變更管理1of32工藝與設(shè)備變更管理1of32工藝與設(shè)備8人死亡1人重傷直接經(jīng)濟損失452.78萬元事故案例分享(XX石化223事故)2of328人死亡事故案例分享(XX石化223事故)2of32

新建的聚乙烯裝置運行不正常，系統(tǒng)壓力升高，致使劣質(zhì)玻璃視鏡破裂，導(dǎo)致大量乙烯氣體噴出，溢出的乙烯又被引風(fēng)機吸入沸騰床干燥器內(nèi)，與聚乙烯粉末、熱空氣形成爆炸混合物，達到爆炸極限，被粉末沸騰過程中產(chǎn)生的靜電火花引爆，發(fā)生了爆炸兩塊不合格窗口玻璃惹的禍3of32新建的聚乙烯裝置運行不正常，系統(tǒng)壓力升高，致使劣質(zhì)玻視鏡的公稱壓力為2.5MPa根據(jù)解讀得到的DCS數(shù)據(jù)，視鏡實際上在0.5MPa時就破裂了不合格的供貨商，肇禍視鏡就是一個“三無”產(chǎn)品,視鏡沒有產(chǎn)品合格證，而只有一個檢驗單且開立假的產(chǎn)品合格證書。新線的操作規(guī)程也與實際工

藝不符，操作規(guī)程上規(guī)定干

燥系統(tǒng)采用氮氣法，而實際

上采用的是空氣法，增加了

氧含量,埋下了禍根。視鏡沒有安裝打壓試驗記錄

調(diào)查發(fā)現(xiàn)4of32視鏡的公稱壓力為2.5MPa根據(jù)解讀得到的DCS數(shù)據(jù)，視鏡實新線工藝是按老線工藝照搬過來的老線懸浮液接收罐的安全閥開啟壓力為0.3MPa，而新線的卻不知什么原因是0.58MPa。視鏡是在0.5MPa時破裂的。化學(xué)工業(yè)部《壓力容器視鏡》設(shè)計要求，該標準規(guī)定：視鏡最大直徑為150mm，最大公稱壓力為0.8MPa。而設(shè)計部門擅自選擇直徑為200mm，公稱壓力為2.5MPa非標的視鏡。調(diào)查發(fā)現(xiàn)5of32調(diào)查發(fā)現(xiàn)5of32這起事故造成8人死亡，其中4人是臨時工，重傷的1人也是臨時工，還有1名臨時工受了輕傷。死亡的4名臨時工，是在裝置清掃衛(wèi)生的，是誰讓他們進裝置的，沒有人能講清楚。聚乙烯新線的一名員工技術(shù)考核只得38分，在沒有進行再培訓(xùn)考核的情況下，仍然可以上崗操作在風(fēng)險分析時只是憑經(jīng)驗，對風(fēng)險因素識別還不細致、不到位，存在漏項。調(diào)查發(fā)現(xiàn)：變更管理,沒有確切執(zhí)行的結(jié)果6of32這起事故造成8人死亡，其中4人是臨時工，重傷的1人也是臨時工目錄一、目的二、定義三、適用范圍四、職責(zé)五、管理流程及要求目錄一、目的一、目的規(guī)范工藝及設(shè)備的變更管理確保所有的變更按照國家及行業(yè)相關(guān)設(shè)計標準進行審查防止在變更時引入新的、不加以控制的危險及隱患保證裝置的安全性一、目的1、工藝設(shè)備變更

涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、工藝參數(shù)、壓力報警值改變等)。二、定義1、工藝設(shè)備變更 二、定義2、微小變更

影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更

(如供貨商的改變)。3、重大變更

影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、重要工藝控制參數(shù)改變（如壓力等級的改變，壓力報警值和聯(lián)鎖的設(shè)定等）的變更。4、緊急變更

