有余紙品有限公司公司運(yùn)作書文件編號COP7505標(biāo)題搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付版本B0出版日期二零零七年一月二十日頁數(shù)第9頁，共9頁有余紙品有限公司公司運(yùn)作書文件編號COP7505標(biāo)題搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付版本B0出版日期二零零七年一月二十日頁數(shù)第1頁，共9頁編寫確認(rèn)審批此運(yùn)作書的控制部門是[貨倉部]。[貨倉部]負(fù)責(zé)制訂、發(fā)出及控制此運(yùn)作書。對于任何形式及/或內(nèi)容上的更改，必須由總經(jīng)理確認(rèn)及董事總經(jīng)理審批，此乃一份受控制文件，在修訂后將會立即更新。除認(rèn)可之副本外，不可隨意復(fù)制副本。只有已被簽批及蓋上紅色“控制”圖章之副本方可作為有效及可依據(jù)之工作文件。頁碼修訂內(nèi)容摘要A/A0/初版A/A1/5.1.1/5.1.3/5.2.2.d已修改A/A2/5.5.3/5.5.4/6.1已修改A/A3/5.5.4/6.0/版本已修改A/A4/新增5.4.5/頁數(shù)及5.5.4已修改A/A5/3.1.1/5.1.1ae/5.2.1afg/5.2.2.1/5.2.2.4b/5.2.2.5/5.2.2.6/5.2.2.7/5.3.3已修改新增5.2.2.3ab/5.2.2.4a及頁數(shù)已修改B/B0全部增加QC080000相關(guān)要求控制圖章如控制圖章并非紅色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的進(jìn)行只可參考有效的控制文件。文件控制部門必須確保此控制文件傳閱有關(guān)人員，并在有需要時提供此文件作參考。控制圖章1.目的確保材料/產(chǎn)品在倉儲、搬運(yùn)、生產(chǎn)、交接等過程中質(zhì)量/HSF得到保證。2.適用范圍適用于本公司庫存物料與成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。3.職責(zé)3.1貨倉部負(fù)責(zé)所有物料的接收、儲存、發(fā)放、記錄和標(biāo)識，定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)和整理確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.2運(yùn)輸部負(fù)責(zé)制成品的接收記錄、入庫保管、安排運(yùn)送與交付。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品的運(yùn)送、防護(hù)，制成品包裝工序、及安排制成品的入庫貯存。4.培訓(xùn)無特殊培訓(xùn)需求5.運(yùn)作程序5.1物料的搬運(yùn)5.1.1主料、副料及其他物料的搬運(yùn)。5.1.1.1.原紙的搬運(yùn)，應(yīng)以夾車為主，搬運(yùn)時亦必須留意速度，平穩(wěn)性及不可超載。夾車的操作員必須由有資格的員工擔(dān)任，有關(guān)操作程序及注意事項(xiàng)參照“叉車操作指引”。5.1.1.2主料、副料及其它物料在搬運(yùn)過程中，應(yīng)根據(jù)其特性（如體積、重量、容易損壞程度）選擇合適的搬運(yùn)工具和方法，防止物料損壞。5.1.1.3.在搬運(yùn)時，必須保持標(biāo)識的銜接，清晰及有效，包括產(chǎn)品品名、批號、供方名稱及環(huán)保標(biāo)識等信息。5.1.2在制品及制成品的搬運(yùn)5.1.2.1.在生產(chǎn)過程中及搬運(yùn)過程中，必須留意速度、平穩(wěn)性及不可超載。防止半成品、產(chǎn)品損壞。5.1.2.2.所有制成品均以成品標(biāo)貼及環(huán)保標(biāo)識作為產(chǎn)品的標(biāo)識，在搬運(yùn)過程中必須保持標(biāo)識的銜接、清晰及有效性。