第12頁共12頁酒店采購管理制度范本第一條采?購工作基本?要求1、?所有采購項?目均需酒店?總經(jīng)理簽批?授權(quán)、財務(wù)?部批準同意?。2、所?有采購物品?均需比較至?少三家的價?格和品質(zhì)，?月結(jié)類物品?每月每一類?至少有三家?供貨商提供?報價單。?3、采購人?員須對自己?采購物品的?價格、品質(zhì)?負責(zé)。4?、采購人員?須每月通過?電話、傳真?、外出調(diào)查?、接待廠商?等方式獲取?酒店使用的?各類物品主?要品種的價?格信息并整?理成價格信?息庫，以書?面形式匯報?給酒店財務(wù)?部及公司。?5、所有?供應(yīng)商名片?、報價單、?合同等資料?及樣品采購?部須登記歸?檔并妥善保?管，有人員?變動時須全?部列入移交?。6、采?購時間要求?:一般物品?采購時間為?3-5天，?急用物品第?二天必須采?購回來，印?刷品、客房?一次___?、布草等使?用部門須提?前一個月下?單采購。?7、采購部?禁止采購任?何未下申購?單的物品，?否則財務(wù)部?將不予以報?銷。8、?禁止使用部?門自行采購?物品或私自?與供應(yīng)商洽?談采購事宜?。9、采?購部負責(zé)跟?進各協(xié)作廠?商的貨款及?時簽批支付?事宜，對到?期的應(yīng)付帳?款，酒店應(yīng)?及時支付，?以建立酒店?良好形象，?維護酒店財?務(wù)信譽，同?時也為日后?的采購工作?提供便利。?第二條采?購崗位職責(zé)?1、了解?各部門物品?需求及各類?物品市場的?供應(yīng)情況，?掌握財務(wù)部?對各種物品?的采購成本?及采購資金?的控制要求?，熟悉了解?各種物品的?采購計劃。?降低物資食?品采購成本?，為酒店提?供價格合理?質(zhì)量好的各?類物資及食?品。2、?了解部門和?倉庫各類物?品的消耗情?況和庫存物?資動態(tài)（范?本），會同?有關(guān)部門根?據(jù)實際經(jīng)營?情況，合理?、科學(xué)地根?據(jù)采購計劃?，對各種物?品進行價格?調(diào)查。3?、搜集市場?上各類物質(zhì)?的價格信息?，作好資料?的存檔工作?;積極配合?搞好物資食?品保管工作?，做好物資?平衡工作，?及時處理呆?滯物資，加?速物資周轉(zhuǎn)?。4、大?宗用品或長?期需用的物?資，根據(jù)核?準的計劃可?向有關(guān)的工?廠、酒店、?商店簽訂長?期的供貨協(xié)?議，以保證?物品的質(zhì)量?、數(shù)量、規(guī)?格、品種和?供貨要求。?5、主動?協(xié)調(diào)與酒店?內(nèi)其他各部?門的關(guān)系，?經(jīng)常傾聽使?用部門對物?資采購工作?的意見，及?進改進采購?工作。6?、協(xié)助客房?倉庫作好物?質(zhì)的驗收工?作，對質(zhì)量?不合格和價?格不符的產(chǎn)?品給予退換?貨工作。對?食品原料進?庫前，要嚴?格驗收，注?意食品的生?產(chǎn)期，不進?保質(zhì)期已過?一半的食品?，確保食品?原料的新鮮?度。7、?與有關(guān)供應(yīng)?商作好積極?的溝通，保?持良好的合?作關(guān)系。?8、嚴格執(zhí)?行酒店財務(wù)?制度，遵紀?守法，不_?__、不_?__，在平?等互利在原?則下開展作?業(yè)。第三?條臨時物品?采購工作程?序1、臨?時物品的采?購申請:臨?時采購物品?必須是在營?業(yè)部門運行?過程中的某?些突發(fā)需求?(包括客人?的某些需求?和酒店本身?產(chǎn)生的突發(fā)?需求，例:?工程維修配?件等)部門?申請人詳細?填寫申購單?，注明所需?采購物品的?名稱、規(guī)格?、數(shù)量等?2、臨時物?品的采購審?