生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)質(zhì)量管理制度全案-總則-第一條目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條范圍本細(xì)則包括：質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；不合格品的監(jiān)審；儀器量規(guī)的管理；制程質(zhì)量管理；成品質(zhì)量管理；產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第三條制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。第四條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)包括下列各項(xiàng)（—）適用范圍（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目（三）質(zhì)量基準(zhǔn)（四）檢驗(yàn)方法（五）抽樣計(jì)劃（六）取樣方法（七）群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置（八）其它應(yīng)注意的事項(xiàng)第五條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。第六條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明（一）適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料（含加工品）或成品的檢驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目:將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。（三）質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。（四）檢驗(yàn)方法：說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查（例如目視）的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。（五）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。（六）群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置：屬進(jìn)料（含加工品）者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格批，則通知倉儲(chǔ)人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特米）。屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修）。不合格品的監(jiān)審辦法第七條適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。第八條由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。第九條實(shí)施要點(diǎn)（一）發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等）送交監(jiān)審。（二）監(jiān)審時(shí)需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：是否能維修或必須報(bào)廢。2?檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。是否為生產(chǎn)的急需品。是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品。是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報(bào)廢。（三）監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。（四）監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。儀器管理第十條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制"儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第十一條校正計(jì)劃的實(shí)施為使員工確實(shí)了解正確的使用方法,以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施,凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授，如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該單位派人先行講解。2?檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。第十二條儀器的維護(hù)與保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。4?檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。久不使用的電子儀器，宜定期插電開動(dòng)。一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。7.特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。制程質(zhì)量檢驗(yàn)第十三條制程質(zhì)量異常的定義（―）不良率高或存在大量缺點(diǎn)。（二）管理圖有超連串,連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。（三）進(jìn)料不良,前工程不良品納入本工程中。第十四條制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。⑴鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于"鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。⑵切片檢驗(yàn)分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAEMicrosectionReport）、（AQESolderabilityTesReport）等檢驗(yàn)報(bào)告。各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立"異常處理單”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單”反應(yīng)處理。制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"異常處理單”反應(yīng)處理。第十五條實(shí)施要點(diǎn)發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。2?填寫異常處理單需注意：⑴非量產(chǎn)者不得填寫。⑵同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。⑶詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。⑷如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)管理單位無法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)單位判定。責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因（如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商）并擬定改善對(duì)策，經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量管理單位對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對(duì)策，如已改善則向廠長(zhǎng)報(bào)告并歸檔。第十六條制程自主檢查制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開立"異常處理單”見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示?，F(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十七條成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十八條出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十九條原物料質(zhì)量異常反應(yīng)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格”或"不合格"，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)"資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第二十條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)"異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十一條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表”或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表"，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)?？蛻舾綐拥挠∷⒕€路非本公司或要求不同者。批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)?？蛻舾綐优c制品材質(zhì)不同者?？蛻粢筚|(zhì)量確認(rèn)。生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十二條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作確認(rèn)樣品的生產(chǎn)⑴若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。⑵若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同"質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)。第二十三條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填"質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋"質(zhì)量確認(rèn)專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門?？蛻暨M(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立"質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)"異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十四條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤處理期限營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶Io日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對(duì)于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法第二十五條質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。第二十六條由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。第二十七條實(shí)施要點(diǎn)（一）依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：質(zhì)量管理基本教育：參加對(duì)象為本公司所有員工。質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。3?協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對(duì)象為協(xié)作廠商。（二）依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。（三）由質(zhì)量管理部先擬訂"質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃"列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃，擬訂"質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。（四）質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。質(zhì)量異常分析改善第二十八條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“總機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。第二十九條制程質(zhì)量異常改善“異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第三十條質(zhì)量管理圈活動(dòng)為提高全體員工的工作能力，增強(qiáng)員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場(chǎng)所，促進(jìn)管理活動(dòng)的水平，實(shí)現(xiàn)"目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理”，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。

附則第三十一條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增補(bǔ)修改亦同。I質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核記錄表I制度名稱;航盤方針目標(biāo)管理制曜碁分奇核內(nèi)容屋評(píng)分標(biāo)亞：L鮮應(yīng)制定和實(shí)施履量口標(biāo).部門鏗理書面下達(dá)所有竟工：1質(zhì)量目標(biāo)量it可-定時(shí)先進(jìn)性；：＜JrJGESN標(biāo)按規(guī)定逐紙購開落實(shí)劃崗他1對(duì)質(zhì)站目標(biāo)的執(zhí)杼情況毎期謹(jǐn)行口會(huì)i反與獎(jiǎng)金掛鈞;制度執(zhí)擰情撫:戰(zhàn)試方甘H標(biāo)訐理削頂金林目標(biāo)量化可存,荷一定的先進(jìn)冷MS標(biāo)逐壇痕丿|譜必#1崗位*各部門對(duì)砸址丿'」訃1丨標(biāo)講理制度執(zhí)存有口杳掘告“處理意見:蚌奇核小如訓(xùn)％，爭(zhēng)憐井為訊分口君核人員簽名:鍍舗人員鑒容;

