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采購體系優(yōu)化方案2003年7月11日

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采購體系優(yōu)化方案2003年7月1目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序《供應(yīng)商評估考核程序》對潛在供應(yīng)商的評估選擇和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核評價進行了系統(tǒng)設(shè)計操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息進行物料分類成立配套管理小組采購部/采購計劃員潛在供應(yīng)商資料收集及初評索樣或試作質(zhì)量認定配套管理小組/采購員配套管理小組/工藝員|檢驗員對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估配套管理小組/主要成員與供應(yīng)商進行議價談判或竟標供應(yīng)商資料表物料質(zhì)量認定表供應(yīng)商綜合能力評估表是否批準擬訂采購合同配套管理小組/采購員審批采購合同配套管理小組/組長否是簽定采購合同定期修訂采購合同配套管理小組/現(xiàn)有供應(yīng)商供貨情況定期考核配套管理小組/供應(yīng)商采購合同供應(yīng)商考核表合格供應(yīng)商入檔配套管理小組/采購員合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商采購合同（審批）供應(yīng)商采購合同操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息流程供應(yīng)商評估考核流程《供應(yīng)商評估考核程序》對潛在供應(yīng)商的評估選擇和現(xiàn)有供應(yīng)商的考目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序招標申請招標申請審批相關(guān)部門/經(jīng)理編制招標文件招標小組/組長招標小組/招標申請部門招標資格預(yù)審招標小組/發(fā)放招標文件招標文件潛在投標人資格預(yù)審文件招標文件招標文件答疑投標文件及投標保證金的收取投標文件招標申請表是否批準否是截標不需資格預(yù)審需要資格預(yù)審投標保證金記錄表投標人名單操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息流程供應(yīng)商招標流程確定標底價格和中標個數(shù)開標評標確定評標指標評標小組/招標評價打分表預(yù)中標名單定標預(yù)中標通知簽約與中標通知招標小組/配套管理小組招標申請部門/招標小組/招標小組/招標文件評標記錄招標評價打分表預(yù)中標通知書中標名單中標通知書《供應(yīng)商采購招標程序》規(guī)范了供應(yīng)商的選擇和降低了采購成本招標招標申請相關(guān)部門/經(jīng)理編制招標資格發(fā)放招標潛在投標人招標目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序江動股份公司采購一線人員工資獎金方案工資獎金分類占工資總額比例發(fā)放方式考核表年度績效獎金年終依據(jù)年度績效考核得分發(fā)放績效考核表（年度）年度超成本任務(wù)獎金年終按照超出任務(wù)部分，提取一定比例發(fā)放超任務(wù)提取比例分配表年度成本任務(wù)考核工資20％年終按照成本任務(wù)達成比例發(fā)放年度成本任務(wù)達成統(tǒng)計表月度采購管理考核工資30％每月依據(jù)月度考核得分發(fā)放績效考核表（月度）基本工資50％每月平均全額發(fā)放無適用對象：方案內(nèi)容：采購員、采購部門經(jīng)理注：成本任務(wù)是采購部經(jīng)理或采購員需要完成的降低采購成本的任務(wù)指標，采購部經(jīng)理需要完成整個部門的成本任務(wù)指標，各采購員需要完成各自所承擔的拆分指標；不能完成任務(wù)，則只能獲得相應(yīng)比例的年度成本任務(wù)考核工資，超出任務(wù)則可獲得額外的獎金。