5.1.3搬運(yùn)工具的維護(hù)及保養(yǎng)操作員應(yīng)注意夾車及搬運(yùn)工具的檢查與保養(yǎng)，并應(yīng)制定適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)指引，具體可參考“設(shè)備保養(yǎng)工作指引”。5.2物料的入庫貯存、保管與發(fā)放5.2.1主料、副料及其他物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放。5.2.1.1.所有采購的主料及副料，根據(jù)性質(zhì)不同分別在原材料倉、輔料倉、化學(xué)品倉、不合格區(qū)等存放并作好標(biāo)識，便于做到先進(jìn)先出，存放過程中，尤其要注意HSF與HS材料的隔離與標(biāo)識，避免交叉污染。5.2.1.2.貨倉部應(yīng)建立倉庫的存放區(qū)域圖,以作為物料貯存擺放的指南導(dǎo)則。5.2.1.3.物料到廠后，由貨倉部進(jìn)行初步檢查及驗(yàn)收，確保產(chǎn)品有環(huán)保標(biāo)識及來料均為《環(huán)保材料清單》中之承認(rèn)物料；經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，由貨倉部簽收送貨單及登記賬目（原紙類的送貨單需品質(zhì)部IQC簽名作實(shí)），并將該送貨單交采購部。5.2.1.4.貨倉部應(yīng)對進(jìn)倉的物料按HSF/HS物料進(jìn)行分區(qū)存放并明確標(biāo)識。5.2.1.5.對于小件及量輕的物件，應(yīng)上架貯存且定位擺放。貨倉部應(yīng)對各貨架進(jìn)行分類標(biāo)識，以確保物料有系統(tǒng)及有效率地獲得保管。5.2.1.6.各部門領(lǐng)用物料時，由指定人員嚴(yán)格按要求填寫《領(lǐng)料單》進(jìn)行領(lǐng)料，貨倉部應(yīng)對領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號及環(huán)保標(biāo)識進(jìn)行查證。并且按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料，避免主輔材料的自然損耗和久存變質(zhì)、變形。5.2.1.7.貨倉部在發(fā)放物料時，應(yīng)同時辦理出庫手續(xù)，包括：記錄出庫物料資料、驗(yàn)證物料的品名/規(guī)格/環(huán)保標(biāo)識是否正確、對相關(guān)記錄/單據(jù)進(jìn)行存檔。5.2.1.8.對于香港辦公室接收的物料，必須由采購部進(jìn)行暫存入庫手續(xù)，于發(fā)放往松崗廠房時，亦必須進(jìn)行出庫登記手續(xù)，以確保物料資料的有效管理和完整性。5.2.1.9.貨倉部每月檢查倉存環(huán)境一次,并于檢查后填好《倉存檢查記錄》，對于貯存期間發(fā)現(xiàn)物料異常時,應(yīng)交由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)；若檢驗(yàn)結(jié)果不合格時,按“COP8301不合格品的控制”程序處理。每月對倉庫庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)和整理確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5.2.2制成品的入庫貯存、保管與交付5.2.2.1生產(chǎn)部對所有在制品（紙板、紙箱）生產(chǎn)完成經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格并確認(rèn)環(huán)保標(biāo)識后，生產(chǎn)部按客戶要求進(jìn)行包裝、標(biāo)示清楚、堆放整齊，堆放時高度不得超過2.1米，以免貨物倒塌損壞。5.2.2.2生產(chǎn)的制成品生產(chǎn)部包裝完成后交運(yùn)輸部入庫,入庫前生產(chǎn)部生產(chǎn)之機(jī)臺要與入庫員進(jìn)行數(shù)量交接簽收，確保入庫數(shù)量的準(zhǔn)確性。