煤炭質(zhì)量保證措施為確保進(jìn)出場煤炭驗收管理工作科學(xué)、合理、有序的進(jìn)行，確保煤炭倉儲存量準(zhǔn)確，煤炭科學(xué)合理存放，降低經(jīng)營成本，提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量，維護(hù)公司利益，根據(jù)實際情況，特制定本管理措施。（1）質(zhì)量服務(wù)承諾1）煤的質(zhì)量要求達(dá)到招標(biāo)文件要求的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；2）質(zhì)量承諾①建立完善的質(zhì)量管理體系加強(qiáng)技術(shù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)范、《合同》、《技術(shù)設(shè)計》以及我單位制定的《技術(shù)管理實施細(xì)則》，監(jiān)理完善的質(zhì)量管理體系是保證本項目按質(zhì)按量完成的關(guān)鍵。項目審定人、審核人負(fù)責(zé)對項目質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出整改意見，檢查落實情況；項目質(zhì)量檢查組是質(zhì)量計劃的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量目標(biāo)的落實；項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人是項目質(zhì)量的直接負(fù)責(zé)人；各隊（組）長負(fù)責(zé)本組質(zhì)量把關(guān)，保證作業(yè)員嚴(yán)格按照《規(guī)范》和經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)設(shè)計書的要求完成。各隊（組）長負(fù)責(zé)自檢。使每一個環(huán)節(jié)始終處于“受控”狀態(tài)，保證項目的施工質(zhì)量；②有效運行IS09001質(zhì)量體系項目部要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、細(xì)則和程序，確保IS09001質(zhì)量體系貫穿于項目全過程。具體做法是隨時分析和預(yù)防可能出現(xiàn)的問題。以預(yù)防為主、防檢結(jié)合，出現(xiàn)問題及時解決。將責(zé)任層層落實到人，努力使“按照程序文件的規(guī)定開展各項工作”成為每一個員工的自覺行為。做好相應(yīng)質(zhì)量記錄，保證作業(yè)成果質(zhì)量。③制定質(zhì)量管理獎懲辦法三份，銷售結(jié)算、倉儲出庫、統(tǒng)計存檔各一份。十一、銷售部職責(zé)銷售部主要負(fù)責(zé)煤炭市場的調(diào)研、開發(fā)和煤炭銷售管理工作。具體職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)煤炭市場調(diào)查、分析和預(yù)測，及時準(zhǔn)確掌握市場動態(tài)，為公司制定生產(chǎn)經(jīng)營策略提供依據(jù)；2、負(fù)責(zé)公司煤炭產(chǎn)品品牌管理和廣告宣傳，積極開拓市場；3、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)、用戶投訴、客戶關(guān)系協(xié)調(diào)等工作，提高企業(yè)信譽；4、負(fù)責(zé)公司煤炭銷售合同的簽訂和執(zhí)行工作；5、負(fù)責(zé)公司煤炭銷售數(shù)據(jù)（包括煤炭出庫噸位、煤票管理噸位、出門證噸位等）6、負(fù)責(zé)公司各類銷售報表編制和上報工作；7、負(fù)責(zé)公司商品煤、生產(chǎn)檢查煤樣、煤層煤樣的采樣、制樣，進(jìn)行煤質(zhì)檢驗和出具煤質(zhì)檢驗報告，建立健全煤質(zhì)管理臺賬工作；8、對影響煤炭質(zhì)量的生產(chǎn)工藝和運輸環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好煤炭控制工作；9、負(fù)責(zé)地磅、煤質(zhì)檢驗、制樣設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)；10、負(fù)責(zé)磅房、煤場的日常管理及銷售各環(huán)節(jié)的關(guān)系協(xié)調(diào)工作。