因采購資金不到位的采購金額不計入考核。因不可抗力原因造成任務(wù)指標未完成時，可酌情進行綜合評價。方案目的：建立采購成本導向的采購工資獎金體系江動股份公司采購一線人員工資獎金方案工資獎金分類占工資總額比采購成本任務(wù)的確定方法4.利用采購員個人任務(wù)指標試算公式進行試算，初步確定個人采購成本降低比例總體任務(wù)指標：采購部門采購成本降低比例采購成本降低比例＝（基準價采購金額－實際價采購金額）/基準價采購金額基準價：指考核期初的物料采購價格基準價采購金額：考核期內(nèi)所有采購物料以其基準采購價格計算出的采購總金額實際價：指考核期間實際發(fā)生的物料采購價格實際價采購金額：考核期內(nèi)所有采購物料以其實際采購價格計算出的采購總金額任務(wù)指標拆分：個人采購成本降低比例（采購員個人所分配的基準價采購金額個人采購成本降低比例）＝基準價采購金額－實際價采購金額1.確定計劃基準價采購金額2.將計劃基準價采購金額分配到每個采購人員上3.估計不同物料的降價空間5.與采購員談判，最終確定個人采購成本降低比例由采購部門經(jīng)理綜合物料采購現(xiàn)狀和物料降價空間提出較為合理的采購部門采購成本降低比例，由總經(jīng)理辦公會討論修訂通過。采購成本任務(wù)的確定方法4.利用采購員個人任務(wù)指標試算公式進行目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序采購系統(tǒng)流程構(gòu)成采購作業(yè)流程供應(yīng)商評估考核流程收料驗收入庫流程物料出庫流程采購付款流程價格波動性強物料的價格管理流程適用范圍：本采購系統(tǒng)流程適用于配套件、外協(xié)件、原材料和設(shè)備的采購。設(shè)備采購流程采購招標流程采購系統(tǒng)流程構(gòu)成采購作業(yè)流程供應(yīng)商評估考核流程價格波動性強物料的價格管理流程操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息追蹤供應(yīng)商價格變化不定期更新采購價格表標明高于或低于價格小組最近一次協(xié)議價格的原因采購員核價員不定期對采購員的采購價格進行抽查核價采購價格表不定期與供應(yīng)商進行議價談判修訂協(xié)議價格按更新的采購價格表填寫采購訂單采購招標流程供應(yīng)商評估考核流程為提高對價格波動性強物料的采購價格反應(yīng)速度，實行不定期采購價格抽查監(jiān)控方式。配套管理小組采購作業(yè)流程價格波動性強物料的價格管理流程操作部門/崗位流程采購作業(yè)流程采購部門財務(wù)部生產(chǎn)計劃臨時生產(chǎn)計劃生成采購訂單，填寫借款單（采購員）采購訂單價格查詢物料清單審批是否通過否是物料需求計劃庫房補充計劃收料驗收入庫流程制定物料需求計劃和庫房補充計劃（采購計劃員）審批（采購經(jīng)理）與供應(yīng)商進行采購品種數(shù)量及交貨期的確定（采購員）采購跟催與進度控制（采購員）物料采購進度控制表采購計劃審核（采購經(jīng)理）采購借款單采購借款單財務(wù)審批財務(wù)總監(jiān)采購借款單（采購審批）采購訂單（審批）采購借款單（財務(wù)審批）采購借款入賬（會計）向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單（采購員）庫存查詢審批（物供副總）采購借款單的用途1.對采購活動進行監(jiān)控2.有計劃地進行采購付款準備3.作為財務(wù)核算依據(jù)采購作業(yè)流程采購部門財務(wù)部生產(chǎn)計劃臨時生設(shè)備采購流程采購部門工藝管理部生產(chǎn)車間組織工藝、檢驗、設(shè)備動力、使用部門及供應(yīng)商進行設(shè)備驗收進行設(shè)備采購招標招標組簽定設(shè)備采購合同書招標組財務(wù)部提出設(shè)備采購費用申請設(shè)備采購借款單相關(guān)采購經(jīng)理審核物供副總審批審批是否通過否是設(shè)備采購借款單財務(wù)總監(jiān)審批設(shè)備采購借款單（采購審批）設(shè)備采購借款單（財務(wù)審批）設(shè)備采購費用入賬設(shè)備處設(shè)備資料檔案設(shè)備資料建檔價格高的大型設(shè)備、特殊要求設(shè)備和批