附件航空裝備質(zhì)量檢查整頓實(shí)施方案XXXXXX年XX月XX日航空裝備質(zhì)量檢查整頓實(shí)施方案根據(jù)XX軍事代表室對(duì)現(xiàn)階段企業(yè)質(zhì)量檢查整頓的要求， 軍企聯(lián)合制定質(zhì)量檢查整頓實(shí)施計(jì)劃如下：一、指導(dǎo)思想工廠進(jìn)行質(zhì)量檢查整頓的指導(dǎo)思想：以法規(guī)制度為依據(jù)，提高能力素質(zhì)為核心，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全為重點(diǎn)，提高武器裝備質(zhì)量安全水平為目標(biāo)。二、 組織領(lǐng)導(dǎo)為保證質(zhì)量檢查整頓活動(dòng)的有序開(kāi)展， 實(shí)現(xiàn)提高武器裝備質(zhì)量安全水平的目標(biāo)，成立軍企聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)檢查整頓活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)。組長(zhǎng)：XX（總代表） XX（廠領(lǐng)導(dǎo)）成 員：XX（主管軍代表） XX XX XX為及時(shí)上報(bào)質(zhì)量檢查整頓活動(dòng)開(kāi)展情況，設(shè)置 XX為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與代表室聯(lián)絡(luò)。三、 檢查整頓的內(nèi)容本次檢查整頓主要圍繞“工作作風(fēng)、質(zhì)量管理、能力素質(zhì)、地面安全”四個(gè)方面展開(kāi)。（一）工作作風(fēng)1、查請(qǐng)示報(bào)告制度落實(shí)情況： 是否存在質(zhì)量問(wèn)題隱情不報(bào)、急情緩報(bào)、重情輕報(bào)等現(xiàn)象。2、查軍品質(zhì)量意識(shí)情況： 查是否經(jīng)常開(kāi)展質(zhì)量教育；員工“軍工產(chǎn)品，質(zhì)量第一”的意識(shí)程度。第2頁(yè)共11頁(yè)（二）質(zhì)量管理1、查檢驗(yàn)工作情況：查是否按規(guī)定編寫(xiě)檢驗(yàn)規(guī)程，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)， 各種質(zhì)量資料是否完善；是否按要求制定例行試驗(yàn)和可靠性驗(yàn)收計(jì)劃并嚴(yán)格組織實(shí)施。2、查技術(shù)狀態(tài)管理情況：查企業(yè)是否按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編制技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)定并組織實(shí)施； 技術(shù)狀態(tài)管理是否規(guī)范、有效，是否識(shí)別了技術(shù)狀態(tài)偏離的適用范圍；是否對(duì)技術(shù)狀態(tài)變更開(kāi)展試驗(yàn)驗(yàn)證并履行審批或評(píng)審程序； 各類(lèi)技術(shù)文件是否現(xiàn)行有效，是否做到“文文一致、文實(shí)相符” 。3、查問(wèn)題歸零情況：研制生產(chǎn)過(guò)程中暴露的質(zhì)量問(wèn)題是否完成歸零； 客戶使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否完成歸零。4、查研制過(guò)程質(zhì)量控制情況：查產(chǎn)品研制各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審是否按文件規(guī)定進(jìn)行，評(píng)審中所提的問(wèn)題和建議是否落實(shí)歸零；防差錯(cuò)設(shè)計(jì)是否存在遺漏；產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否貫徹落實(shí)；是否積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和防控；研制試驗(yàn)工作是否按要求組織實(shí)施。5、查生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況：查強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，原材料、工藝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)是否符合規(guī)定；關(guān)鍵工序、特殊工序的確定是否合理；固定提交項(xiàng)目是否按規(guī)定確定并提交驗(yàn)收；物料采購(gòu)及外包質(zhì)量控制是否符合規(guī)定；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)技術(shù)狀態(tài)和批量生產(chǎn)實(shí)物質(zhì)量是否文實(shí)一致； 是否存在不合格品轉(zhuǎn)入下道工序或交付現(xiàn)象；是否嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)器材代用開(kāi)展試驗(yàn)驗(yàn)證并履行審批第3頁(yè)共11頁(yè)程序。