制幔名稱；人站培訓(xùn)占按忡理制度險(xiǎn)僧殆核対間撿杳考檢對(duì)象簾廿曲樓內(nèi)容儀評(píng)井標(biāo)準(zhǔn)，L職丄質(zhì)蚯敦竹、培訓(xùn)工柞有計(jì)劃、有實(shí)施、有結(jié)論、有落此:；2.毎年至少一次：1毎衣培訓(xùn)冑考核，成皺疳記帚4.核威績(jī)與奘金、晉升掛輒制麼執(zhí)行情曲職1：質(zhì)量教育、fulfil【:作Wil'fck有咲施、肓蠟限肓旃虹每次竦訓(xùn)考披成績(jī)有記錄.吐儺空憂崗為，資料牡商齊卒■:處理議見；■昂核小俎硏K-對(duì)貞童教育、培訓(xùn)avat管理制度的檢査瘩検仆ft刃井c恠芳踐人姥需名：

制庁r.普見wi.范管用工怖m(xù).n號(hào)檢制庁抽直奇校時(shí)刨標(biāo)推分檢住號(hào)核對(duì)象陽分考枝內(nèi)容竝評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：1”內(nèi)審應(yīng)曲等門人員拒任.每年至少一次：內(nèi)審有計(jì)劃、冇實(shí)賦冇恵孤冇落抽按計(jì)劃犬血內(nèi)審，內(nèi)容符會(huì)計(jì)劃鳴求.觀場(chǎng)審按仃記諛*憲報(bào)告二對(duì)內(nèi)審屮境現(xiàn)閭問題?不合格期應(yīng)明確，井柑糾匹、頊防和改進(jìn)措嵐。制唆執(zhí)擰悄況：GSP內(nèi)審小/人員已沁V師工作仃計(jì)町內(nèi)審□:作計(jì)劃與椅萱考投內(nèi)悴片耍求相符卸但內(nèi)審計(jì)劃安誹任下周實(shí)施.處理意見*經(jīng)考核小蛆砧兀?內(nèi)審工作?與要求桐符，但尚未發(fā)曬"劃rKt洽F扛甘■［扣分），實(shí)際考嗪分為4。加希核人員賽名f戡常核人員鑒名；

’署錄襯Y矜棘「舅orM蚣沿加燉羊搠由屮辭顯■越誦刎曲書p署中超詛■由勒蕭卷觀”申番翩耶好#審越謝顯瀟界湍昶舸出琲福蜀瞞常據(jù)抑舞站蒯側(cè)沁？常）!軒狷韶洋滋討芻蒔曙邸取卵違審暫迅#前旦塘尙凋訓(xùn)州皿驗(yàn)屈初肝封削期P#帀屈翌普出薊俺而晶；山斛口璋可同■■艸H則風(fēng)冊(cè)馬5鳳］対總創(chuàng)覽朝f:譜押訓(xùn)北睜H■■曲巫幕7轡晞［毘響于■些轂羊璋灌葩口程輩座舉舸Tr舉理普屛曹協(xié)甲:縣巧議為井圏齋打場(chǎng)丑卵牛厠嗣聶命皐聊⑥譜韶黒凸迥蚩色捫=?注⑥囿

制度客稱*質(zhì)母伯息管理制廈檢査考核時(shí)啊標(biāo)往分能俊町戰(zhàn)對(duì)象得分考檢內(nèi)容及評(píng)帥標(biāo)準(zhǔn)；胡敬信見門口訐理測(cè)門明確：悟息網(wǎng)紹it乘您全，信息崇道輻通；軋傳謚的茄量信息內(nèi)容明確審4,履量伯息傳遞屍時(shí)"辰常迅廳處理正確匚5類虜試信鬼?橫料欄猱完軽，制晦執(zhí)行情況：[.幀G信息歸口質(zhì)旨計(jì)刖部，槪念明確、"0莎】Z信息網(wǎng)喘諱條健繪.借息聚迺迪暢“〔山廿）父僮遙的質(zhì)量伯息肉窘啜Ifth（1Q井）4.質(zhì)量借息傳誦凡時(shí).反慣迅迎.處理不確等尚仃衆(zhòng)納〔酌情扣分.實(shí)際考核分5分?5獎(jiǎng)戒量佶息蠱料掛案完整欠佳「扣5仆“處邱總見：址號(hào)崔小殂研皿實(shí)降號(hào)桟分為40分「帶璽以后埠步兗善°琴桜人員簽名q被爭(zhēng)機(jī)人艮簽舉p

