概覽

SAP服裝與制鞋行業(yè)最佳業(yè)務實踐

中國V1.603SAP最佳業(yè)務實踐該解決方案由多個預定義的業(yè)務場景組成，用來處理服裝與制鞋行業(yè)中重要的業(yè)務需求，涵蓋了SAP企業(yè)資源計劃(ERP)的以下關鍵功能范圍：業(yè)務情景概覽倉庫與庫存管理預測到庫存訂單到現(xiàn)金采購到付款結帳業(yè)務情景概覽–服裝與制鞋倉庫與庫存管理134 服裝與制鞋行業(yè)：交貨的庫存調撥624 包括分配運行的倉庫管理(WM)預測到庫存630 按庫存生產-服裝與制鞋行業(yè)631 按訂單生產-服裝與制鞋行業(yè)632 公司間跨工廠生產

634 工序外協(xié)-服裝與制鞋行業(yè)635 組合生產訂單訂單到現(xiàn)金

107 服裝與制鞋行業(yè)：第三方銷售處理（帶裝運通知）

115 服裝與制鞋行業(yè)：非庫存項目的第三方銷售611 銷售訂單處理：自有庫存銷售（包括分配運行）612 跨公司銷售訂單處理（包括分配運行）613 預銷售訂單處理（銷售）614 緊急訂單處理（銷售）615 銷售訂單處理(包括出口控制)616 訂單到現(xiàn)金（包括包裝和運輸管理）采購到付款620 成品和原材料采購

621 外協(xié)加工-服裝與制鞋行業(yè)結帳

645 憑證在線拆分-服裝與制鞋行業(yè)其它154 服裝與制鞋行業(yè)：準備步驟業(yè)務情景概覽–通用版

倉庫與庫存管理124-

精益?zhèn)}庫管理

126-序列號管理131-庫存處理：返工、報廢、凍結135-

不交貨的庫存調撥137-

實際庫存/庫存盤點和調整

117-

批次管理關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情景概覽–通用版

上市時間

210-

內部產品開發(fā)