批部門負責(zé)?人簽字審核?，檢查所需?采購物品的?名稱、數(shù)量?、規(guī)格等必?要時進行刪?減和增補，?并注明急需?采購的原因?。3、臨?時物品的采?購實施:采?購員根據(jù)部?門所下的申?購單直接采?購，部門急?用的物品采?購必須當(dāng)天?完成;采購?員將部門所?采購物品購?回后，需將?申購單交給?相關(guān)部門補?簽手續(xù)。?2、臨時物?品的采購驗?證:采購購?回物品后，?倉庫及部門?負責(zé)人驗貨?給予優(yōu)先及?時驗收，驗?收合格入庫?后交與申請?部門領(lǐng)用。?第四條采?購物資驗貨?流程1、?無論是供應(yīng)?商或是采購?購回的物品?必須先驗收?再入庫，由?庫房根據(jù)申?購單驗收貨?物，不允許?直接將貨物?交與使用部?門。2、?對于不符合?采購申購單?的貨物，庫?房人員有權(quán)?拒收，供應(yīng)?商或采購人?員辦理入庫?驗收手續(xù)后?，倉管應(yīng)開?入庫單，并?將入庫單客?戶聯(lián)交采購?員或供應(yīng)商?辦理結(jié)算手?續(xù)。3、?倉管在驗貨?過程中對項?目質(zhì)量、規(guī)?格等難以確?認的情況下?應(yīng)主動請使?用部門一起?驗收。4?、在驗收過?程中，倉管?或使用部門?有權(quán)對不符?合要求的物?品提出退貨?要求，經(jīng)確?認實屬不符?的由采購人?員或供應(yīng)商?辦理退貨手?續(xù)，5、?購買、收貨?和使用三個?環(huán)節(jié)上的相?關(guān)人員要相?互監(jiān)督、相?互合作、共?同做好工作?，對于有爭?議的問題應(yīng)?各自向上級?報告協(xié)調(diào)解?決。酒店?采購管理制?度范本二?為使酒店的?采購工作走?上制度化、?規(guī)范化,合?理控制成本?,加強內(nèi)部?工作協(xié)調(diào)和?提高工作效?率,特制定?本采購管理?制度:一?、采購管理?部門酒店?設(shè)立專職采?購部,隸屬?酒店財務(wù)部?管理,接受?財務(wù)總監(jiān)、?成本控制、?集團稽查部?及其它部門?的監(jiān)督,全?面負責(zé)酒店?的采購工作?.二、采?購部工作基?本要求1?.所有采購?項目均需董?事會簽批授?權(quán)及酒店財?務(wù)部批準同?意2.所?有采購物品?均需比較至?少三家的價?格和品質(zhì),?月結(jié)類物品?每月每一類?至少有三家?供貨商提供?報價單3?.所有采購?物品的品質(zhì)?須保持一慣?穩(wěn)定4.?采購部工作?人員須對自?己采購物品?的價格和品?質(zhì)負責(zé)5?.采購部須?每半個月一?次通過電話?、傳真、外?出調(diào)查、接?待廠商等方?式獲取酒店?使用的各類?物品主要品?種的價格信?息并整理成?價格信息庫?,以書面形?式匯報給酒?店財務(wù)部及?董事會6?.所有供應(yīng)?商名片、報?價單、合同?等資料及樣?品采購部須?登記歸檔并?妥善保管,?有人員變動?時須全部列?入移交.上?述資料及采?購人員自購?物品價格信?息采購部每?天須錄入至?采購部價格?信息庫.?7.采購時?間要求:一?般物品采購?時間為3天?;急用物品?當(dāng)天必須采?購回來;印?刷品、客房?一次___?、布草等使?用部門須提?前一個月下?單采購8?.采購部禁?止采購任何?未下申購單?的物品,否?則財務(wù)部將?不予以報銷?9.禁止?使用部門自?行采購物品?或私自與供?應(yīng)商洽談采?購事宜1?0.采購部?負責(zé)跟進各?協(xié)作廠商的?貨款及時簽?批支付事宜?.對到期的?應(yīng)付帳款,?酒店應(yīng)及時?支付,以建?立酒店良好?