制度移琢」首誨企業(yè)審機(jī)制匪檢査考核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)分椎査考核對(duì)鏡得曲巧播內(nèi)零及評(píng)甘標(biāo)椎FL汗卄怙業(yè)工J應(yīng)按規(guī)宦述行麗梅.汁搟企業(yè)才謹(jǐn)1訕嘰淤胎迦吮，憑經(jīng)審按不猖進(jìn)匱：E審檢包茹資搟合法性和質(zhì)圮保證能力?必業(yè)時(shí)慳邊行貞際冇幫匕3.采購爼盟規(guī)定呃求宜取育關(guān)毎料，埴■報(bào)宵口金業(yè)審批表；生審樓職責(zé)明確■管理有敗;5.檔案檢斛齊全,述善保管.制度執(zhí)樣情孔完成r品種的苒件皚業(yè)審核，具育瞥熱合法和質(zhì)呆保證腿力.業(yè)芻剖門人目能聘按咦療器械更購蔓求，向?qū)Ψ借b取有關(guān)說料，填寫首富企業(yè)審批表,4R責(zé)挾肯到恆’檔案竊料祥全°處理進(jìn)見土經(jīng)研究；廣量管理制度執(zhí)行給得薊汕*搟棧人坍簽需：鍛電恢人員賽名：

制度洛稱：首營(yíng)品帥審復(fù)制度檢査考核時(shí)問標(biāo)旌分臉杳號(hào)技對(duì)彖得分考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：L首童晶種均應(yīng)按規(guī)定越疔審或?qū)彊吅ú拍懿蛇闲l(wèi)甌2.采購織按規(guī)龍馥取心其產(chǎn)品加明瓷料*境很首營(yíng)品種審批獲；氏中樓職丹明確.管理育爼4■試銷期間：應(yīng)了孵市場(chǎng)發(fā)展赳坍.收集顧客評(píng)ffj意見及有黃不良反E；5.試銷期滿由市場(chǎng)部作出試銷總結(jié).經(jīng)竦舍審核評(píng)價(jià)后轉(zhuǎn)正?制度執(zhí)擰怙況：完成r品種的inr甜種審攝具有湘齊全”真實(shí)含癡嚴(yán)量碾證.禮按丈忡規(guī)疋述報(bào)tr營(yíng)晶種市批表等，儲(chǔ)嚴(yán)格瓠f『碩量管理制度匚處琲恵見：經(jīng)訓(xùn)兗，欣吐許理部，業(yè)斛軾時(shí)勵(lì)量曽理制度執(zhí)杼耐J.彳際得分印分。專樓人員錢劃二被號(hào)核人員簽名;

制度名廉！醫(yī)療器械驗(yàn)收稈理制麼檢世號(hào)啓時(shí)間標(biāo)淮分眷價(jià)尊樓內(nèi)窘及評(píng)分粽櫃=進(jìn)近屍療器械筑右?甘人驗(yàn)收，1!詭明酰；購進(jìn)底療器械熾收頸按理序進(jìn)存?嚴(yán)幡把關(guān)*山粵方憩正確'結(jié)論1山亂S按規(guī)定逐枇燉收r帥驍，有垃樁制不咋樓保疔器械；4.騎收記術(shù)準(zhǔn)萌、規(guī)懸翌善保骨9制度執(zhí)行情況】仃制度洋細(xì)輒定和瓷人罰朋審、崗位人頁髓蕊制度0處理齟見匸經(jīng)研究，肉註腑收員對(duì)質(zhì)呈管理制度執(zhí)廿覽好，切師得分刃分苦核人員簽矩破哮枝人員簽冷

制度名柿】岀莊址踐制度標(biāo)準(zhǔn)分檢査考核對(duì)駅得分譽(yù)檢1勺捽境評(píng)甘標(biāo)旌！1-醫(yī)仔器械出陣感按無證進(jìn)行貝黴F2“按船電先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、血期孟出円按批號(hào)眩貸”逐~檢對(duì)無誤后方可發(fā)賀;&復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)也皴箱內(nèi)異常響楓k#mu跛駆甥口不哺村墊不蚊封推報(bào)乩標(biāo)示欖糊誓歴時(shí)上報(bào)】4”卅曲記求虛蟲二穽整.圧闿保療：制度執(zhí)疔情撫；邛資贅料.出廊i己錄亶/蟲二完壑、保杯遙詡。經(jīng)提問.萼枚由蓉持件理求。處理怠也冗號(hào)梭小淚硏兜?哼挾好為扣幷*號(hào)樓人曲賽名：皴號(hào)怯人員簽名:

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