關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情景概覽-通用版

預測到庫存144-

后勤計劃145-

按庫存生產-離散行業(yè)146-

按庫存生產-流程行業(yè)147-

按訂單生產（含變式配置）

148-

按訂單生產（不含變式配置）149-

重復制造150-

產品外包

151-

返工處理（庫存制造物料）202-

返工處理（在制品）

關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情景概覽-通用版

訂單到現(xiàn)金

108-

信用管理

109-

銷售訂單處理：自有庫存銷售110-

免費交貨111-

退貨和投訴112-

銷售報價113-

潛在客戶銷售訂單處理114-

第三方銷售處理（不帶裝運通知）

116-

借項憑證處理201-

含客戶預付款的銷售訂單處理203-

銷售：期末結算操作204-

貸項憑證處理118-

外貿出口處理119-

客戶寄售處理120-

可退貨處理122-

批次撤銷123-

跨公司銷售訂單處理關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情景概覽-通用版

采購到付款128-采購報價

129-消費品采購130-無質量管理的采購

133-采購合同

136-退貨到供應商

127-含供應商評估的采購質量管理

138-轉包139-寄售庫存的采購和消耗

141-內部采購：跨公司庫存調撥

關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情景概覽-通用版

財務和管理會計

156-

總帳157-

應收帳款158-

應付帳款159-

期末結算財務會計160-

現(xiàn)金管理

162-

資產會計

164-

在建工程資產的資產采購（投資訂單）184-

間接費用成本會計–實際

185-

內部訂單研發(fā)實際186-

市場營銷費用和其他間接費用內部訂單實際163-

通過直接資本化進行資產購置

165-

在線拆分

161-

銷售成本會計

166-

段報表

關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情景概覽-通用版

年度運行計劃和預測模擬

175-

一般成本中心計劃177-

內部訂單研發(fā)計劃180-

市場營銷和其他間接費用內部訂單計劃

172-

收入計劃173-SOP通過長期計劃傳輸?shù)絃IS/PIS/產能

174-

采購物料價格計劃176-

制造成本中心計劃178-

標準成本計算179-

季度計劃–使用CO-PA的銷售數(shù)量預測187-

參考和模擬成本核算

關鍵業(yè)務情景:業(yè)務情情景概概覽–通用版版集成流流程期末結結算181-期末結結算““一般般”工工廠182-年末結結算的的庫存存評估估224-期末結結算活活動分析221––SAPERP財務報報表222––SAPERP后勤報報表關鍵業(yè)業(yè)務情情景:業(yè)務情情景概概覽–對所有有現(xiàn)有有業(yè)務務情景景的概概要需要的的應用用程序序EHP3forSAPERP6.0SAPEnterprisePortal處理流流程中中涉及及的公公司角角色銷售管管理銷售開開票倉庫專專員倉庫監(jiān)監(jiān)控倉庫經經理運輸計計劃采購經經理采購員員采購分分析員員生產成成本控控制員員生產計計劃員員生產車車間專專員應付帳帳款會會計1財務經經理總分類類帳資產會會計需要的的SAP應用程程序:處理流流程圖圖134服服裝與與制鞋鞋行業(yè)業(yè)：交交貨的的庫存存調撥撥倉庫管管理員員事件采購員員所需物物料物料抵抵達工工廠碼碼頭每日裝裝運工工作清清單，，足夠的的庫存存處理庫庫存調撥申申請(使用MRP)過帳交交貨的的收貨貨處理采采購訂訂單的的交貨貨到期期清單單（創(chuàng)建建外向向交貨貨）交貨單單GR單據(jù)更改庫庫存調調撥訂訂單MRP=物物料需需求計計劃，，GR=收收貨創(chuàng)建庫庫存調撥訂訂單（（不使使用MRP）揀配確確認交貨過帳發(fā)發(fā)貨檢查庫庫存轉轉儲的的狀態(tài)態(tài)生產計計劃員員檢查庫庫存輸入采采購訂訂單確確認處理流流程圖圖624包括分分配運運行的的倉庫庫管