工裝圖紙分類組長制做采購具體設(shè)備備件種類詳見《輔料/工藝裝備/設(shè)備備品備件明細表》修復(fù)損壞制定工藝裝備采購計劃工藝裝備采購計劃入輔料庫計劃調(diào)度員報廢確認班長3-生產(chǎn)工藝裝備管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁/第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備東汽峨半光伏事業(yè)部采購部硅片制造車間生產(chǎn)管理組質(zhì)量管理組總經(jīng)理流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁開始產(chǎn)出碎片收集碎片清洗班長清洗接收/確認核算員入成品庫碎片分類審批重量信息銷售碎片重量出庫庫管員審批部長重量信息重量達到規(guī)定出庫準(zhǔn)備4-生產(chǎn)碎片管理流程東汽峨半光伏事業(yè)部采購部硅片制造車間生產(chǎn)管理組質(zhì)量管理組總經(jīng)流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備管理班開始NG點檢/使用確認班長使用維護保養(yǎng)結(jié)束OK報修NG作業(yè)者維修NG診斷OK維修員維修記錄存檔設(shè)備管理員OK5-設(shè)備異常管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備管理班開始點檢設(shè)備點檢表維修員使用維護保養(yǎng)結(jié)束班長點檢確認OK作業(yè)者NG監(jiān)督6-設(shè)備點檢管理流程設(shè)備巡檢表流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁總廠東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處設(shè)備維修車間采購部開始制定計劃備件采購計劃采購入庫支領(lǐng)更換庫管員不良件入庫簽批維修記錄表采購備件不良車間主任具體設(shè)備備件種類詳見《輔料/工藝裝備/設(shè)備備品備件明細表》制定計劃備件制作計劃判定外部采購內(nèi)部制作外部采購制作內(nèi)部制作維修員維修員自制備件不良設(shè)備管理員7-設(shè)備備品備件管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁總廠東汽峨半光伏事業(yè)部流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備管理班車間主任確認OK設(shè)備預(yù)檢預(yù)修計劃制定預(yù)檢預(yù)修計劃開始NG實施預(yù)檢預(yù)修計劃確認OK設(shè)備易損件更換計劃制定易損件更換計劃開始NG實施易損件更換計劃設(shè)備管理員設(shè)備管理員審核審核車間主任車間主任車間主任8-設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程流程名稱流程編號主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部制造東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處外部資源制造車間設(shè)備維修車間作業(yè)者班長組長車間主任維修員組長車間主任發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常判斷/確認OK簡單故障使用作業(yè)者教育修理修理無法修理使用OK修理NG維修記錄維修記錄OKNG設(shè)備不良信息接收設(shè)備不良信息接收修理結(jié)果接收制定維修計劃修理計劃接收計劃修理日期接收修理結(jié)果修理結(jié)果接收計劃修理日期接收計劃修理日期修理確認確認緊急采購無部件幫助大修人員申請大修人員不能修理接到信息后5分鐘到現(xiàn)場9-設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)圖采購計劃東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處外部資源制造車間設(shè)備維修車間東汽峨半光伏事業(yè)部總部生產(chǎn)處制造車間質(zhì)量管理組作業(yè)者班長組長車間主任檢驗組長組長部長發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常確認/處理OK生產(chǎn)作業(yè)者教育上報/停機確認/處理NG確認分析原因制定對策對策實施跟蹤計劃確認/處理NG確認不良信息NG召開對策會結(jié)果確認接收不良信息多晶不良接收對策/處理結(jié)果接收對策/處理結(jié)果接收/執(zhí)行接收/驗證制定對策預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施不良信息相關(guān)部門OKOK確認無法解決后0.5H內(nèi)召集會議確認/處理NGOK10-質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)圖東汽峨半光伏事業(yè)部總部生產(chǎn)處制造車間質(zhì)量管理組作業(yè)者東汽峨半光伏事業(yè)部外部資源制造車間生產(chǎn)管理組采購部作業(yè)者班長組長車間主任班長組長/計劃調(diào)度員部長發(fā)現(xiàn)輔助設(shè)施異常生產(chǎn)處理/上報NGOK10分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場確認/上報處理處理OKNG不良信息接收不良信息確認不良信息不良信息接收/上報修理信息確認/跟蹤確認/上報不良信息接收修理信息制定維修計劃修理計劃接收計劃修理日期接收計劃修理日期發(fā)現(xiàn)物料短缺上報接收信息短缺物料信息接收聯(lián)系廠家/反饋接收信息到達時間接收/跟蹤接收工作調(diào)整接收短缺物料信息缺料種類及到達時間缺料種類及到達時間具體參看相關(guān)應(yīng)急處理規(guī)定11-輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖東汽峨半光伏事業(yè)部外部制造車間生產(chǎn)管理組采購部作業(yè)者目錄相關(guān)流程人力資