需要在48小時內(nèi)實施的變更。二、定義2、微小變更二、定義5、同類替換

符合原設(shè)計規(guī)格的更換，不需執(zhí)行本程序二、定義5、同類替換三、適用范圍—生產(chǎn)能力的改變；—物料的改變（包括成分比例的變化）；—化學(xué)藥劑和催化劑的改變；—設(shè)備、設(shè)施負荷的改變；—工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；—設(shè)備和工具的改變或改進；—工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；—安全報警設(shè)定值的改變；—儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；三、適用范圍—生產(chǎn)能力的改變；三、適用范圍—軟件系統(tǒng)的改變；—安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；—操作規(guī)程的改變；—試驗及測試操作；—設(shè)備、原材料供貨商的改變；—裝置布局改變；—產(chǎn)品質(zhì)量改變；—其他。有專項管理制度、程序的變更按專項制度、程序執(zhí)行。本程序不適用于新建項目設(shè)計和安裝過程的變更。三、適用范圍—軟件系統(tǒng)的改變；本程序不適用于新建項目設(shè)計和安四、職責(zé)微小變更由二級生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。重大變更及緊急變更由公司主管副總經(jīng)理或其職務(wù)代理人批準實施。二級生產(chǎn)單位負責(zé)組織制定適合本區(qū)域工藝及設(shè)備特點的“同類替換”清單。變更申請人或指定人員負責(zé)變更的逐級審批和跟蹤落實變更的實施。二級生產(chǎn)單位主管變更技術(shù)人員負責(zé)保留微小變更、緊急變更申批表及工藝風(fēng)險審查文件的原件，重大變更的審批文件由歸口管理處室統(tǒng)一編號歸檔（復(fù)印件），二級生產(chǎn)單位保留復(fù)印件。四、職責(zé)微小變更由二級生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。四、職責(zé)-

技術(shù)與安全審查小組變更審查小組成員應(yīng)具有專業(yè)針對性，一般包括工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，如果公司技術(shù)力量不能滿足專項審查的需求，由技術(shù)主管部門向主管副總經(jīng)理申請專業(yè)人員支持。審查小組負責(zé)：審查變更的技術(shù)可行性；識別和分析變更可能帶來的風(fēng)險；提出防止或減弱風(fēng)險的建議；提出變更需要的專項研究和分析；四、職責(zé)-技術(shù)與安全審查小組變更審查小組成員應(yīng)具有專業(yè)針對四、職責(zé)-專業(yè)處室主管工程師/

車間（副）主任/工程師根據(jù)需要申請變更；將變更按微小、重大、緊急分類(若無法明確分類變更級別時,應(yīng)采用較嚴級別處理)；對變更進行初步審查及提出變更效果驗證期限；參加技術(shù)與安全審查小組；將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達給有關(guān)人員；在變更實施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工；落實變更審批表上提出的相關(guān)連帶變更的信息更新完善（如：操作、維修規(guī)程、培訓(xùn)、相關(guān)圖紙及工藝安全信息等）；密切跟蹤變更管理的實施進程和建議的落實情況。四、職責(zé)-專業(yè)處室主管工程師/

五、管理流程及要求否是是否跟蹤、驗證文件歸檔實施變更審批工藝設(shè)備變更、微小變更、緊急變更風(fēng)險評價方案、措施調(diào)整變更分類同類替換不執(zhí)行本程序風(fēng)險是否接受？提出申請培訓(xùn)與溝通五、管理流程及要求否是是否跟蹤、驗證文件歸檔實施變更審批工藝變更分類

變更申請人，首先將擬發(fā)起的變更項目按同類替換和工藝設(shè)備變更進行分類，屬于變更的項目，再次按重大變更、微小變更和緊急變更進行分類(若無法明確分類變更級別時,應(yīng)采用較嚴級別處理)。不同的類型，執(zhí)行不同的管理流程。五、管理流程及要求變更分類五、管理流程及要求風(fēng)險評價