理理(WM)倉庫管管理員員倉庫經經理事件初始庫庫存需需求置初始始庫存存確認轉轉儲單單創(chuàng)建轉轉儲單單倉庫監(jiān)監(jiān)控庫存轉轉儲創(chuàng)建轉轉儲單單確認轉轉儲單單顯示倉倉庫庫庫存創(chuàng)建轉轉儲請請求庫存轉轉移需需求初始庫庫存,預留,庫存轉轉儲和和庫存盤盤點管管理:盤點結結果清算倉倉庫管管理中中的差差異預留需需求創(chuàng)建庫庫存盤盤點清算庫庫存管管理中中的差差異庫存盤盤點需需求創(chuàng)建轉轉儲請請求確認轉轉儲單單為轉儲儲請求求創(chuàng)建建轉儲儲單處理流流程圖圖624包括分分配運運行的的倉庫庫管理理(WM)倉庫管管理員員采購員員銷售管管理事件向供應應商訂訂貨創(chuàng)建采采購訂訂單創(chuàng)建內內向交交貨創(chuàng)建轉轉儲單單確認轉轉儲單單收貨執(zhí)行分分配運運行創(chuàng)建外外向交交貨創(chuàng)建轉轉儲單單確認轉轉儲單單發(fā)貨客戶訂訂貨采購和和銷銷售售過程程:創(chuàng)建銷銷售訂訂單采購經經理審批采采購訂訂單處理流程圖圖630按庫存存生產產-服裝與與制鞋鞋行業(yè)業(yè)車間管管理員員事件計劃周周期開開始生產計計劃員員下達生生產訂訂單確認裝裝配活活動/最終確確認倉庫庫管管理理員員轉換換計劃劃訂訂單單為為半半成成品品生生產產訂訂單單半成成品品收收貨貨在ＭＭＲＲＰＰ中中創(chuàng)創(chuàng)建建計計劃劃訂訂單單創(chuàng)建建計計劃劃獨獨立立需需求求維護護需需求求分分配配下達達生生產產訂訂單單確認認裝裝配配活活動動/最終終確確認認轉換換計劃劃訂訂單單為為成成品品生生產產訂訂單單成品品收收貨貨銷售售管管理理處理理流流程程圖圖631按訂訂單單生生產產－－服服裝裝和和制制鞋鞋行行業(yè)業(yè)銷售售開開票票員員事件件生產產計計劃劃員員確認認生生產產訂訂單單工工序序手動動發(fā)發(fā)貨貨開票票下達達生生產產訂訂單單車間間管管理理員員銷售售訂訂單單錄錄入入在MRP中創(chuàng)創(chuàng)建建計計劃劃訂訂單單將計計劃劃訂訂單單轉轉換換為為生生產產訂訂單單制成成品品收收貨貨交貨貨處處理理比較較計計劃劃成成本本和和實實際際成成本本倉庫庫管管理理員員客戶戶需需求求財務務憑憑證證處理理流流程程圖圖632公司司間間跨跨工工廠廠生生產產（工工廠廠1）車車間間管管理理員員員（（工工廠廠2）生產產計計劃劃下達達生生產產訂訂單單（（成成品品））下達達采采購購訂訂單單AP=應付付帳帳款款，，COGS=已售售貨貨物物的的成成本本，，GR=收貨貨維護護需需求求分分配配創(chuàng)建建計計劃劃獨獨立立需需求求在MRP中創(chuàng)創(chuàng)建建計計劃劃訂訂單單收貨貨（（半半成成品品））—工廠2備料料生產產需需求求生產產計計劃劃員員（第第1家工工廠廠））將分分配配參參數(shù)數(shù)文文件件分分配配至至成成品品將計計劃劃訂訂單單轉轉換換成成生生產產訂訂單單（（成成品品））將計計劃劃訂訂單單轉轉換換為為采采購購申申請請（半半成成品品））將采采購購申申請請轉轉換換為為采采購購訂訂單單運行行MRP將計計劃劃訂訂單單轉轉換換成成生生產產訂訂單單（（半半成成品品））下達達生生產產訂訂單單交貨貨和和揀揀配配顯示示在在途途庫庫存存（工工廠廠1.2）倉倉庫庫管管理理員員（工工廠廠2）車間間管管理理員員生產產訂訂單單確確認認現(xiàn)場場生生產產現(xiàn)場場生生產產收貨貨（（成成品品））—工廠廠1生產產訂訂單單確確認認（成成品品））采購購經經理理工程程專專員員（工工廠廠1）生產產計計劃劃員員輸入入采采購購訂訂單單的的收收貨貨11處理理流程程圖圖634工序序外外協(xié)協(xié)-服裝裝與與制制鞋鞋行行業(yè)業(yè)車間間專專家家采購購員員采購購經經理理下達達生生產產訂訂單單創(chuàng)建建采采購購訂訂單單作作外外部部處處理理下達達采采購購訂訂單單AP=應付付帳帳款款，，COGS=已售售貨貨物物的的成成本本，，GR=收貨貨倉庫庫管管理理員員維護護需需求求分分配配創(chuàng)建建計計劃劃獨獨立立需需求求在MRP中創(chuàng)創(chuàng)建建計計劃劃訂訂單單通過過轉轉包包庫庫存存監(jiān)監(jiān)視視創(chuàng)創(chuàng)建建交交貨貨憑憑證證將組組件件發(fā)發(fā)送送到到持持有有交交貨貨憑憑證證的的轉轉包包商商過帳帳采采購購訂訂單單的的收收貨