形象,維護?酒店財務(wù)信?譽,同時也?為日后的采?購工作提供?便利.三?、采購審批?程序1.?申購單審批?程序:使?用部門經(jīng)理?(倉庫主管?)資產(chǎn)會計?復(fù)查董事同?意采購部詢?價財務(wù)總監(jiān)?稽查部行政?辦董事會?申購單返回?采購部2?.單位價值?1000元?以下或批量?價值在__?_元以下的?由采購部現(xiàn)?金自購的物?品,采購部?須事先貨比?三家,并在?申購單上注?明詢價結(jié)果?和選定的供?應(yīng)商,經(jīng)董?事會最后批?準后方可采?購.酒店財?務(wù)部和集團?稽查部將對?價格及品質(zhì)?進行不定期?抽查.2?.單位價值?1000元?以上或批量?價值在__?_元以上的?物品采購審?批程序:?采購部尋找?至少三家廠?商比較價格?品質(zhì)評定小?組確定供貨?商采購部與?供貨商共同?草擬合同或?采購協(xié)議?財務(wù)審批行?政辦審批董?事會審批蓋?章或簽字?執(zhí)行合同或?協(xié)議(評?定小組由采?購部、使用?部門、財務(wù)?部、主管副?總、集團稽?查組成)?3.賒購(?月結(jié))物品?采購審批程?序蔬菜、?肉類、凍品?、三鳥、海?鮮，水果由?各廚主廚直?接下單至采?購部叫貨.?其它物品按?上述第1、?2、3款程?序執(zhí)行.?各月結(jié)供應(yīng)?商選定辦法?:采購部每?月每類物品?均應(yīng)邀請至?少三家供應(yīng)?商報價,采?購部、使用?部門、主管?副總、財務(wù)?部和集團稽?查部組成供?貨商評定小?組,通力合?作，進行價?格及質(zhì)量的?比較和討論?，選定供應(yīng)?商。采購部?及上述相關(guān)?部門可分頭?或聯(lián)合__?_市場調(diào)查?，根椐市場?調(diào)查的價格?，與供應(yīng)商?確定固定的?一個月的供?應(yīng)價，在此?確認期間內(nèi)?，供應(yīng)商將?按此固定價?格提供酒店?所需的物料?.四、采?購監(jiān)督采?購成本的控?制由財務(wù)部?、采購部、?使用部門及?集團稽查部?共同完成,?平時各部門?應(yīng)及時到市?場上了解價?格行情,以?促進酒店采?購成本的控?制與監(jiān)督.?五、供應(yīng)?商管理1?.財務(wù)部應(yīng)?定期(每月?或每季度)?牽頭,__?_財務(wù)部、?采購部、使?用部門及集?團稽查部對?供應(yīng)商進行?評估(酒店?每類物品須?有至少三家?供貨商),?淘汰部分不?合格供貨商?.2.選?用供應(yīng)商角?度采用1+?2+N原則?，所謂1+?2+N是指?一類商品一?個主供應(yīng)商?、2個輔助?供應(yīng)商、N?個考察供應(yīng)?商。這類商?品只有一個?主要供應(yīng)商?，大約70?%的物資從?他手中購買?。2個輔助?供應(yīng)商提供?大約20%?的物資，一?旦主供應(yīng)商?出現(xiàn)問題能?有其他供應(yīng)?商立即頂替?。數(shù)量不限?的考察供應(yīng)?商既是輔助?供應(yīng)商的后?備力量，也?使酒店在采?購極其特殊?物資時無購?買死角。?3.采購部?要做好同供?貨商的聯(lián)系?和接待等工?作,維護酒?店形象.?酒店采購管?理制度范本?三1、制?定采購計劃?(1)由?酒店各部門?根據(jù)每年物?資的消耗率?、損耗率和?對第二年的?預(yù)測，在每?年底編制采?購計劃和預(yù)?算報財務(wù)部?審核;(?2)計劃外?采購或臨時?增加的項目?，并制定計?劃或報告財?務(wù)部審核;?(3)采?購計劃一式?四份，自存?一份，其它?三份交財務(wù)?部。2、?審批采購計?