變更申請所在的屬地單位應(yīng)組織對變更進行危害辨識及風(fēng)險評價，應(yīng)當充分考慮變更可能對健康、安全、環(huán)境、維修及工藝系統(tǒng)（操作、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等）產(chǎn)生的影響，必要時應(yīng)進行系統(tǒng)的工藝安全分析。

需要記錄下來評價出的風(fēng)險及應(yīng)對措施。五、管理流程及要求風(fēng)險評價五、管理流程及要求變更申請

通過屬地風(fēng)險評價認為風(fēng)險可控的變更，由變更申請人填報變更申請，說明變更的目的，變更的技術(shù)依據(jù)以及變更對安全、健康、環(huán)境等的影響，包括是否需要工藝危害分析。如果需要PHA，需要附有完整的且經(jīng)過批準的分析結(jié)果。如果變更有時限，須注明。

申請人還需要逐項對變更可能引起其它連帶的影響，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等進行確認。五、管理流程及要求變更申請五、管理流程及要求變更審核與批準

由技術(shù)與安全審查小組對變更進行審查，審查小組一般由上一級部門的具備較高專業(yè)技術(shù)能力的工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員組成。

變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準人或授權(quán)批準人方能批準。五、管理流程及要求變更審核與批準五、管理流程及要求變更實施

a、在變更實施前應(yīng)當將相關(guān)的工藝安全信息更新，如變更后的工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報警設(shè)置和聯(lián)鎖值、操作與維修程序、操作與維修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說明書（MSDS）等。對于緊急變更，可以在變更的實施過程中進行工藝安全信息的更新。

b、在變更通過審查批準后，由相關(guān)管理部門及申請單位負責(zé)落實變更的實施，并就變更的內(nèi)容及技術(shù)安全審查提出的建議,與變更的執(zhí)行單位進行溝通，并指定變更實施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項目監(jiān)督小組。五、管理流程及要求變更實施五、管理流程及要求變更實施

c、在變更投入使用前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更變更目的、作用、變更內(nèi)容，可能的風(fēng)險和影響以及安全審查的結(jié)果傳達給相關(guān)的操作與維護維修人員，完成培訓(xùn)。

d、在變更的技術(shù)與安全審查過程中已確定需要進行啟用前安全審查的，必須執(zhí)行《工藝設(shè)備啟用前安全審查管理程序》。

e、變更實施過程中應(yīng)當遵守公司安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關(guān)管理程序。五、管理流程及要求變更實施五、管理流程及要求跟蹤驗證在變更正常投運后，由變更申請人提出，變更主管單位需組織相關(guān)人員對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達到預(yù)期目的進行驗證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項報告，并完成以下工作：所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；試驗結(jié)果已記錄在案；確認變更結(jié)果；五、管理流程及要求跟蹤驗證五、管理流程及要求資料歸檔變更結(jié)束后，變更申請單位負責(zé)將變更的相關(guān)資料整理存檔，包括變更審批表、工藝安全分析報告以及建議的解決方案等。變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報警設(shè)置值，操作與維修程序，新增加的物料安全技術(shù)說明書（MSDS）等，必須在變更申請單位、專業(yè)主管部門及公司檔案室進行存檔，同時廢止變更前的舊文件。五、管理流程及要求資料歸檔五、管理流程及要求緊急變更在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下,需要在48小時內(nèi)實施的工藝及設(shè)備變更,必須申請緊急變更。緊急變更申請必須先獲取主管部門、HSE部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意及授權(quán)后,并填寫緊急變更審批表,方可執(zhí)行變更。變更完成后，緊急變更的申請人需補報書面變更審批表至相關(guān)部門歸檔。緊急變更后的有效期為一個月，到期前必須將工藝及設(shè)備恢復(fù)原狀，若無法恢復(fù)原狀需在期限內(nèi)申請延期或申請正式變更。五、管理流程及要求緊急變更五、管理流程及要求管理的培訓(xùn)與審核