量大的通用設(shè)備工藝準備流程新設(shè)備購買通知供應(yīng)商技術(shù)人員進行設(shè)備安裝、調(diào)試新設(shè)備技術(shù)要求文件填寫設(shè)備采購訂單及設(shè)備采購借款單采購員價格低，數(shù)量少的小型通用設(shè)備及通用運輸設(shè)備設(shè)備采購訂單設(shè)備采購借款單選擇設(shè)備供應(yīng)商采購員設(shè)備資料原始文件設(shè)備維護保養(yǎng)不定期進行采購價格的事后審查核價員提出原有設(shè)備更新采購申請原有設(shè)備更新采購申請原有設(shè)備技術(shù)要求文件經(jīng)過總經(jīng)理辦公會批準的原有設(shè)備更新計劃設(shè)備采購流程采購部門工藝管理部生產(chǎn)車間組織工藝、檢驗、設(shè)備動收料驗收入庫流程采購部門供應(yīng)商進行收料核對（收料員）進行收料檢驗（檢驗員）是否通過否是采購訂單（審批）退貨通知單物料入庫核算流程發(fā)貨填寫外購入庫單（管理員）庫房物料賬質(zhì)檢部門檢驗是否合格否是質(zhì)量檢驗單（檢驗合格）是否免檢否是庫房補貨通知單收料通知單（數(shù)量核對）核對異常處理（采購員）短交物料超交物料供貨物料送貨單由送貨員帶回檢驗拒收處理（采購員）審核（質(zhì)檢部經(jīng)理）填寫補貨通知單（采購員）填寫退貨通知單（采購員）外購入庫上賬（庫房會計）審核（庫房主任）外購入庫單質(zhì)量檢驗單（檢驗拒收）質(zhì)量檢驗單（檢驗拒收）收料通知單（數(shù)量核對）收料通知單（數(shù)量核對）供應(yīng)商合格證或質(zhì)檢單存檔供應(yīng)商合格證或質(zhì)檢單供應(yīng)商合格證或質(zhì)檢單收料驗收入庫流程采購部門供應(yīng)商進行收料核對（收料員）進行收采購付款流程采購部門供應(yīng)商采購發(fā)票外購入庫單采購發(fā)票（審核）財務(wù)部采購核銷（會計）采購訂單（審批）采購發(fā)票索要采購發(fā)票（采購員）依據(jù)采購借款單付款（出納）開具采購發(fā)票采購借款單（財務(wù)審批）審核采購發(fā)票（出納）付款方式：1.貨到付款2.簽定合同付款3.定期付款采購借款單（財務(wù)審批）核對采購聯(lián)采購聯(lián)采購聯(lián)財務(wù)聯(lián)采購付款流程采購部門供應(yīng)商采購發(fā)票外購入庫單采購發(fā)票財務(wù)部采物料出庫流程生產(chǎn)調(diào)度部庫房車間生產(chǎn)領(lǐng)料單填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單（物控員）庫房發(fā)料準備（庫房管理員）簽字領(lǐng)料（生產(chǎn)領(lǐng)料員）生產(chǎn)領(lǐng)料單（出庫審核）生產(chǎn)領(lǐng)料出庫審核（庫房管理員）生產(chǎn)計劃臨時生產(chǎn)計劃發(fā)布生產(chǎn)指令單（調(diào)度長）生產(chǎn)指令單物料需求計劃生產(chǎn)領(lǐng)料準備（生產(chǎn)領(lǐng)料員）生產(chǎn)領(lǐng)料出庫入賬核算（庫房會計）車間生產(chǎn)作業(yè)流程物料清單查詢因庫存原因產(chǎn)生的計劃領(lǐng)料與實際領(lǐng)料不符的處理（物控員）物料出庫流程生產(chǎn)調(diào)度部庫房車間生產(chǎn)領(lǐng)料單填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單庫

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采購體系優(yōu)化方案2003年7月1目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序《供應(yīng)商評估考核程序》對潛在供應(yīng)商的評估選擇和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核評價進行了系統(tǒng)設(shè)計操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息進行物料分類成立配套管理小組采購部/采購計劃員潛在供應(yīng