6、查不合格審理情況：查不合格品審理人員的認(rèn)可、授權(quán)、 批準(zhǔn)是否符合程序文件規(guī)定要求；是否嚴(yán)格按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不合格品審理；不合格品審理的統(tǒng)計(jì)是否完整，不合格原因是否進(jìn)行了分類(lèi)， 是否制定并實(shí)施了減少不合格品的措施。7、查技術(shù)服務(wù)情況：查是否制定年度技術(shù)服務(wù)計(jì)劃并按時(shí)開(kāi)展；是否規(guī)范各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)；產(chǎn)品與設(shè)計(jì)狀態(tài)是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一；技術(shù)資料是否按要求提供。8、查體系日常監(jiān)督和裝備承制單位資格保持情況：查是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理，質(zhì)量體系運(yùn)行是否有效； 裝備承制單位資格保持是否符合要求；二方、三方審核及裝備承制單位資格審查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否按要求完成整改并經(jīng)驗(yàn)證合格；內(nèi)審是否按要求開(kāi)展，檢查近兩年的內(nèi)審記錄。9、查生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的情況：查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況；查設(shè)備的計(jì)量情況。（三）能力素質(zhì)1、查人才培養(yǎng)情況：查是否指定人才能力培養(yǎng)計(jì)劃；人員能力是否滿足研制生產(chǎn)的需要。2、查能力達(dá)標(biāo)情況：查企業(yè)人員能力是否符合崗位要求；是否制定了質(zhì)量培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容，是否控制了分級(jí)、分崗位的質(zhì)量培訓(xùn)與考核，確保所有人員勝任崗位要求；是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗；特種崗位操作人員是否符合規(guī)定要求。第4頁(yè)共11頁(yè)（四）地面安全1、查保密管理情況：是否按規(guī)定存放保管涉密文件資料；是否按保密要求使用計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)硬盤(pán)等電子設(shè)備；辦公環(huán)境是否符合保密規(guī)定；是否定期開(kāi)展保密檢查和教育。2、查安全生產(chǎn)管理情況：是否按規(guī)定制定安全生產(chǎn)管理文件； 是否按規(guī)定進(jìn)行管理，管理是否有效；是否能夠滿足武器裝備科研生產(chǎn)和裝備承制單位資格維持的要求。四、 實(shí)施步驟根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)的部署，質(zhì)量檢查整頓活動(dòng)從 XX年X月XX日開(kāi)始，月底結(jié)束，分兩個(gè)階段進(jìn)行。（一）集中檢查整頓階段（ X月XX日至X月XX日）1、動(dòng)員部署（X月XX日至X月XX日）X月X日工廠中層及其以上所有人員進(jìn)行《航空裝備質(zhì)量檢查整頓實(shí)施計(jì)劃》的學(xué)習(xí)，傳達(dá)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量檢查整頓活動(dòng)的指示要求。X月XX日成立軍企質(zhì)量檢查整頓領(lǐng)導(dǎo)小組，制定質(zhì)量檢查整頓實(shí)施方案，并于X月XX日上報(bào)代表室。X月XX日至X月XX日各部門(mén)進(jìn)行“質(zhì)量檢查整頓”思想的宣貫以及軍工產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)教育。2、 對(duì)照檢查（X月XX日至X月XX日）X月XX日至XX日編制檢查表，由技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等各部門(mén)管第5頁(yè)共11頁(yè)理人員及工廠內(nèi)審員組成檢查實(shí)施小組。X月XX日至X月XX日檢查人員按照制定的檢查內(nèi)容， 逐條逐項(xiàng)進(jìn)行對(duì)照檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)一登記在《XX航空裝備“質(zhì)量檢查整頓”問(wèn)題匯總表》（附表1）中。檢查人員分工如下：：查體系日常監(jiān)督和裝備承制單位資格保持情況；查保密管理情況。：查問(wèn)題歸零情況；查不合格審理情況；查軍工產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)情況。：查研制過(guò)程質(zhì)量控制情況；查生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況；查安全生產(chǎn)管理情況。：查生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的情況；查檢驗(yàn)工作情況；查技術(shù)狀態(tài)管理情況。：查人才培養(yǎng)情況；查能力達(dá)標(biāo)情況。