各單位應(yīng)為班組長以上管理人員提供工藝及設(shè)備變更管理程序的初次培訓(xùn)及每兩年一次的重復(fù)培訓(xùn)，以確保他們知道：變更的定義,變更的分類及變更流程。建立變更管理審核清單,并透過安全委員會或?qū)I(yè)管理處室，定期督導(dǎo)考核各單位的變更管理績效。

PSM委員會應(yīng)定期(年度)審閱變更審批表以及變更管理的程序的適應(yīng)性，實現(xiàn)管理的持續(xù)改進。五、管理流程及要求管理的培訓(xùn)與審核五、管理流程及要求附件附錄1：同類型替換清單范例附錄2：重大變更申請審批表附錄3：微小變更申請審批表附錄4：緊急變更申請審批表附錄5：變更風(fēng)險檢查表附件附錄1：同類型替換清單范例討論討論變更管理(工藝、設(shè)備、人員)問題1、是不是變更?2、如果是變更，還需做哪些后續(xù)工作？3、有什么不利影響?4、有沒有更好的辦法?5、其他問題問題1、是不是變更?下一步…宣貫培訓(xùn)審核考評執(zhí)行激勵規(guī)章制度的制定49of5628of32下一步…宣貫培訓(xùn)審核考評執(zhí)行激勵規(guī)章制度49of5628人員變

更

管

理人員變更管理工藝安全管理工藝的安全性數(shù)據(jù)工藝危害分析操作程序與安全操作實務(wù)技術(shù)變更管理質(zhì)量保證啟用前安全檢查設(shè)備整合設(shè)備變更管理訓(xùn)練與績效承包商事故調(diào)查人員變更管理緊急應(yīng)變計劃稽察藉由良好的操作紀律追求卓越的營運技術(shù)設(shè)備人員領(lǐng)導(dǎo)階層的管理及承諾工藝安全管理工藝的安全性數(shù)據(jù)工藝危害分析操作程序與安全操作實1.目的為確保生產(chǎn)單位的關(guān)鍵崗位在人員發(fā)生變更情況下，仍具備崗位安全運行所需的相關(guān)技能、知識和經(jīng)驗的最低要求，保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定。

1.目的為確保生產(chǎn)單位的關(guān)鍵崗位在人員發(fā)生變更情況下，仍具2.術(shù)語2.1關(guān)鍵崗位指與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的管理、技術(shù)、操作和檢維修等關(guān)鍵崗位。此類崗位會因人員的變動造成崗位經(jīng)驗缺失、崗位操作熟練程度降低，影響裝置正常生產(chǎn)，可能會導(dǎo)致人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸等工藝、安全、環(huán)保事故。2.術(shù)語2.1關(guān)鍵崗位2.術(shù)語2.2人員變更指員工崗位發(fā)生變化，包括永久性變動和臨時性承擔有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。

2.術(shù)語2.2人員變更3.1

各單位要對關(guān)鍵崗位進行辨識，關(guān)鍵崗位的識別因素有：1）經(jīng)工藝危害分析或者HSE風(fēng)險識別認定為高風(fēng)險作業(yè)的崗位；2）直接指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)運行的崗位；3）對關(guān)鍵崗位人員進行考評與提供培訓(xùn)的崗位；4）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位；5）簽發(fā)許可作業(yè)的崗位；3.人員變更管理要求3.1各單位要對關(guān)鍵崗位進行辨識，關(guān)鍵崗位的識別因素有：3.人員變更管理要求3.2

人員變更前，主管領(lǐng)導(dǎo)必須分析人員變更對單位安全生產(chǎn)的影響，如果人員變更造成生產(chǎn)單位不能滿足安全生產(chǎn)需要，則應(yīng)停止該變更。3.3

每個關(guān)鍵崗位應(yīng)確定至少一名后備人員，制定培養(yǎng)計劃，加大培養(yǎng)力度，使后備人員達到關(guān)鍵崗位所需的最低要求，人員變更時應(yīng)優(yōu)先考慮后備人員。3.人員變更管理要求3.2人員變更前，主管領(lǐng)導(dǎo)必須分析人3.人員變更管理要求3.4