5.2.2.3運(yùn)輸部按客戶區(qū)域或線路區(qū)域、環(huán)保區(qū)域標(biāo)識在不同區(qū)域?qū)χ瞥善愤M(jìn)行擺放。5.2.2.4成品入庫后運(yùn)輸部按PMC編排的送貨計劃表根據(jù)送貨路線及訂單數(shù)量計劃安排車輛送貨。5.2.2.5運(yùn)輸部組長按送貨計劃安排找貨員找貨,找貨員按貨品所在區(qū)域,根據(jù)計劃表核對客戶、數(shù)量、型號、訂單號及成品環(huán)保標(biāo)識確認(rèn)無誤后，將貨品運(yùn)送到貨臺準(zhǔn)備裝車。5.2.2.6運(yùn)輸部將貨交與車隊(duì)時并與車隊(duì)進(jìn)行客戶、數(shù)量、型號、訂單號及成品環(huán)保標(biāo)識的交接簽收，確認(rèn)無誤后列印“送貨單”并將“送貨單”交與車隊(duì)由車隊(duì)將成品運(yùn)送至客戶。5.2.2.7車隊(duì)將貨交與客戶后要辦妥送貨單簽收手續(xù),并把每日簽回的送貨單交與審計部。由審計部每日整理好，進(jìn)入電腦系統(tǒng)中點(diǎn)擊“已簽回”，并核對送貨單。如有疑問，審計部和車隊(duì)以保存的硬件資料進(jìn)行核查。5.2.2.8審計部在核對簽回送貨單時，若發(fā)現(xiàn)“送貨單”上有更改PO、更改送貨數(shù)量等情況，審計部需在當(dāng)天內(nèi)交給業(yè)務(wù)部主管。更改PO的“送貨單”由業(yè)務(wù)部跟單員與客戶溝通確認(rèn)后，在客戶更改部分的“送貨單”上簽名確認(rèn)交于PMC，再由PMC入電腦系統(tǒng)更改“PO”號后交于審計部。被更改數(shù)量的已簽回“送貨單”，由審計部交復(fù)印件于業(yè)務(wù)部主管，由業(yè)務(wù)部跟單員與客戶溝通確認(rèn)后，在電腦系統(tǒng)上按“簽回”程序運(yùn)作，并在“送貨單”復(fù)印件上注明相關(guān)內(nèi)容并簽名作實(shí)，且將客戶是否補(bǔ)數(shù)情況反饋給運(yùn)輸部。如需補(bǔ)數(shù)，由業(yè)務(wù)部另開“工作單”生產(chǎn)。并將更改后的送貨單復(fù)印件和原件一起交于審計部。5.2.2.9需更改交期的退貨品沒有簽回之送貨單，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)后，由運(yùn)輸部在電腦程序中取消出庫刪除該送貨單，重新入庫，按PMC新的排期送貨。其它依據(jù)“COP8502客戶投訴/退貨處理程序”處理。5.2.2.10成品如有走JIT倉，具體流程詳見“JIT倉管理制度”。5.2.2.11運(yùn)輸部每月應(yīng)對成品(紙箱)檢查倉存環(huán)境一次進(jìn)行清理整頓，對一些過期呆滯品進(jìn)行處理，參見“報廢管理制度”。如發(fā)現(xiàn)有不合格則應(yīng)按“COP8301不合格品的控制程序”處理。5.2.2.12運(yùn)輸部工作程序及車隊(duì)工作程序參見附頁：“物流流程系列”。5.3.包裝材料的選擇5.3.1生產(chǎn)部及貨倉部應(yīng)選擇合適的HSF包裝材料以應(yīng)用于不同的物料及制成品上.5.3.2對于新的HSF包裝材料，于使用前應(yīng)獲得生產(chǎn)部或貨倉部主管的驗(yàn)證及確認(rèn)，方可正式使用。5.4防護(hù)5.4.1生產(chǎn)部應(yīng)對所有在制品(紙板、紙箱)，按區(qū)域進(jìn)行并妥善保管，同時防火、防損壞、防雨水。5.4.2運(yùn)輸部對制成品按環(huán)保要求進(jìn)行貯存保管，同時防火、防損壞、防雨水。參見“COP7501過程控制”。5.4.3貨倉部應(yīng)對原材料進(jìn)行妥善保管貯存。5.4.4對于物料有溫度、濕度、貯存期、防火、防腐蝕要求及環(huán)保要求時，貨倉部應(yīng)按其要求分類存放于適當(dāng)?shù)膱鏊遗渲孟榔鞑?，防腐蝕具等用品，并于定期倉存環(huán)境檢查時，驗(yàn)證其有效性。