)商資料收集及初評索樣或試作質(zhì)量認定配套管理小組/采購員配套管理小組/工藝員|檢驗員對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估配套管理小組/主要成員與供應(yīng)商進行議價談判或竟標供應(yīng)商資料表物料質(zhì)量認定表供應(yīng)商綜合能力評估表是否批準擬訂采購合同配套管理小組/采購員審批采購合同配套管理小組/組長否是簽定采購合同定期修訂采購合同配套管理小組/現(xiàn)有供應(yīng)商供貨情況定期考核配套管理小組/供應(yīng)商采購合同供應(yīng)商考核表合格供應(yīng)商入檔配套管理小組/采購員合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商采購合同（審批）供應(yīng)商采購合同操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息流程供應(yīng)商評估考核流程《供應(yīng)商評估考核程序》對潛在供應(yīng)商的評估選擇和現(xiàn)有供應(yīng)商的考目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序招標申請招標申請審批相關(guān)部門/經(jīng)理編制招標文件招標小組/組長招標小組/招標申請部門招標資格預(yù)審招標小組/發(fā)放招標文件招標文件潛在投標人資格預(yù)審文件招標文件招標文件答疑投標文件及投標保證金的收取投標文件招標申請表是否批準否是截標不需資格預(yù)審需要資格預(yù)審投標保證金記錄表投標人名單操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息流程供應(yīng)商招標流程確定標底價格和中標個數(shù)開標評標確定評標指標評標小組/招標評價打分表預(yù)中標名單定標預(yù)中標通知簽約與中標通知招標小組/配套管理小組招標申請部門/招標小組/招標小組/招標文件評標記錄招標評價打分表預(yù)中標通知書中標名單中標通知書《供應(yīng)商采購招標程序》規(guī)范了供應(yīng)商的選擇和降低了采購成本招標招標申請相關(guān)部門/經(jīng)理編制招標資格發(fā)放招標潛在投標人招標目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序江動股份公司采購一線人員工資獎金方案工資獎金分類占工資總額比例發(fā)放方式考核表年度績效獎金年終依據(jù)年度績效考核得分發(fā)放績效考核表（年度）年度超成本任務(wù)獎金年終按照超出任務(wù)部分，提取一定比例發(fā)放超任務(wù)提取比例分配表年度成本任務(wù)考核工資20％年終按照成本任務(wù)達成比例發(fā)放年度成本任務(wù)達成統(tǒng)計表月度采購管理考核工資30％每月依據(jù)月度考核得分發(fā)放績效考核表（月度）基本工資50％每月平均全額發(fā)放無適用對象：方案內(nèi)容：采購員、采購部門經(jīng)理注：成本任務(wù)是采購部經(jīng)理或采購員需要完成的降低采購成本的任務(wù)指標，采購部經(jīng)理需要完成整個部門的成本任務(wù)指標，各采購員需要完成各自所承擔的拆分指標；不能完成任務(wù)，則只能獲得相應(yīng)比例的年度成本任務(wù)考核工資，超出任務(wù)則可獲得額外的獎金。因采購資金不到位的采購金額不計入考核。因不可抗力原因造成任務(wù)指標未完成時，可酌情進行綜合評價。方案目的：建立采購成本導向的采購工資獎金體系江動股份公司采購一線人員工資獎金方案工資獎金分類占工資總額比采購成本任務(wù)的確定方法4.利用采購員個人任務(wù)指標試算公式進行試算，初步確定個人采購成本降低比例總體任務(wù)指標：采購部門采購成本降低比例采購成本降低比例＝（基準價采購金額－實際價采購金額）/基準價采購金額基準價：指考核期初的物料采購價格基準價采購金額：考核期內(nèi)所有采購物料以其基準采購價格計算出的采購總金額實際價：指考核期間實際發(fā)生的物料采購價格實際價采購金額：考核期內(nèi)所有采購物料以其實際采購價格計算出的采購總金額任務(wù)指標拆分：個人采購成本降低比例（采購員個人所分配的基準價采購金額個人采購成本降低比例）＝基準價采購金額－實際價采購金額1.