員工在從事新崗位工作之前，均需接受培訓(xùn)，考評合格后方能獨立上崗。3.5

短期人員變更時，替崗人員可從下列人員中選擇：

1）后備人員或曾經(jīng)在變更崗位工作過的員工；

2）安排合格員工倒班工作或者加班；

3）短時期內(nèi)從其它區(qū)域調(diào)配合格人員。3.人員變更管理要求3.4員工在從事新崗位工作之前，均需4.變更過程控制員工上（替）崗前，主管領(lǐng)導(dǎo)對照《關(guān)鍵崗位技能矩陣》對上（替）崗人員實施評估，確保上（替）崗人員具備崗位規(guī)定的最低限度技能、知識和經(jīng)驗，方可實施人員變更。根據(jù)評估結(jié)果，主管領(lǐng)導(dǎo)組織對上（替）崗人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)并考評合格。關(guān)鍵崗位員工因個人原因提出辭職、調(diào)離的至少提前30日以書面形式告知主管領(lǐng)導(dǎo)，以便做好人員變更前的準備。4.變更過程控制員工上（替）崗前，主管領(lǐng)導(dǎo)對照《關(guān)鍵崗位技能人員變更時有下列情形的，應(yīng)停止人員變更。1、上（替）崗人員不具備國家、地方、行業(yè)所規(guī)定的職業(yè)資格的。2、離崗員工沒有完成現(xiàn)有的工藝安全工作，或者現(xiàn)有的工藝安全工作沒有有序的進行交接的。3、換崗人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評估、審批的。5.人員變更條件限制人員變更時有下列情形的，應(yīng)停止人員變更。5.人員變更條件限制6.人員變更流程

否評估是否滿足崗位員工知識、技能、經(jīng)驗配置的最低要求是評估上（替）崗員工知識、技能、經(jīng)驗是否合格是否否考評是否合格是人員變更結(jié)束實施培訓(xùn)停止變更崗位交接批準是否啟動人員變更6.人員變更流程否評估是否滿足崗位員工知識、技能、經(jīng)驗配置謝謝！謝謝！演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！變更管理1of32工藝與設(shè)備變更管理1of32工藝與設(shè)備8人死亡1人重傷直接經(jīng)濟損失452.78萬元事故案例分享(XX石化223事故)2of328人死亡事故案例分享(XX石化223事故)2of32

新建的聚乙烯裝置運行不正常，系統(tǒng)壓力升高，致使劣質(zhì)玻璃視鏡破裂，導(dǎo)致大量乙烯氣體噴出，溢出的乙烯又被引風(fēng)機吸入沸騰床干燥器內(nèi)，與聚乙烯粉末、熱空氣形成爆炸混合物，達到爆炸極限，被粉末沸騰過程中產(chǎn)生的靜電火花引爆，發(fā)生了爆炸兩塊不合格窗口玻璃惹的禍3of32新建的聚乙烯裝置運行不正常，系統(tǒng)壓力升高，致使劣質(zhì)玻視鏡的公稱壓力為2.5MPa根據(jù)解讀得到的DCS數(shù)據(jù)，視鏡實際上在0.5MPa時就破裂了不合格的供貨商，肇禍視鏡就是一個“三無”產(chǎn)品,視鏡沒有產(chǎn)品合格證，而只有一個檢驗單且開立假的產(chǎn)品合格證書。新線的操作規(guī)程也與實際工