十二、統(tǒng)計員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)銷售相關(guān)數(shù)據(jù)、信息的統(tǒng)計、匯總工作。2、按時收取各類報表，分析整理匯總，編制統(tǒng)計報表，要認(rèn)真、嚴(yán)格審核各類報表，做到各類數(shù)據(jù)對應(yīng)統(tǒng)一、準(zhǔn)確、全面、詳實，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。3、建立健全各項原始記錄，對各類報表要妥善保存，編制完成統(tǒng)計報表后，對原始資料要進(jìn)行存檔。4、加強(qiáng)監(jiān)督，經(jīng)常深入生產(chǎn)，掌握一手資料，隨時查驗各隊、組的統(tǒng)計工作。5、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)，做好各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核工作，為決策提供相關(guān)依據(jù)。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。十三、煤場管理員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)煤場落地煤的保管、裝車組織工作。2、對地面煤炭加強(qiáng)巡視、保衛(wèi)、嚴(yán)防丟失、偷盜。3、對煤炭的出、入庫及庫存量進(jìn)行管理，建立逐日臺賬。4、指揮購煤車輛按順序裝車，避免亂裝和擁擠現(xiàn)象的發(fā)生。5、要按運銷公司填制的派車單進(jìn)行裝車，無派車單不得給予裝車。6、做好煤場三防工作，及時收集煤場零散煤，及時清理煤場雜物等，并保證煤場平整無積水。7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。十四、司磅員崗位職責(zé)1、要嚴(yán)格按照地磅使用操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意調(diào)整、設(shè)置設(shè)計參數(shù)。2、辦公場所不得有閑雜人員進(jìn)入，業(yè)務(wù)相關(guān)票據(jù)經(jīng)辦公窗口傳遞，3、對進(jìn)、出場車輛要做到車車計量并做好記錄，同時做到每輛車進(jìn)出場的所有數(shù)據(jù)對稱統(tǒng)一，并認(rèn)真填入調(diào)運單中，作為客戶結(jié)算的依據(jù)。4、過磅員要做到公平、公正，不得營私舞弊。5、做好當(dāng)班記錄，建立逐日臺賬，編制日計量報表。6、對計量場地及設(shè)備經(jīng)常打掃，做到干凈無雜物、無灰塵、無積水。7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。制定《質(zhì)量管理獎懲辦法》，將質(zhì)量責(zé)任按照崗位劃分，大家共同承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，做到職責(zé)明確，各負(fù)其責(zé)，獎罰分明。④把好工序質(zhì)量關(guān)、做好工序銜接各作業(yè)組必須按照IS09001質(zhì)量體系有關(guān)文件和管理要求，搞好自檢和互檢，檢查結(jié)果要有記錄。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人要做到事前指導(dǎo)、中間檢查，成果校審，認(rèn)真把好各工序的質(zhì)量關(guān)，避免不合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序。