劃:(1?)財務(wù)部將?各部門的采?購計劃和報?告匯總，并?進行審核;?(2)財?務(wù)部根據(jù)酒?店本年的營?業(yè)實績、物?資的消耗和?損耗率、第?二年的營業(yè)?指標及營業(yè)?預(yù)測做采購?物資的預(yù)算?;(3)?將匯總的采?購計劃和預(yù)?算報總經(jīng)理?審批;(?4)經(jīng)批準?的采購計劃?交財務(wù)總監(jiān)?監(jiān)督實施，?對計劃外未?經(jīng)批準的采?購要求，財?務(wù)部有權(quán)拒?絕付款。?3、物資采?購:(1?)采購員根?據(jù)核準的采?購計劃，按?照物品的名?稱、規(guī)格、?型號、數(shù)量?、單位適時?進行采購，?以保證及時?供應(yīng)。(?2)大宗用?品或長期需?用的物資，?根據(jù)核準的?計劃可向有?關(guān)的工廠、?酒店、商店?簽訂長期的?供貨協(xié)議，?以保證物品?的質(zhì)量、數(shù)?量、規(guī)格、?品種和供貨?要求。(?3)餐飲部?用的食品、?餐料、油味?料、酒、飲?品等等，由?行政總廚、?大廚或宴會?部下單采購?部，采購人?員要按計劃?或下單進行?采購，以保?證供應(yīng)。?(4)計劃?外和臨時少?量急需品，?經(jīng)總經(jīng)理或?總經(jīng)理授權(quán)?有關(guān)部門經(jīng)?理批準后可?進行采購，?以保證需用?。4、物?資驗收入庫?:(1)?無論是直撥?還是入庫的?采購物資都?必須經(jīng)倉管?員驗收;?(2)倉管?員驗收是根?據(jù)訂貨的樣?板，按質(zhì)按?量對___?驗收。驗收?完后要在_?__上簽名?或發(fā)給驗收?單，然后需?直撥的按手?續(xù)直撥，需?入庫的按規(guī)?定入庫。?5、報銷及?付款(1?)付款:?①采購員采?購的大宗物?資的付款要?經(jīng)財務(wù)總監(jiān)?審核，經(jīng)確?認批準后方?可付款;?②支票結(jié)帳?一般由出納?根據(jù)采購員?提供的準確?數(shù)字或單據(jù)?填制支票，?若由采購員?領(lǐng)空白支票?與對方結(jié)帳?，金額必須?限制在一定?的范圍內(nèi);?③按酒店?財務(wù)制度，?付款30元?以上者要使?用支票或委?托銀行付款?結(jié)款，30?元以下者可?支付現(xiàn)款。?④超過3?0元要求付?現(xiàn)金者，必?須經(jīng)財務(wù)部?經(jīng)理或財務(wù)?總監(jiān)___?批準后方可?付款，但現(xiàn)?金必須在一?定的范圍內(nèi)?。(2)?報銷:①?采購員報銷?必須憑驗收?員簽字的_?__連同驗?收單，經(jīng)出?納審核是否?經(jīng)批準或在?計劃預(yù)算內(nèi)?，核準后方?可給予報銷?。②采購?員若向個體?戶購買商品?，可通過稅?務(wù)部門開票?，因急需而?賣方又無_?__者，應(yīng)?由賣方寫出?售貨證明并?簽名蓋章，?有采購員兩?人以上的證?明，及驗收?員的驗收證?明，經(jīng)部門?經(jīng)理或財務(wù)?總監(jiān)批準后?方可給予報?銷。采購?部業(yè)務(wù)操作?制度1、?按使用部門?的要求和采?購申請表，?多方詢價、?選擇，填寫?價格、質(zhì)量?及供方的調(diào)?查表;2?、向主管呈?報調(diào)查表，?匯報詢價情?況，經(jīng)審核?后確定最佳?采購方案;?3、在主?管的安排下?，按采購部?主任確定的?采購方案著?手采購;?4、按酒店?及本部門制?定的工作程?序，完成現(xiàn)?貨采購和期?貨采購;?5、貨物驗?收時出現(xiàn)的?各種問題，?應(yīng)即時查清?