貨確認認生生產產訂訂單單生產產訂訂單單的的收收貨貨物料料憑憑證證物料料憑憑證證備料料生產產需需求求生產產計計劃劃員員把計計劃劃訂訂單單轉轉換換成成生生產產訂訂單單檢查查生生產產訂訂單單的的轉轉包包采采購購申申請請11處理理流流程程圖圖635組合合生生產產訂訂單單車間間管管理理員員事件件生產產成成本本控控制制員員標準準成成本本的的庫庫存存生產計劃劃員倉庫管理理員期末結算算“一般般”工廠廠(181)下達合并并訂單確認生產產訂單工工序/反沖確認合并并訂單合并生產產訂單訂單打印印收貨單轉換計劃訂單單為生產產訂單標準成本本的庫存存消耗成品收貨貨創(chuàng)建計劃劃獨立需需求創(chuàng)建分配配參數(shù)文文件運行MRP，創(chuàng)建計計劃訂單單后臺反沖沖組件比較計劃劃成本和和實際成成本處理流程程圖107服裝與制制鞋行業(yè)業(yè)：第三三方銷售售處理（（帶裝運運通知））銷售訂單單錄入員員采購員采購經理理\應付帳款會會計/應收會計計供應商管理員倉庫客戶開票將產品直直達裝運運到第三三方發(fā)送裝運運通知/確認收到供應應商發(fā)票票客戶對物物料的請請求訂單確認認創(chuàng)建銷售售訂單自動生成成申請采購報價價(128)顯示待分分配的采采購申請請清單將已分配配的申請請轉換為為采購訂訂單批準采購購訂單AP-付款(158)COGS供應商發(fā)票收據(jù)據(jù)過帳統(tǒng)計計收貨（可選））更改訂單單數(shù)量AP=應付付帳款，，COGS=已售售貨物的的成本，，GR=收收貨AR-收款(157)開票憑證證SD:期末結算算操作(203)開票員銷售處理流程程圖115服裝與制制鞋行業(yè)業(yè)：非庫庫存項目目的第三三方銷售售AP=應付帳款款，AR=應收帳款款，COGS=已售貨物物成本，，GR=收貨銷售訂單單錄入員員采購經理理/采購員應付帳款款會計/應收帳會會計供應商倉庫管理理員客戶開票直接交貨貨到客戶戶處開具供應應商發(fā)票票客戶采購購需求訂單確認認創(chuàng)建銷售售訂單信用管理理(108)自動生成成采購申申請顯示分配配了的采采購申請請清單采購申請請轉換為為采購訂訂單批準采購購訂單GRSlip應付賬款款(158)COGS供應商接收采購購發(fā)票對采購訂訂單收貨貨(可選)修改銷售售訂單數(shù)數(shù)量發(fā)貨過賬賬查看交交貨到到期清清單采購報報價(RFQ)(128)銷售發(fā)發(fā)票應收賬賬款(157)信用管管理(108)銷售開票員員打印銷銷售訂訂單確確認揀配清清單客戶處理流流程圖圖611銷銷售訂訂單處處理：：自有有庫存存銷售售（包包括分分配運運行））銷售管理倉庫管管理員員應收帳帳款事件銷售訂訂單錄錄入客戶需需要購購買產產品庫存COGSAR=應應收帳帳款，，COGS=已已售貨貨物的的成本本交貨單單訂單確確認單揀配清清單交貨和和揀配配過帳發(fā)發(fā)貨AR—收收款(157)開票憑憑證結算操操作SD(203)銷售開開票員員開票分配運運行訂單確確認處理流流程圖圖612跨公司司銷售售訂單單處理理（包包括分分配運運行））銷售管管理銷售開開票員事件倉庫管管理員員客戶AR=應應收帳帳款創(chuàng)建銷銷售訂訂單需要通通過不不同的的公司司代碼碼處理理銷售售交貨交貨單單提單過帳發(fā)發(fā)貨揀配清清單揀配創(chuàng)建開開票憑憑證創(chuàng)建公公司間間憑證證顯示公公司間間憑證證顯示開開票憑憑證分配運運行檢查EDI傳輸應收帳帳款AR—收收款(157)結算操操作SD(203)處理流流程圖圖613預銷售售訂單單處理理（銷銷售））銷售管管理生產計計劃員員應付賬賬款/應收賬賬款客戶客戶對對物料料的需需求創(chuàng)建客客戶訂訂單顯示客客戶訂訂單確確認AFS庫存/需求求清單單AP=AccountsPayable,COGS=CostofGoodsSold,GR=GoodsReceiptAR—收收款(157)開票憑憑證結算操操作SD(203)倉庫管管理員員分配未未來收收貨采購訂訂單收收貨對早期期分配配進行行重新新分配配創(chuàng)建包包括揀揀配和和發(fā)貨貨的交交貨銷售開開票交貨單單開票采購經經理采購員員審批采采購訂訂單創(chuàng)建采采購訂訂單處理流流程圖圖614緊急訂訂單處處理（（銷售售）客戶倉庫管管理員員應收帳帳款事件銷售訂訂單錄錄入客戶需需要購購買產產品庫存COGS交貨單單訂單確確認揀配清清單交貨到到期清清單過帳發(fā)發(fā)貨AR—收收款(157)開票憑憑證