FJ-11(2017-11)EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.成都公司質量檢查評估管理辦法第一條說明為客觀評估項目管理水平和及時反映項目工程質量狀況，特制定本質量檢查評估管理辦法。此管理辦法結合成都公司對項目部年度業(yè)績考核中質量管理維度的考核內容為主進行編制。第二條適用對象本管理辦法適用于中糧置地成都公司所有開發(fā)項目從工程開工到交付物業(yè)（或業(yè)主）前的施工階段的全過程。第三條組織3.1工程管理部負責統(tǒng)一組織在建項目的質量檢查評估工作。3.2評估對象為成都公司所有在建項目。第四條職責4.1工程管理部4.1.1負責質量檢查評估管理辦法的制定、修訂、解釋。4.1.2負責組織公司級的質量檢查評估工作。4.1.3負責編制質量檢查評估報告，報公司領導審批。4.1.4跟蹤落實項目的整改措施。4.1.5根據(jù)評估結果提出獎懲建議，報公司總經理辦公會評審。4.1.6負責編制成功經驗案例并組織分享。4.2項目部4.2.1負責公司質量檢查評估工作的現(xiàn)場安排。4.2.2設置質量管理專(兼)職人員，負責具體執(zhí)行項目的工法樣板區(qū)的按時布置和維護管理、監(jiān)督施工單位對照工法樣板對作業(yè)班組進行交底，負責項目產品質量實測實量的執(zhí)行工作。4.2.3督促施工和監(jiān)理單位落實產品質量實測實量的自查和復查，及時全面整改公司或集團檢查評估中提出的存在問題實測項和高風險項。第五條工作程序5.1檢查評估組織和頻率5.1.1實行月度檢查評估，工程管理部每月組織對項目進行質量檢查和評估。當月集團評估了的項目，工程管理部不在進行月檢。5.1.2集團實行季度檢查。由集團工程采購部組織進行評估，城市公司工程管理部對接并協(xié)助。5.2評估工作程序5.2.1施工單位按照國家規(guī)范和標準，對涉及產品質量的以分戶為單位對所有實測區(qū)進行100%實測實量，并建立分戶/分層實測檔案。5.2.2監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和標準，對施工單位的實測實量數(shù)據(jù)，按工序和時間要求，以不低于30%的比例進行復測，并編寫項目的產品質量實測評估報告，報項目部備案。5.2.3項目部以不低于監(jiān)理單位復測數(shù)據(jù)的50%的比例進行復核，以驗證監(jiān)理單位提交的質量實測評估報告的真實性、及時性。5.2.4工程管理部每月獨立組織產品質量實測評估工作，發(fā)布產品質量評估工作報告。5.2.5集團每季度獨立組織第三方進行產品質量實測評估工作，并發(fā)布產品質量評估工作報告。5.3評估內容5.3.1成都公司產品質量評估包括質量評估和上月整改完成情況兩部分內容。一、質量評估：結合成都公司公司情況，擬打算成都公司完全參照集團的第三方質量評估內容執(zhí)行。具體評估內容如下：產品質量評估（持有型和銷售型）包括實測實量、質量風險、安全文明和管控體系四個部分。質量風險評估內容的維度包括以下內容：實測實量總體框架：砼結構工程、鋼結構工程、通風空調工程、給排水采暖工程、設備安裝工程、抹灰工程、防水工程、地磚、防火門、幕墻安裝；質量風險總體框架：平基礎土石方工程、基坑支護基礎工程、模板與支撐體系、鋼筋工程、鋼結構工程、砼工程、砌筑及二次結構、防水及滲漏、內外墻面粗裝修、外門窗欄桿金屬幕墻百葉、玻璃幕墻；安全文明總體框架：安全管理、文明施工、腳手架及卸料平臺、基坑工程、模板支架、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機和施工升降機、塔式起重機與起重吊裝、施工機具；管控體系（總包）框架：人員配置、指令執(zhí)行、驗收資料、工程技術文件編制、施工樣板、技術交底制度落實、施工試驗、施工日志；管控體系（監(jiān)理）框架：人員配置、技術文件編制、監(jiān)理部記錄、工程管控、工程安全、工程進度、監(jiān)理對承包商及進場材料管理。