原因，并向?主管匯報;?6、貨物?驗收后，將?貨物送倉庫?驗收、入庫?，辦理相關(guān)?的入庫手續(xù)?。7、將?到貨的品種?、數(shù)量和付?款情況報告?給有關(guān)部門?，同時附上?采購申請單?或經(jīng)銷合同?;8、將?貨物采購申?請單、__?_、入庫單?或采購合同?一并交財務(wù)?部校對審核?，并辦理報?銷或結(jié)算手?續(xù)。倉庫?管理制度?1、倉庫的?分類:酒?店的倉庫總?的來說有:?餐飲部的鮮?貨倉、干貨?倉、蔬菜倉?、肉食倉、?冰果倉、煙?酒、飲品倉?，商場部的?百貨倉、工?藝品倉、煙?酒倉、食品?倉、山貨倉?，動力部的?油庫、石油?氣庫，建筑?，裝修材料?倉，管家部?的清潔劑、?液、粉、潔?具倉，綠化?部的花盆、?花泥、種子?、肥料、殺?蟲藥劑倉，?機械、汽車?零配倉，陶?瓷小貨倉，?家具設(shè)備倉?等等。2?、物品驗收?:(1)?倉管員對采?購員購回的?物品無論多?少、大小等?都要進行驗?收，并做到?:①__?_與實物的?名稱、規(guī)格?、型號、數(shù)?量等不相符?時不驗收;?②___?上的數(shù)量與?實物數(shù)量不?相符，但名?稱、規(guī)格、?型號相符可?按實際驗收?;③對購?進的食品原?材料、油味?料不鮮不收?，味道不正?不收。④?對購進品已?損壞的不驗?收。(2?)驗收后，?要根據(jù)__?_上列明的?物品名稱、?規(guī)格、型號?、單價、單?位、數(shù)量和?金額填寫驗?收單，一式?四份，其中?一份自存，?一份留倉庫?記賬，一份?交采購員報?銷，一份交?材料會計。?3、入庫?存放:(?1)驗收后?的物資，除?直撥的外，?一律要進倉?保管;(?2)進倉的?物品一律按?固定的位置?堆放;(?3)堆放要?有條理、注?意整齊美觀?，不能擠壓?的物品要平?放在層架上?。(4)?凡庫存物品?，要逐項建?立登記卡片?，物品進倉?時在卡片上?按數(shù)加上，?發(fā)出時按數(shù)?減出，結(jié)出?余數(shù);卡片?固定在物品?正前方。?4、保管與?抽查:(?1)對庫存?物品要勤于?檢查，防蟲?蛀、鼠咬，?防霉爛變質(zhì)?，將物資的?損耗率降到?最低限度。?(2)抽?查:①倉?管員要經(jīng)常?對所管物資?進行抽查，?檢查實物與?卡片或記賬?是否相符，?若不相符要?及時查對;?②材料會?計或有關(guān)管?理人員也要?經(jīng)常對倉庫?物資進行抽?查，檢查是?否賬卡相符?、賬物相符?、賬賬相符?。5、領(lǐng)?發(fā)物資(?1)領(lǐng)用物?品計劃或報?告:①凡?領(lǐng)用物品，?根據(jù)規(guī)定須?提前做計劃?，報庫存部?門準備;?②倉管員將?報來的計劃?按每天發(fā)貨?的順序編排?好，做好目?錄，準備好?物品，以便?取貨人領(lǐng)取?;(2)?發(fā)貨與領(lǐng)貨?①各部門?各單位的領(lǐng)?貨一般要求?專人負責(zé);?②領(lǐng)料員?要填好領(lǐng)料?單(含日期?、名稱、規(guī)?格、型號、?數(shù)量、單價?、用途等)?并簽名，倉?管員憑單發(fā)?貨;③領(lǐng)?料單一式三?份，領(lǐng)料單?位自留一份?，單位負責(zé)?人憑單驗收?;倉管員一?份，憑單入?賬;材料會?計一份，憑?單記明細賬?;④發(fā)貨?時倉管員要?注意物品先?進的先發(fā)、?后進的后發(fā)?。(3)?貨物計價:?①貨物一?般按進價發(fā)?出，若同一?種商品有不?同的進價，?一般按平均?價發(fā)出。?②需調(diào)出酒?店以外的單?位的物資，?一般按原進?價或平均價?加手續(xù)費和?管理費調(diào)出?。6、盤?點:(1?)倉庫物資