⑤嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度嚴(yán)格執(zhí)行三級檢查制度，即作業(yè)組自查互檢、項目部檢查、質(zhì)控部專檢，三級檢查貫穿與整個施工過程，杜絕質(zhì)量問題的出現(xiàn)。⑥產(chǎn)品質(zhì)量承諾：產(chǎn)品的制檢均有質(zhì)量記錄和檢測資料。保證所提供的貨物均為廠家正規(guī)渠道全新原裝貨物，完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求；我公司在本次投標(biāo)中所投的產(chǎn)品均嚴(yán)格嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行三包，嚴(yán)格按照廠家質(zhì)保期進(jìn)行質(zhì)保。對本次項目所采購的貨物如因質(zhì)量問題，“三包”承諾如下：七日內(nèi)免費退貨；八至十五日免費換貨；在產(chǎn)品的質(zhì)量保證期內(nèi)，我方對產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失；產(chǎn)品超過質(zhì)量保證期以后,產(chǎn)品出現(xiàn)故障需要維護(hù)，我公司負(fù)責(zé)免費維護(hù)。⑦產(chǎn)品價格承諾：在同等競爭條件下，我公司在不以降低產(chǎn)品技術(shù)性能、更改產(chǎn)品部件為代價的基礎(chǔ)上，真誠以最優(yōu)惠的價格提供給貴方。(2)供貨時間及供貨質(zhì)量保障措施我公司承諾按照客戶要求將煤炭運送至指定地點。在保障供貨質(zhì)量方面，我公司專人負(fù)責(zé)，首先是要保障我公司從礦上選取的煤合乎客戶要求，與多家化驗室建立長期合作關(guān)系，加大化驗頻率，同一種煤樣多家化驗，然后進(jìn)行綜合比對。同時我公司還在煤礦配有篩選設(shè)備，破碎設(shè)備等，都足以保障我公司向客戶供應(yīng)的煤合乎要求。(3)驗收、運輸?shù)拳h(huán)境質(zhì)量保證措施一、煤炭驗收煤炭驗收是指對進(jìn)出場煤炭數(shù)量檢驗和樣品采集。數(shù)量檢驗是應(yīng)用國家計量部門檢測認(rèn)可的計量工具，對到場煤炭進(jìn)行稱重計量驗收過程；煤樣采集是根據(jù)國家有關(guān)煤炭采樣標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況，對到場煤炭采樣送達(dá)的過程。二、管理目標(biāo)通過煤炭驗收管理，及時準(zhǔn)確掌握到場煤炭的數(shù)量和質(zhì)量，作好數(shù)量、質(zhì)量等各項統(tǒng)計匯總工作，為結(jié)算工作提供真實依據(jù)，確保降低煤炭成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)供暖工作的穩(wěn)定。三、管理流程1、煤炭數(shù)量驗收(1)煤炭數(shù)量驗收工作由倉儲部驗收科負(fù)責(zé)。(2)煤炭數(shù)量驗收的計量器具為動態(tài)電子衡，必須經(jīng)過國家指定的計量部門定期檢定，并取得核準(zhǔn)檢定合格證。(3)所有以汽運、火運方式送達(dá)煤炭都必須通過動態(tài)電子衡計量，由檢斤員操作電子衡軟件并計算實際入庫凈重。計算公式如下:實際凈重二車輛毛重-車輛皮重4.煤炭數(shù)量驗收規(guī)程及要求(1)檢斤員將車號、煤種、發(fā)(收)貨單位、毛重等錄入計算機(jī)，車輛裝(卸)煤后，檢斤員嚴(yán)格核對煤種、車號、供應(yīng)商或使用單位(鍋爐房)等相關(guān)數(shù)據(jù)并對車輛皮重進(jìn)行配對稱重，開具過磅計量單。(2)檢斤時必須兩人共同進(jìn)行，一人負(fù)責(zé)檢斤儀表操作，一人負(fù)責(zé)監(jiān)磅。監(jiān)磅人員不到位，檢斤儀表操作員不得過磅。車輛進(jìn)出稱重時，車上的人數(shù)或隨車物品應(yīng)保持一致，車輛重心要停在磅體中心位置上，磅體上不得有人。(3)對進(jìn)煤車輛實行集中檢斤方式。翻斗式進(jìn)煤車每批受檢數(shù)量不超過5輛；人工自卸進(jìn)煤車受檢數(shù)量根據(jù)場區(qū)情況而定。