產品質量實測合格率分類計算方法：銷售型項目評估合格率:項目得分=總包得分*80%+監(jiān)理得分*20%-管控體系-問題整改總包單位：實測實量：4050%，質量風險：4030%，安全文明：10%，管控體系：10%。總包得分=實測實量+質量風險+安全文明+管控體系。監(jiān)理單位：管控體系：60%，監(jiān)理得分=管控體系*60%+總包得分*40%。持有型項目評合格率：項目得分=總包得分*80%+監(jiān)理得分*20%-管控體系-問題整改總包單位：實測實量：30%，質量風險：50%，安全文明：10%，管控體系：10%?？偘梅?實測實量+質量風險+安全文明+管控體系。監(jiān)理單位：管控體系：60%，監(jiān)理得分=管控體系*60%+總包得分*40%產品質量實測合格率評估的抽查比例：涵蓋所有施工標段，根據(jù)各分部工程所處的施工階段每標段抽查不少于兩戶（混凝土結構工程不少于兩層），各分項抽查點數(shù)要求詳“質量實測合格率評估表”。產品質量實測合格率評估合格標準按國家相關規(guī)范、《裝修房交付驗收統(tǒng)一標準》、《毛坯房住宅交付質量和觀感標準》執(zhí)行。（參見“質量實測合格率評估表”）產品質量實測合格率分類計算方法：（1）標段評估合格率（半年/全年）分項/分部/標段單次合格率=抽查合格點數(shù)/全部抽查點數(shù)；分項/分部/標段多次合格率=統(tǒng)計期內，該分項/分部/標段單次合格率的算術平均值。（2）項目評估合格率:項目單次合格率：該項目內各參評標段單次合格率的加權平均值。項目多次合格率：統(tǒng)計期內，項目內所有參評標段的單次合格率的加權平均值。如果項目（半年/全年）無實體工程施工的，參照成都公司所有參評項目的平均分值作為考核分數(shù)。每月的評估報告按照四個維度進行綜合評估，分別是實測實量（4050%）、質量風險（4030%）、安全文明（10%）和管控體系（10%）。評估考核滿分為100分。5.3.2集團季度評估工作內容同成都公司評估內容5.4評估報告工程管理部檢查評估完成后需提交“項目產品質量評估報告”，評估報告應包括以下內容：質量評估得分：各項目質量實測的項目綜合合格率、整改完成率及項目質量最終合格率及排名。質量風險：各項目存在問題描述、上期問題的復查跟蹤情況。.報告時間每月月底完成質量檢查，次月5日前工程管理部將本期“項目產品質量評估報告”報送公司領導審核后發(fā)項目總經理，并在公司級會議上予以通報。報告格式評估報告按附件“項目產品質量評估報告（示范本）”統(tǒng)一。公司各項目的產品質量實測排序。工程管理部根據(jù)各項目月度質量評估報告，每月對各項目進行產品質量實測評估排序，并及時反饋項目。5.4.2集團季度評估每次評估結束后立即出具評估結果分數(shù)，并通報總包單位、監(jiān)理單位及項目部（發(fā)包方項目部負責人、總包單位負責人、監(jiān)理單位負責人需在評估組打印成績確認單上簽字確認）。每季度評估結束后梳理考核報告，并在中糧置地運營分析會上進行通報。第六條管理措施6.1工程管理部根據(jù)每月的考核結果提供數(shù)據(jù)給人力資源部，人力資源部在年度的績效考核中作為質量管理維度的考核依據(jù)。6.2施工和監(jiān)理單位的獎罰則按照合同約定，由項目部結合考核分數(shù)和月度履約評價分數(shù)掛鉤；同時該分數(shù)和集團對供應商的半年度履約評估分數(shù)掛鉤。6.3對于產品質量實測評估存在嚴重問題的項目，項目須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暫停支付工程款；（2）對存在嚴重問題的樓棟、標段進行局部或全部停工；（3）違約索賠（外部供應商和監(jiān)理）等。