序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1安全管理目標(biāo)修訂《安全生產(chǎn)方針目標(biāo)》確定安全，職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)（審核、評審，簽發(fā)）制作安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)評審表。每月對的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的進(jìn)行評審;根據(jù)評審結(jié)果，組織對完成目標(biāo)的措施、行動計劃進(jìn)行補(bǔ)充、完善。2安全目標(biāo)責(zé)任書分解安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書公司領(lǐng)導(dǎo)與上級公司簽訂安全日標(biāo)責(zé)任書公司領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全日標(biāo)責(zé)任書部門領(lǐng)導(dǎo)與下屬全權(quán)簽訂安全日標(biāo)責(zé)任書全員簽訂安全承諾書開展員工安全、環(huán)保覆職要素培訓(xùn)。3安全費(fèi)用建立安全費(fèi)用月度預(yù)算，使用清單，每月安全費(fèi)用分析（安全防護(hù)設(shè)施支出，包括監(jiān)控、監(jiān)測、消防、防爆等設(shè)施支出；應(yīng)急救援器材和應(yīng)急演練支出；重大危險源和事故隱患評占、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出：安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備的推廣應(yīng)用支出；特種設(shè)備檢傷保險費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費(fèi):提供按時工傷保險的繳費(fèi)憑證）4消防管理修訂消防器材臺賬5安全檢查春節(jié)前安全檢查6危險廢棄物處理簽訂危害合同，環(huán)保備案制定危害管理臺賬，臺賬明確危害名稱，儲存量，處理量等重要信息7網(wǎng)絡(luò)匯報排污數(shù)據(jù)更新8環(huán)保體系污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查15年規(guī)劃定安全及工廠管理5年規(guī)劃2人員安全資質(zhì)建立我司持證標(biāo)準(zhǔn),安全管理人員，特種設(shè)備人員清單3危險化學(xué)品管理建立使用的危險化學(xué)品清單，并根據(jù)入庫及時更新修訂倉庫四牌一圖我司化學(xué)品總類，特性防范措施培訓(xùn)|定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練,并保存相關(guān)演練，評估記錄4消防管理建立消防安全重點(diǎn)部位的分級管理，建立清單及管理檔案，落實(shí)管控措施，懸掛安全標(biāo)示序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1危險源辨識及評價開展危險源，安全隱患基礎(chǔ)知識培訓(xùn)自下而上全員進(jìn)行危險源辨識。2職業(yè)健康管理對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，并及時反饋整改情況3電氣家全管理電器具每季進(jìn)行檢查，保存點(diǎn)檢記錄4消防管理煙燃報警點(diǎn)檢5安全檢查清明節(jié)前安全檢查6危險化學(xué)品管理建立使用的危險化學(xué)品清單，并根據(jù)入庫及時更新修訂倉庫四牌一圖我司化學(xué)品種類，特性防范措施培訓(xùn)定期組織危險化學(xué)品應(yīng)急演練,并保存相關(guān)演練，評估記錄序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1危險源辨識及評價干展評審會:開展風(fēng)險評價，明｛危險源等級，制定管控措施，加強(qiáng)高危作業(yè)、異常作業(yè)危險源的辨控和管理（制訂清單）匯總危險源辨識清單，明確各級區(qū)域危險源責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)審核，簽發(fā)危險源。建立危險源風(fēng)險監(jiān)控和監(jiān)視測量儀器三級以上（含三級）危險源制定應(yīng)急預(yù)案開展危險源全員培訓(xùn)開展危險源班組培訓(xùn)2職業(yè)健康管理工作服，工作鞋采購，發(fā)放3消防管理廠房消防設(shè)施年檢4安全檢查五一勞動節(jié)前安全檢查5網(wǎng)絡(luò)匯報排污數(shù)據(jù)更新6環(huán)保體系污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1HSE法律、法規(guī)合理性評價每年對法律法規(guī)進(jìn)行合理性評審2交通安全管理開展交通安全學(xué)習(xí)3開展交通安全應(yīng)急演練序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1安全管理目標(biāo)定HSE半年/半年評價總結(jié)。（對安全目標(biāo)指標(biāo)年度評審，對《規(guī)劃》進(jìn)行評價，根據(jù)結(jié)論進(jìn)行調(diào)整）26月安全月主題活動制定活動計劃，并根據(jù)計劃實(shí)施：（歷年安全事故學(xué)習(xí)，安全綜合大位章、防汛防合應(yīng)急演練）3HSE法律、法規(guī)合規(guī)性評價教育員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)（班組活：臺賬中學(xué)習(xí)2周）4崗位規(guī)程對安全規(guī)程進(jìn)行評價安規(guī)規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)。班組活動學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程。5職業(yè)健康管理對勞保用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)項(xiàng)檢查，并及時反饋整改情況6電氣安全管理電器具每季進(jìn)行檢查，保存點(diǎn)檢記錄7消防管理煙感報警點(diǎn)檢8安全檢查端午節(jié)前安全檢查安全目標(biāo)，指標(biāo)評估安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，評估序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1環(huán)保體系措施內(nèi)容開展環(huán)境因素識別，建立重要環(huán)：因素清單,有記錄有措施環(huán)保相關(guān)培訓(xùn)開展環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)演練第三方排污檢測（廢水，廢氣，飲用水）污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表2網(wǎng)絡(luò)匯報排污數(shù)據(jù)更新序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1防災(zāi)管理組織防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急模擬訓(xùn)練和演習(xí)檢查防災(zāi)減災(zāi)物資，并保存檢查記錄組織宣傳及防災(zāi)減災(zāi)和救護(hù)，疏散等知識.2環(huán)保體系污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1職業(yè)健康管理開展職業(yè)病危害因素檢查工作服，工鞋采購及發(fā)放對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，并及時反饋整改情況2電氣安全管理電器具每李進(jìn)行檢查，保存點(diǎn)檢記錄煙感器警點(diǎn)檢查3安全檢查中秋節(jié)前安全檢查國慶節(jié)前安全檢查序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1職業(yè)健康管理組織員工參加崗中體檢建立職業(yè)病危害應(yīng)急預(yù)案并每年組織演練開展職業(yè)病危害教育培訓(xùn)2網(wǎng)絡(luò)匯報排污數(shù)據(jù)更新3環(huán)保體系污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計報表序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1職業(yè)健康管理職業(yè)健康報告?zhèn)浒搁_展防火安全教育和培訓(xùn)（119消防日活動日）2消防管理開展消防應(yīng)急演練，并保存相關(guān)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和評估記錄（必要時可邀請消防支隊消防員演練）序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行人措施內(nèi)容完成日期檢查1安全管理目標(biāo)制定HSE半年/半年評價總結(jié)。（對安全目標(biāo)指標(biāo)年度評審，對《規(guī)劃》進(jìn)行評價,根據(jù)結(jié)論進(jìn)行調(diào)整）2安全教育培訓(xùn)編制安全教育培訓(xùn)計劃（全員覆蓋，月度評估）進(jìn)行年度安全評估（培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果等