藝不符，操作規(guī)程上規(guī)定干

燥系統(tǒng)采用氮氣法，而實際

上采用的是空氣法，增加了

氧含量,埋下了禍根。視鏡沒有安裝打壓試驗記錄

調(diào)查發(fā)現(xiàn)4of32視鏡的公稱壓力為2.5MPa根據(jù)解讀得到的DCS數(shù)據(jù)，視鏡實新線工藝是按老線工藝照搬過來的老線懸浮液接收罐的安全閥開啟壓力為0.3MPa，而新線的卻不知什么原因是0.58MPa。視鏡是在0.5MPa時破裂的?；瘜W(xué)工業(yè)部《壓力容器視鏡》設(shè)計要求，該標準規(guī)定：視鏡最大直徑為150mm，最大公稱壓力為0.8MPa。而設(shè)計部門擅自選擇直徑為200mm，公稱壓力為2.5MPa非標的視鏡。調(diào)查發(fā)現(xiàn)5of32調(diào)查發(fā)現(xiàn)5of32這起事故造成8人死亡，其中4人是臨時工，重傷的1人也是臨時工，還有1名臨時工受了輕傷。死亡的4名臨時工，是在裝置清掃衛(wèi)生的，是誰讓他們進裝置的，沒有人能講清楚。聚乙烯新線的一名員工技術(shù)考核只得38分，在沒有進行再培訓(xùn)考核的情況下，仍然可以上崗操作在風(fēng)險分析時只是憑經(jīng)驗，對風(fēng)險因素識別還不細致、不到位，存在漏項。調(diào)查發(fā)現(xiàn)：變更管理,沒有確切執(zhí)行的結(jié)果6of32這起事故造成8人死亡，其中4人是臨時工，重傷的1人也是臨時工目錄一、目的二、定義三、適用范圍四、職責(zé)五、管理流程及要求目錄一、目的一、目的規(guī)范工藝及設(shè)備的變更管理確保所有的變更按照國家及行業(yè)相關(guān)設(shè)計標準進行審查防止在變更時引入新的、不加以控制的危險及隱患保證裝置的安全性一、目的1、工藝設(shè)備變更

涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、工藝參數(shù)、壓力報警值改變等)。二、定義1、工藝設(shè)備變更 二、定義2、微小變更

影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更

(如供貨商的改變)。3、重大變更

影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、重要工藝控制參數(shù)改變（如壓力等級的改變，壓力報警值和聯(lián)鎖的設(shè)定等）的變更。4、緊急變更

需要在48小時內(nèi)實施的變更。二、定義2、微小變更二、定義5、同類替換

符合原設(shè)計規(guī)格的更換，不需執(zhí)行本程序二、定義5、同類替換三、適用范圍—生產(chǎn)能力的改變；—物料的改變（包括成分比例的變化）；—化學(xué)藥劑和催化劑的改變；—設(shè)備、設(shè)施負荷的改變；—工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；—設(shè)備和工具的改變或改進；—工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；—安全報警設(shè)定值的改變；—儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；三、適用范圍—生產(chǎn)能力的改變；三、適用范圍—軟件系統(tǒng)的改變；—安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；—操作規(guī)程的改變；—試驗及測試操作；—設(shè)備、原材料供貨商的改變；—裝置布局改變；—產(chǎn)品質(zhì)量改變；—其他。有專項管理制度、程序的變更按專項制度、程序執(zhí)行。本程序不適用于新建項目設(shè)計和安裝過程的變更。三、適用范圍—軟件系統(tǒng)的改變；本程序不適用于新建項目設(shè)計和安四、職責(zé)微小變更由二級生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。重大變更及緊急變更由公司主管副總經(jīng)理或其職務(wù)代理人批準實施。二級生產(chǎn)單位負責(zé)組織制定適合本區(qū)域工藝及設(shè)備特點的“同類替換”清單。變更申請人或指定人員負責(zé)變更的逐級審批和跟蹤落實變更的實施。二級生產(chǎn)單位主管變更技術(shù)人員負責(zé)保留微小變更、緊急變更申批表及工藝風(fēng)險審查文件的原件，重大變更的審批文件由歸口管理處室統(tǒng)一編號歸檔（復(fù)印件），二級生產(chǎn)單位保留復(fù)印件。四、職責(zé)微小變更由二級生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。四、職責(zé)-