(4)晴天檢斤時，若車廂邊緣有大量滴水則不予檢斤。待無明顯滴水或相關(guān)部門與客戶協(xié)商現(xiàn)場確定扣噸后方可進(jìn)行入場檢斤。(5)若因各種原因需對過磅計量單進(jìn)行修改的，經(jīng)驗收班長報驗收主管同意后方可重新開據(jù)，并在原過磅計量單上加蓋作廢章。禁止在原過磅計量單上作任何修改。此作廢的過磅計量單應(yīng)登記保存?zhèn)洳?，不得私自銷毀。(6)出煤時因各種原因需要退煤的，見附件1《退煤與更換收貨地處理辦法》。(7)出煤過磅計量單一式四份，分別為：統(tǒng)計記賬，出門證、收貨憑證，使用單位留存。(8)檢斤員于次日早7：30時前將檢斤數(shù)據(jù)及票據(jù)報至驗收班長,驗收班長審核后，于當(dāng)日早9：00時前將檢斤數(shù)據(jù)報至統(tǒng)計員。(9)檢斤人員須經(jīng)過崗位培訓(xùn)I,合格后方可上崗操作。未經(jīng)培訓(xùn)和培訓(xùn)不合格者嚴(yán)禁從事檢斤工作。(10)檢斤人員應(yīng)熟練本崗位業(yè)務(wù)，按操作規(guī)程使用設(shè)備，防止事故的發(fā)生和設(shè)備的損壞。(11)檢斤人員應(yīng)妥善保管各種票據(jù)、檢斤記錄等檢斤資料，嚴(yán)禁丟失損壞。(12)檢斤房為工作重地，無關(guān)人員不得入內(nèi)。(13)如遇到雷雨天煤，應(yīng)及時關(guān)閉動態(tài)電子衡。四、煤炭采樣.煤炭采樣工作由倉儲部驗收科負(fù)責(zé)。.煤炭采樣方法參考GB/T106662002《商品煤質(zhì)量抽查和驗收方法》的有關(guān)條款執(zhí)行。.煤炭采樣規(guī)程及要求(1)進(jìn)出場煤炭實施現(xiàn)場采樣，操作規(guī)程見附件2《采樣及檢斤工作流程》。(2)進(jìn)場車輛稱重后由倉儲科負(fù)責(zé)指揮到指定位置卸車。采樣人員采樣前須檢查運輸車輛有無放水、卸其它重物等影響車體重量的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)異常情況，驗收班長須及時處理并向驗收主管報告，由驗收主管向分管副總經(jīng)理匯報。(3)煤樣編號由驗收班長負(fù)責(zé)編制。不得向供應(yīng)商、檢驗中心和其他無關(guān)人員泄漏樣品編號。送達(dá)檢驗中心的煤樣只允許有煤樣編號，不準(zhǔn)登記供應(yīng)商名稱、個人姓名、采樣時間和煤種等其它信息。(4)樣品送達(dá)要及時，要做好登記。送至檢驗中心化驗時要填寫交接手續(xù)。(5)采樣員在采樣時必須使用采樣專用工具。(6)采樣員應(yīng)熟練本崗位業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照公司采樣方法操作。(7)采樣員要認(rèn)真填寫記錄、做好登記和簽署，并妥善保管相關(guān)資料，嚴(yán)禁丟失損毀。(8)采樣員應(yīng)提高安全意識，現(xiàn)場操作時，必須身著反光工作服以防車輛刮碰等安全事故的發(fā)生。（9）采樣員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念，廉潔自律,嚴(yán)禁以權(quán)謀私，損害企業(yè)利益。（10）國礦備用樣至少保留三個月，地礦備用樣至少保留半年以上，無異議后方可銷毀。對有異議的樣品，必須密封送仲裁機(jī)關(guān)進(jìn)行檢驗。五、煤炭質(zhì)量檢驗不合格的處理.煤炭質(zhì)量不合格的標(biāo)準(zhǔn)以采購合同規(guī)定為依據(jù)。.每車煤炭在打開擋板卸車時，驗收班長行目測，直觀查看煤質(zhì)優(yōu)劣及干濕均勻度，對水分大、雜質(zhì)多、質(zhì)量差的煤炭，驗收班長應(yīng)逐級上報，同時做好照相、攝像記錄。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，分別采取停止卸車，通知采購部門，由采購人員通知供應(yīng)商停發(fā)煤。3.煤樣化驗結(jié)果有異議時，統(tǒng)計員負(fù)責(zé)將煤炭分析數(shù)據(jù)及時通知經(jīng)營部，按《煤樣化驗結(jié)果爭議處理辦法》執(zhí)行。