：查請(qǐng)示報(bào)告制度落實(shí)情況；查技術(shù)服務(wù)情況。X月X日檢查小組匯總檢查情況，并上報(bào)質(zhì)量檢查整頓領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或嚴(yán)重管理漏洞時(shí)，上報(bào)軍事代表室。3、 全面整改（X月X日至X月XX日）X月X日至X月XX日根據(jù)質(zhì)量檢查整頓查找出來(lái)的問(wèn)題和領(lǐng)導(dǎo)小組的安排部署及《空軍航空裝備“質(zhì)量檢查整頓”問(wèn)題匯總表》的內(nèi)容展開(kāi)全面整改。整改以部門(mén)為單位，針對(duì)本部門(mén)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正并做好預(yù)防措施。當(dāng)短期內(nèi)無(wú)法解決的則制定整改計(jì)劃，明確解決措施、責(zé)任人及解決期限。第6頁(yè)共11頁(yè)整改期間，以檢查實(shí)施小組人員為監(jiān)督人員， 每周進(jìn)行問(wèn)題的跟蹤與驗(yàn)證，確?！百|(zhì)量檢查整頓”問(wèn)題按時(shí)、按質(zhì)完成。X月XX日至X月XX日匯總?cè)嬲那闆r，并形成質(zhì)量檢查整頓工作總結(jié)，報(bào)質(zhì)量檢查整頓領(lǐng)導(dǎo)小組。X月XX日質(zhì)量檢查整頓領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)全體會(huì)， .對(duì)質(zhì)量檢查整頓工作總結(jié)進(jìn)行審議后形成文件，并于X月XX日將質(zhì)量檢查整頓工作總結(jié)上報(bào)軍事代表室。4、 檢查驗(yàn)收（X月XX日至X月XX日）在此期間，工廠將接受空軍駐浙江地區(qū)軍事代表室對(duì)質(zhì)量檢查整頓工作進(jìn)行檢查或現(xiàn)場(chǎng)抽查。（二）深化鞏固階段（X月X日至X月XX日）1、質(zhì)量?jī)?nèi)審與航空裝備質(zhì)量檢查整頓緊密結(jié)合按工廠部署，將本年度的質(zhì)量?jī)?nèi)審與航空裝備質(zhì)量檢查整頓緊密結(jié)合起來(lái)，對(duì)整頓階段的效果及已經(jīng)解決的問(wèn)題進(jìn)行有效性評(píng)估；對(duì)沒(méi)有及時(shí)解決的問(wèn)題進(jìn)一步明確責(zé)任部門(mén)、 責(zé)任人及落實(shí)、完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2、建立航空裝備質(zhì)量檢查整頓長(zhǎng)效機(jī)制一是對(duì)內(nèi)審中存在的不符合項(xiàng)或存在的問(wèn)題列入年度工廠質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃；二是在體系監(jiān)督審查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議都納入分析原因、采取措施、處置關(guān)閉；三是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，四季度由工廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，技術(shù)、質(zhì)量等部門(mén)參加對(duì)器件配套的主機(jī)廠進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)走訪，形成走訪報(bào)告，并上報(bào)軍事代表室；第7頁(yè)共11頁(yè)四是對(duì)新產(chǎn)品研制及老產(chǎn)品提升改造的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范中設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序，并加強(qiáng)技術(shù)狀態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高質(zhì)量、高可靠，按進(jìn)度完成；五是工廠質(zhì)量管理及質(zhì)量信息等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)行季報(bào)制度，以得到空軍駐浙江地區(qū)軍事代表室對(duì)工廠質(zhì)量管理及航空裝備配套產(chǎn)品質(zhì)量的指導(dǎo)。XXXXXXXXXX年X月XX日第8頁(yè)共11頁(yè)附表1空軍航空裝備“質(zhì)量檢查整頓”問(wèn)題匯總表單位：序號(hào) 問(wèn)題描述 解決措施 解決期限 歸零情況第9頁(yè)共11頁(yè)說(shuō)明：整頓發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均需匯總登記，對(duì)已解決的問(wèn)題，在“歸零情況”欄填“已歸零” ，“解決期限”欄不填；對(duì)尚未解決問(wèn)題在“歸零情況”欄填“未歸零”并填寫(xiě)“解決期限” 。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱(chēng)之曰 “能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以?xún)A頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；