技術(shù)與安全審查小組變更審查小組成員應(yīng)具有專業(yè)針對性，一般包括工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，如果公司技術(shù)力量不能滿足專項審查的需求，由技術(shù)主管部門向主管副總經(jīng)理申請專業(yè)人員支持。審查小組負責(zé)：審查變更的技術(shù)可行性；識別和分析變更可能帶來的風(fēng)險；提出防止或減弱風(fēng)險的建議；提出變更需要的專項研究和分析；四、職責(zé)-技術(shù)與安全審查小組變更審查小組成員應(yīng)具有專業(yè)針對四、職責(zé)-專業(yè)處室主管工程師/

車間（副）主任/工程師根據(jù)需要申請變更；將變更按微小、重大、緊急分類(若無法明確分類變更級別時,應(yīng)采用較嚴級別處理)；對變更進行初步審查及提出變更效果驗證期限；參加技術(shù)與安全審查小組；將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達給有關(guān)人員；在變更實施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工；落實變更審批表上提出的相關(guān)連帶變更的信息更新完善（如：操作、維修規(guī)程、培訓(xùn)、相關(guān)圖紙及工藝安全信息等）；密切跟蹤變更管理的實施進程和建議的落實情況。四、職責(zé)-專業(yè)處室主管工程師/

五、管理流程及要求否是是否跟蹤、驗證文件歸檔實施變更審批工藝設(shè)備變更、微小變更、緊急變更風(fēng)險評價方案、措施調(diào)整變更分類同類替換不執(zhí)行本程序風(fēng)險是否接受？提出申請培訓(xùn)與溝通五、管理流程及要求否是是否跟蹤、驗證文件歸檔實施變更審批工藝變更分類

變更申請人，首先將擬發(fā)起的變更項目按同類替換和工藝設(shè)備變更進行分類，屬于變更的項目，再次按重大變更、微小變更和緊急變更進行分類(若無法明確分類變更級別時,應(yīng)采用較嚴級別處理)。不同的類型，執(zhí)行不同的管理流程。五、管理流程及要求變更分類五、管理流程及要求風(fēng)險評價

變更申請所在的屬地單位應(yīng)組織對變更進行危害辨識及風(fēng)險評價，應(yīng)當充分考慮變更可能對健康、安全、環(huán)境、維修及工藝系統(tǒng)（操作、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等）產(chǎn)生的影響，必要時應(yīng)進行系統(tǒng)的工藝安全分析。

需要記錄下來評價出的風(fēng)險及應(yīng)對措施。五、管理流程及要求風(fēng)險評價五、管理流程及要求變更申請

通過屬地風(fēng)險評價認為風(fēng)險可控的變更，由變更申請人填報變更申請，說明變更的目的，變更的技術(shù)依據(jù)以及變更對安全、健康、環(huán)境等的影響，包括是否需要工藝危害分析。如果需要PHA，需要附有完整的且經(jīng)過批準的分析結(jié)果。如果變更有時限，須注明。

申請人還需要逐項對變更可能引起其它連帶的影響，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求等進行確認。五、管理流程及要求變更申請五、管理流程及要求變更審核與批準

由技術(shù)與安全審查小組對變更進行審查，審查小組一般由上一級部門的具備較高專業(yè)技術(shù)能力的工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員組成。

變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準人或授權(quán)批準人方能批準。五、管理流程及要求變更審核與批準五、管理流程及要求變更實施

a、在變更實施前應(yīng)當將相關(guān)的工藝安全信息更新，如變更后的工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報警設(shè)置和聯(lián)鎖值、操作與維修程序、操作與維修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說明書（MSDS）等。對于緊急變更，可以在變更的實施過程中進行工藝安全信息的更新。

b、在變更通過審查批準后，由相關(guān)管理部門及申請單位負責(zé)落實變更的實施，并就變更的內(nèi)容及技術(shù)安全審查提出的建議,與變更的執(zhí)行單位進行溝通，并指定變更實施的監(jiān)督人，必要時可以成立變更項目監(jiān)督小組。五、管理流程及要求變更實施五、管理流程及要求變更實施