結算操操作SD(203)銷售開開票開票AR=應應收帳帳款，，COGS=已已售貨貨物的的成本本倉庫監(jiān)監(jiān)控檢查庫庫存狀狀態(tài)銷售管管理客戶處理流流程圖圖615銷售訂訂單處處理（（包括括出口口控制制）倉庫管管理員員應收帳帳款事件銷售訂訂單錄錄入客戶需需要購購買產產品庫存COGSAR=應應收帳帳款，，COGS=已已售貨貨物的的成本本交貨單單訂單確確認分配運運行交貨加加揀配配和過過帳發(fā)發(fā)貨AR—應應收帳帳款(157)開票憑憑證結算操操作SD(203)銷售開開票員開票銷售管管理訂單確確認下達銷銷售訂訂單是否符符合出出口控控制是否客戶處理流流程圖圖616訂單到到現(xiàn)金金（包包括包包裝和和運輸輸管理理）管理員員倉庫應收帳帳款事件銷售訂訂單錄錄入客戶需需要購購買產產品AR=應應收帳帳款，，COGS=已已售貨貨物的的成本本交貨單單創(chuàng)建交交貨、、揀配配和包包裝開票憑憑證開票員銷售開票運輸計計劃確定裝裝運成成本過帳發(fā)發(fā)貨AR—應應收帳帳款(157)結算操操作SD(203)訂單確確認庫存COGS銷售管管理創(chuàng)建裝裝運分配運運行訂單確確認檢查裝裝運通通知的的IDOC處處理理處理流流程圖圖620成品和和原材材料采采購銷售管管理計劃員員生產應付帳帳款會計供應商商管理員員倉庫客戶AP=應應付付帳款款，COGS=已已售售貨物物的成成本，，GR=收收貨員工\采購員員\采購經經理發(fā)送裝裝運通通知/確認認收入供供應商商發(fā)票票客戶對對物料料的請請求創(chuàng)建銷銷售訂訂單運行MRP創(chuàng)建采采購申申請將已分分配的的申請請轉換換為采采購訂訂單批準采采購訂訂單AP—應付賬賬款(158)調整庫庫存，，進差差異發(fā)票校校驗過帳收收貨顯示庫庫存需需求清清單手動創(chuàng)創(chuàng)建采采購申申請輸入采采購訂訂單確確認處理流流程圖圖621外協(xié)加加工-服裝與與制鞋鞋行業(yè)業(yè)收到發(fā)發(fā)票（（外協(xié)協(xié)商和和部件件商）），進進行發(fā)發(fā)票效效驗客戶需需要物物料創(chuàng)建銷銷售訂訂單顯示庫庫存需需求清清單供應商商發(fā)票票運行MRP創(chuàng)建采采購訂訂單(外協(xié)物物料)輸入訂訂單確確認采購訂訂單審審批(外協(xié)物物料)AP-應付賬賬款流流程(158)調整庫庫存，，進差差異直接過過賬收收貨到到外協(xié)協(xié)商處處創(chuàng)建外外協(xié)物物料的的內向向交貨貨創(chuàng)建內內向交交貨對剩余余需要要創(chuàng)建建外向向交貨貨外向交交貨發(fā)發(fā)貨外協(xié)物物料收收貨創(chuàng)建采采購訂訂單（（部件件）輸入訂訂單確確認采購訂訂單審審批(部件)供應商商/客戶銷售管管理計劃員員生產采購員員/采購經經理倉庫管管理員員應付帳帳款會計處理流流程圖圖645憑證在在線拆拆分-服裝與與制鞋鞋行業(yè)業(yè)事件具有不不同段段的總總帳科科目憑憑證財務經經理\總帳會會計檢查分分配利利潤中中心和和段報表處理流流程圖圖154服服裝與與制鞋鞋行業(yè)業(yè)：準準備步步驟財務經經理生產計計劃員員事件生產成成本控控制員員開啟物物料帳帳到當當前期期間更新初始成成本估估算主數(shù)據(jù)據(jù)產品成成本核核算：：成本本核算算運行行產品成成本核核算：：已配配置物物料的的成本本核算算運行行設置計計劃文文件變變式產品成成本收收集器器的初初始成成本創(chuàng)建產產品成成本收收集器器工程專專員工藝路路線：：物料料更新新運行物物料需需求計計劃(MRP)創(chuàng)建和和計劃劃作業(yè)業(yè)過帳資產會會計創(chuàng)建固固定資資產主主數(shù)據(jù)據(jù)固定資資產快快速購購置處處理（（含缺缺省科科目））倉庫管管理員員創(chuàng)建初初始庫庫存圖例符號描述使用注釋區(qū)段：標識用戶角色，如應付帳款管理員或銷售代表。該區(qū)段也可以標識組織單位或組，而不是特定角色。此表中的其他處理流程符號都歸入這些行中。您可以根據(jù)需要創(chuàng)建盡可能多的行，以涵蓋該業(yè)務情景中的所有角色。角色區(qū)段包含與該角色的日常任務。外部事件：包含開始或結束該業(yè)務情景，或影響業(yè)務情景中事件過程的事件。流程線（實線）：該線表明業(yè)務情景中步驟的正常順序和流程的方向。