確定計劃基準價采購金額2.將計劃基準價采購金額分配到每個采購人員上3.估計不同物料的降價空間5.與采購員談判，最終確定個人采購成本降低比例由采購部門經(jīng)理綜合物料采購現(xiàn)狀和物料降價空間提出較為合理的采購部門采購成本降低比例，由總經(jīng)理辦公會討論修訂通過。采購成本任務(wù)的確定方法4.利用采購員個人任務(wù)指標試算公式進行目錄供應(yīng)商評估考核程序采購招標程序采購人員績效考核方案采購相關(guān)流程優(yōu)化目錄供應(yīng)商評估考核程序采購系統(tǒng)流程構(gòu)成采購作業(yè)流程供應(yīng)商評估考核流程收料驗收入庫流程物料出庫流程采購付款流程價格波動性強物料的價格管理流程適用范圍：本采購系統(tǒng)流程適用于配套件、外協(xié)件、原材料和設(shè)備的采購。設(shè)備采購流程采購招標流程采購系統(tǒng)流程構(gòu)成采購作業(yè)流程供應(yīng)商評估考核流程價格波動性強物料的價格管理流程操作部門/崗位流程業(yè)務(wù)信息追蹤供應(yīng)商價格變化不定期更新采購價格表標明高于或低于價格小組最近一次協(xié)議價格的原因采購員核價員不定期對采購員的采購價格進行抽查核價采購價格表不定期與供應(yīng)商進行議價談判修訂協(xié)議價格按更新的采購價格表填寫采購訂單采購招標流程供應(yīng)商評估考核流程為提高對價格波動性強物料的采購價格反應(yīng)速度，實行不定期采購價格抽查監(jiān)控方式。配套管理小組采購作業(yè)流程價格波動性強物料的價格管理流程操作部門/崗位流程采購作業(yè)流程采購部門財務(wù)部生產(chǎn)計劃臨時生產(chǎn)計劃生成采購訂單，填寫借款單（采購員）采購訂單價格查詢物料清單審批是否通過否是物料需求計劃庫房補充計劃收料驗收入庫流程制定物料需求計劃和庫房補充計劃（采購計劃員）審批（采購經(jīng)理）與供應(yīng)商進行采購品種數(shù)量及交貨期的確定（采購員）采購跟催與進度控制（采購員）物料采購進度控制表采購計劃審核（采購經(jīng)理）采購借款單采購借款單財務(wù)審批財務(wù)總監(jiān)采購借款單（采購審批）采購訂單（審批）采購借款單（財務(wù)審批）采購借款入賬（會計）向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單（采購員）庫存查詢審批（物供副總）采購借款單的用途1.對采購活動進行監(jiān)控2.有計劃地進行采購付款準備3.作為財務(wù)核算依據(jù)采購作業(yè)流程采購部門財務(wù)部生產(chǎn)計劃臨時生設(shè)備采購流程采購部門工藝管理部生產(chǎn)車間組織工藝、檢驗、設(shè)備動力、使用部門及供應(yīng)商進行設(shè)備驗收進行設(shè)備采購招標招標組簽定設(shè)備采購合同書招標組財務(wù)部提出設(shè)備采購費用申請設(shè)備采購借款單相關(guān)采購經(jīng)理審核物供副總審批審批是否通過否是設(shè)備采購借款單財務(wù)總監(jiān)審批設(shè)備采購借款單（采購審批）設(shè)備采購借款單（財務(wù)審批）設(shè)備采購費用入賬設(shè)備處設(shè)備資料檔案設(shè)備資料建檔價格高的大型設(shè)備、特殊要求設(shè)備和批量大的通用設(shè)備工藝準備流程新設(shè)備購買通知供應(yīng)商技術(shù)人員進行設(shè)備安裝、調(diào)試新設(shè)備技術(shù)要求文件填寫設(shè)備采購訂單及設(shè)備采購借款單采購員價格低，數(shù)量少的小型通用設(shè)備及通用運輸設(shè)備設(shè)備采購訂單設(shè)備采購借款單選擇設(shè)備供應(yīng)商采購員設(shè)備資料原始文件設(shè)備維護保養(yǎng)不定期進行采購價格的事后審查核價員提出原有設(shè)備更新采購申請原有設(shè)備更新采購申請原有設(shè)備技術(shù)要求文件經(jīng)過總經(jīng)理辦公會批準的原有設(shè)備更新計劃設(shè)備采購流程采購部門工藝管理部生產(chǎn)車間組織工藝、檢驗、設(shè)備動收料驗收入庫流程采購部門供應(yīng)商進行收料核對（收料員）進行收料檢驗（檢驗員）是否