6.4每月檢查評估結果應用于每個項目當月運營中關于質量的考核節(jié)點，達到合格線以上就不扣分，未達到合格線以上扣減當月該條運營得分。運營中關于質量的業(yè)績合同考核分值為x分，其中質量評估分值占100%。質量評估合格分數(shù)設定：合格分數(shù)=上一年度集團第三方評估分值前30%的最低分。當半年\全年質量評估分數(shù)加權平均值大于等于合格分數(shù)，得全質量評估分值；低于合格分數(shù)2分以內（含2分），得質量評估分值的90%；低于合格分值2分以上，5分以內得質量評估分值的80%；低于合格分值5分以上，7分以內得質量評估分值的70%；低于7分以上該項指標得零分。6.5為鼓勵項目部不斷改進和提升項目管理，對工程管理部在檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，積極整改，此后連續(xù)6個月檢查均未出現(xiàn)相同問題，對該項目獎勵2000元。對不整改或整改力度不大的施工單位提出警告并罰款5000-10000元（由項目部實施并報備工程管理部）。6.6檢查中發(fā)現(xiàn)工程發(fā)生重大質量問題，影響結構安全的、嚴重影響使用功能的、嚴重影響品質又無法徹底返工的，對該項目部罰款5000元；對責任施工單位按照合同約定進行頂格處罰。6.7項目工程取得“優(yōu)質結構杯”等政府質量獎勵，對項目部獎勵50000元、項目工程取得“芙蓉杯”或“天府杯”的，對項目部獎勵100000元；取得“魯班獎”等國家級獎勵的，對項目部獎勵200000元；對總包施工單位獎勵100000元（具體獎勵金額以合同約定為準）；對監(jiān)理單位獎勵20000元（具體獎勵金額以合同約定為準）。6.8項目工程因重大質量事故被政府部門通報，對公司品牌和聲譽造成負面影響的，對項目部罰款10000元；對責任施工單位罰款100000元（具體罰款金額以合同約定為準）；對監(jiān)理單位罰款10000元（具體罰款金額以合同約定為準）。6.9集團第三方總包單位標段合格率評估分數(shù)位列集團倒數(shù)第一名、第二名、第三名時的發(fā)包方工程部罰款10000元/次，集團第三方評估分數(shù)位列集團倒數(shù)第二名的發(fā)包方工程部罰款8000元/次，集團第三方評估分數(shù)位列集團倒數(shù)第三名的發(fā)包方工程部罰款5000元/次，對應的對總包單位違約追償20萬元/次，10萬元/次，5萬元/次；對分包單位違約追償5萬元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團第三方監(jiān)理單位標段最終合格率分數(shù)位列集團倒數(shù)第一名、第二名、第三名時，對監(jiān)理單位違約追償5萬元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團第三方甲方項目部綜合成績分數(shù)位列集團倒數(shù)第一名、第二名、第三名時，對發(fā)包方工程部罰款1萬元/次，0.8萬元/次，0.5萬元/次；同時對責任單位下月度當季度的履約付款比例按照得分低于70分0%計算（需進入合同）6.10集團第三方總包單位標段合格率分數(shù)位列集團第一名、第二名、第三名時，獎勵總包單位項目團隊20萬元/次，10萬元/次，5萬元/次；獎勵分包單位項目團隊2萬元/次，1萬元/次，0.5萬元/次；集團第三方監(jiān)理單位標段最終合格率分數(shù)位列集團第一名、第二名、第三名時，獎勵監(jiān)理單位項目團隊5萬元/次，3萬元/次，1萬元/次；集團第三方甲方項目部綜合成績分數(shù)位列集團第一名、第二名、第三名時，獎勵發(fā)包方工程部1萬元/次