c、在變更投入使用前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更變更目的、作用、變更內(nèi)容，可能的風(fēng)險和影響以及安全審查的結(jié)果傳達給相關(guān)的操作與維護維修人員，完成培訓(xùn)。

d、在變更的技術(shù)與安全審查過程中已確定需要進行啟用前安全審查的，必須執(zhí)行《工藝設(shè)備啟用前安全審查管理程序》。

e、變更實施過程中應(yīng)當遵守公司安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關(guān)管理程序。五、管理流程及要求變更實施五、管理流程及要求跟蹤驗證在變更正常投運后，由變更申請人提出，變更主管單位需組織相關(guān)人員對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達到預(yù)期目的進行驗證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項報告，并完成以下工作：所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；試驗結(jié)果已記錄在案；確認變更結(jié)果；五、管理流程及要求跟蹤驗證五、管理流程及要求資料歸檔變更結(jié)束后，變更申請單位負責(zé)將變更的相關(guān)資料整理存檔，包括變更審批表、工藝安全分析報告以及建議的解決方案等。變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報警設(shè)置值，操作與維修程序，新增加的物料安全技術(shù)說明書（MSDS）等，必須在變更申請單位、專業(yè)主管部門及公司檔案室進行存檔，同時廢止變更前的舊文件。五、管理流程及要求資料歸檔五、管理流程及要求緊急變更在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下,需要在48小時內(nèi)實施的工藝及設(shè)備變更,必須申請緊急變更。緊急變更申請必須先獲取主管部門、HSE部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意及授權(quán)后,并填寫緊急變更審批表,方可執(zhí)行變更。變更完成后，緊急變更的申請人需補報書面變更審批表至相關(guān)部門歸檔。緊急變更后的有效期為一個月，到期前必須將工藝及設(shè)備恢復(fù)原狀，若無法恢復(fù)原狀需在期限內(nèi)申請延期或申請正式變更。五、管理流程及要求緊急變更五、管理流程及要求管理的培訓(xùn)與審核

各單位應(yīng)為班組長以上管理人員提供工藝及設(shè)備變更管理程序的初次培訓(xùn)及每兩年一次的重復(fù)培訓(xùn)，以確保他們知道：變更的定義,變更的分類及變更流程。建立變更管理審核清單,并透過安全委員會或?qū)I(yè)管理處室，定期督導(dǎo)考核各單位的變更管理績效。

PSM委員會應(yīng)定期(年度)審閱變更審批表以及變更管理的程序的適應(yīng)性，實現(xiàn)管理的持續(xù)改進。五、管理流程及要求管理的培訓(xùn)與審核五、管理流程及要求附件附錄1：同類型替換清單范例附錄2：重大變更申請審批表附錄3：微小變更申請審批表附錄4：緊急變更申請審批表附錄5：變更風(fēng)險檢查表附件附錄1：同類型替換清單范例討論討論變更管理(工藝、設(shè)備、人員)問題1、是不是變更?2、如果是變更，還需做哪些后續(xù)工作？3、有什么不利影響?4、有沒有更好的辦法?5、其他問題問題1、是不是變更?下一步…宣貫培訓(xùn)審核考評執(zhí)行激勵規(guī)章制度的制定49of5628of32下一步…宣貫培訓(xùn)審核考評執(zhí)行激勵規(guī)章制度49of5628人員變

更

管

理人員變更管理工藝安全管理工藝的安全性數(shù)據(jù)工藝危害分析操作程序與安全操作實務(wù)技術(shù)變更管理質(zhì)量保證啟用前安全檢查設(shè)備整合設(shè)備變更管理訓(xùn)練與績效承包商事故調(diào)查人員變更管理緊急應(yīng)變計劃稽察藉由良好的操作紀律追求卓越的營運技術(shù)設(shè)備人員領(lǐng)導(dǎo)階層的管理及承諾工藝安全管理工藝的安全性數(shù)據(jù)工藝危害分析操作程序與安全操作實1.