六、倉儲管理煤炭入庫1、煤炭進(jìn)場時倉儲現(xiàn)場員與物流現(xiàn)場協(xié)調(diào)員應(yīng)在第一時間進(jìn)入場內(nèi)，指揮調(diào)度車輛有序進(jìn)場，共同確定卸車區(qū)域。2、進(jìn)場車輛必須按規(guī)定路線行駛，不得亂停、舌L卸、亂擠或不服從管理。3、現(xiàn)場工作人員要佩戴勞動保護(hù)用品及相關(guān)防護(hù)用具。4、現(xiàn)場員組織卸車時要注意周圍工作人員的安全。遇采樣人員，應(yīng)停止卸車，待采樣結(jié)束后再繼續(xù)。5、卸車時按現(xiàn)場員要求，在指定區(qū)域卸車，按煤種區(qū)分存放。6、卸車后應(yīng)先采樣后堆放，未經(jīng)采樣的煤不得混入垛中。7、進(jìn)場煤炭化驗指標(biāo)未確定前，不得用于生產(chǎn)混配。8、卸車結(jié)束要做好收尾檢查工作，現(xiàn)場員要檢查車上是否卸凈。9、煤炭到站卸車前要與鐵路承運方交接清楚，對煤質(zhì)、數(shù)量、車輛點驗清楚。七、煤炭存放1、儲煤場地應(yīng)布局合理，進(jìn)出車便利。無浸水和雜草，防止煤質(zhì)變質(zhì)、發(fā)熱、自燃。2、煤場儲煤必須距院墻三米以上，煤堆應(yīng)整齊見方，頂部平坦，其坡度不得超過六十度。3、必須按煤質(zhì)品種分別存放，煤垛儲量不宜過高過大，應(yīng)控制在高四米以下。4、煤堆超高或靠墻堆煤時，必須采取有效可靠的措施。5、煤堆要采取層層壓實，減少空煤，防止氧化，或者采取多洞多孔的通風(fēng)辦法，散發(fā)熱量，降低溫度。6、煤堆著火時，應(yīng)將燃燒的煤從煤堆中挖出后，再用水澆滅。7、推土機(jī)推運煤時，必須嚴(yán)格遵守本機(jī)操作規(guī)程，要觀察好地勢環(huán)境，要保證機(jī)械運行的縱橫坡度和平穩(wěn)。8、機(jī)械鏟或人工挖煤時，必須始終按六十度掘進(jìn)，不準(zhǔn)垂直挖掘，不準(zhǔn)掏洞，不準(zhǔn)留尖頂，嚴(yán)防煤堆坍塌傷人。9、處理結(jié)凍煤層時，人工用捶打釬子要執(zhí)行打捶的操作要求，下方不得站人，要設(shè)人監(jiān)護(hù)。機(jī)械處理要嚴(yán)守本機(jī)的操作規(guī)范。10、煤炭取放應(yīng)堅持“分堆存放、先存先取、用舊存新、按質(zhì)匹配、科學(xué)管理”的原則。11、根據(jù)風(fēng)速和煤的水分，對煤場進(jìn)行不定期的噴水，防止煤粉飛揚，污染環(huán)境。12、煤場排洪溝、沉淀池每年清理一次。13、保證煤場噴水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的可靠備用，做好防火措施,確保煤場安全。14、要經(jīng)常清理煤場內(nèi)鐵路專用線，保證車輛安全暢通。15、煤炭盤點由倉儲科牽頭，驗收科、經(jīng)營部、財務(wù)部等有關(guān)人員參加。八、煤炭出庫1、根據(jù)銷售計劃與物流公司共同制定出煤計劃和運輸計劃。2、通知運輸部門裝運，通知驗收科檢斤和采樣。3、協(xié)調(diào)用戶單位，準(zhǔn)備接煤。4、出場車輛，必須按規(guī)定路線行駛，不得亂停、亂裝、亂擠或不服從管理。5、必須按指定煤種或混煤裝煤，嚴(yán)禁混裝，不得挑揀。6、現(xiàn)場工作人員要佩戴勞動保護(hù)用品及相關(guān)防護(hù)用具。九、倉庫賬務(wù)管理1、保管員及時整理、匯總統(tǒng)計員抄送的進(jìn)出煤臺賬，填寫《煤場生產(chǎn)日報表》，登記《原料煤、成品煤保管賬》。將《煤場生產(chǎn)日報表》報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2、登記臺賬，編制報表，登記應(yīng)及時準(zhǔn)確，分類清楚。3、根據(jù)采購科采購員提供的發(fā)票復(fù)印件和統(tǒng)計員提供的《煤炭質(zhì)量統(tǒng)計表》辦理入庫手續(xù)。4、根據(jù)銷售科銷售員提供的《銷售單》和統(tǒng)計員提供的過磅計量單辦理出庫手續(xù)。5、根據(jù)混配科混配員提供的《領(lǐng)料單》辦理出庫手續(xù)。6、混配后的產(chǎn)品移交給倉儲部門