流程線（虛線）：該線表明業(yè)務情景中不經常使用或有條件的任務的流程。該線也可以指向處理流程中涉及的憑證。連接業(yè)務情景流程或非步驟事件中的兩個任務業(yè)務活動/事件：識別指向業(yè)務情景內部或外部的操作，或在業(yè)務情景期間發(fā)生的外部處理不與憑證中的任務步驟對應單位處理：標識業(yè)務情景中以循序漸進的方式執(zhí)行的任務與憑證中的任務步驟對應

處理參考：如果業(yè)務情景完全參考了另一個業(yè)務情景，則在此輸入該業(yè)務情景的編號和名稱。與憑證中的任務步驟對應

子處理參考：如果業(yè)務情景部分參考了另一個業(yè)務情景，則在此輸入該業(yè)務情景的編號、名稱，以及參考的步驟編號與憑證中的任務步驟對應

處理決策：標識決策/分支點，表示由最終用戶所作出的選擇。這些行表示來自不同方面的不同選擇。

通常不與憑證中的任務步驟對應；反映執(zhí)行步驟后要做的選擇符號描述使用注釋到下一個/從上一個圖：進入圖表的下一頁/上一頁流程圖在下一頁/上一頁繼續(xù)硬拷貝/憑證：識別打印的憑證、報表或表格

不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映由任務步驟生成的憑證；這種圖形沒有任何向外的流程線財務狀況：表示財務過帳憑證

不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映由任務步驟生成的憑證；這種圖形沒有任何向外的流程線預算計劃：表示預算計劃憑證

不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映由任務步驟生成的憑證；這種圖形沒有任何向外的流程線手動處理：包含手動完成的任務

通常不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映對處理流程產生影響的手動執(zhí)行的任務，如在倉庫中為卡車卸貨。

現(xiàn)有版本/數(shù)據(jù)：此塊中包含從外部流程返回的數(shù)據(jù)

通常不對應憑證中的任務步驟；而是反映來自外部源的數(shù)據(jù)；此步驟沒有任何向內的流程線

系統(tǒng)批準/拒絕的決策：此塊中包含由軟件自動作出的決策

通常不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映在步驟執(zhí)行后由系統(tǒng)自動作出的決策。

<功能>SAP外部業(yè)務活活動/事件單位處處理處理參參考子處理理參考考處理決策圖表連接硬拷貝/憑證財務狀況預算計劃手動處理現(xiàn)有版本/數(shù)據(jù)系統(tǒng)批準/拒絕的決策策Copyright2009SAPAG

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