5.4.5當(dāng)貨倉部發(fā)現(xiàn)貯存條件、物料有不符合規(guī)格或環(huán)保要求情況時，應(yīng)即時向主管報告以取得解決辦法。6.原材料進(jìn)/出貨流程圖參見附頁：“物流流程系列”。物料流程系列：P1/36.1貨倉部原紙進(jìn)/出貨流程圖物料流程系列：P1/3貨到本廠版本：BO貨到本廠版本：BO貨倉核對送貨單貨倉核對送貨單過磅過磅、卸貨通知品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格合格放不合格品區(qū)1、蓋合格章（在原紙上）2、IQC在送貨單上簽名。填寫不合格報告由副總簽批讓步接受/扣款退貨外觀檢驗(yàn)/貼標(biāo)簽（寫RIR單）通知品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格合格放不合格品區(qū)1、蓋合格章（在原紙上）2、IQC在送貨單上簽名。填寫不合格報告由副總簽批讓步接受/扣款退貨外觀檢驗(yàn)/貼標(biāo)簽（寫RIR單）在送貨單上簽名蓋章在送貨單上簽名蓋章原紙入庫原紙入庫簽回送貨單給客戶簽回送貨單給客戶登記賬本登記賬本原紙出倉原紙出倉坑機(jī)記錄出倉/撕標(biāo)簽第二天交回倉庫坑機(jī)記錄出倉/撕標(biāo)簽第二天交回倉庫出庫登記臺帳出庫登記臺帳每周交回香港采購每周交回香港采購物流流程系列：P2/3版本：B0已補(bǔ)好數(shù)已補(bǔ)好數(shù)輸入出庫資料交送貨單于車隊(duì)登記并按單裝車送貨業(yè)務(wù)部通知運(yùn)輸部安排送貨業(yè)務(wù)部跟進(jìn)生產(chǎn)部補(bǔ)數(shù)白天用電腦改單晚6：30后由PMC打印送貨單運(yùn)輸部“以工作聯(lián)系單”的形式通知業(yè)務(wù)部欠數(shù)情況找貨員拿送貨單要求電腦打員更改送貨單（送貨單上的工作單號與標(biāo)簽上的工作單號必須一致，做到成品先進(jìn)先出）欠數(shù)未補(bǔ)去“補(bǔ)數(shù)區(qū)”查有無補(bǔ)好數(shù)發(fā)現(xiàn)欠數(shù)推去送貨臺點(diǎn)數(shù)并登記對單找貨查看電腦（輸入的生產(chǎn)量）查看送貨單安排送貨到業(yè)務(wù)部取送貨單登記并按單裝車送貨6.2運(yùn)輸部工作程序流程圖：已補(bǔ)好數(shù)已補(bǔ)好數(shù)輸入出庫資料交送貨單于車隊(duì)登記并按單裝車送貨業(yè)務(wù)部通知運(yùn)輸部安排送貨業(yè)務(wù)部跟進(jìn)生產(chǎn)部補(bǔ)數(shù)白天用電腦改單晚6：30后由PMC打印送貨單運(yùn)輸部“以工作聯(lián)系單”的形式通知業(yè)務(wù)部欠數(shù)情況找貨員拿送貨單要求電腦打員更改送貨單（送貨單上的工作單號與標(biāo)簽上的工作單號必須一致，做到成品先進(jìn)先出）欠數(shù)未補(bǔ)去“補(bǔ)數(shù)區(qū)”查有無補(bǔ)好數(shù)發(fā)現(xiàn)欠數(shù)推去送貨臺點(diǎn)數(shù)并登記對單找貨查看電腦（輸入的生產(chǎn)量）查看送貨單安排送貨到業(yè)務(wù)部取送貨單登記并按單裝車送貨物流流程系列：P3/3版本：B06.3車隊(duì)工作程序流程圖：（核對并登記已簽回送貨單）(交已簽回送貨單)(交已簽回送貨單)（處理OK）車隊(duì)主管通知車隊(duì)經(jīng)理/業(yè)務(wù)部異常（登記送貨單）回饋運(yùn)輸部生產(chǎn)部處理通知業(yè)務(wù)部（交送貨單）（交送貨單）（交送貨單）異常（交送貨單）通知運(yùn)輸部客戶處簽收（送貨單）送貨車隊(duì)主管送貨員運(yùn)輸部（輸入電腦）（按單裝貨）（點(diǎn)數(shù)/登記/對單）（對單找貨/拉貨）（交送貨單）（交送貨單）裝貨記數(shù)員拉貨員車隊(duì)主管運(yùn)輸部 （核對并登記已簽回送貨單）(交已簽回送貨單)(交已簽回送貨單)（處理OK）車隊(duì)主管通知車隊(duì)經(jīng)理/業(yè)務(wù)部異常（登記