質(zhì)量治理體系審核清單—檢查表?xiàng)l款號(hào) 審核要點(diǎn)體系的范圍是否有刪減及理由是否充分是否確保QHSE治理體系運(yùn)作的資源和信息,并對(duì)其過程的監(jiān)視

審核記錄 審核結(jié)果刪減的要素及其說明QHSE體系過程的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的描述必備的文件及支持的程序文件總要求文件要求

是否對(duì)這些過程進(jìn)展了監(jiān)視、測(cè)量和分析是否有外包過程,識(shí)別及把握是否有持續(xù)改進(jìn)，必要的程序及改進(jìn)

內(nèi)容等公司的外包過程在體系文件中的明確及治理4.2.1則4.2.2冊(cè)

總QHSE治理體系文件包括：方針目標(biāo)手冊(cè)必備程序文件其他程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度等相應(yīng)的QHSE的記錄手1.是否有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的手冊(cè)體系的范圍確實(shí)定任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性手冊(cè)對(duì)程序的應(yīng)用手冊(cè)包括了體系過程相互作用的描述文件把握記錄把握

是否有受控的文件清單文件的審批、發(fā)放、更改是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求文件公布前是否得到批準(zhǔn)是否都為有效版本的文件外來文件的識(shí)別和把握外來文件的清單作廢文件的處置文件發(fā)放是否有記錄是否有記錄把握程序文件是否有證明QHSE治理體系運(yùn)行的證據(jù)和記錄清單記錄是否易于識(shí)別、檢索記錄是否規(guī)定了標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保存期限、處置的要求把握治理職責(zé)治理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針

是否有尋法、識(shí)法、評(píng)法的渠道是否組織傳達(dá)顧客和法律法規(guī)要求是否制定了方針目標(biāo)是否實(shí)施了治理評(píng)審是否確保QHSE體系資源的獲得和保障查閱治理評(píng)審資料、目標(biāo)指標(biāo)分解的文件化資料、資源獲得的渠道及獵取的證據(jù)、法規(guī)培訓(xùn)的證明資料是否有不斷滿足顧客及并提高顧客滿足程度作為組織的追求識(shí)別顧客的要求(四種狀況)如何確保顧客的滿足通過何種方式增加滿足度查閱顧客滿足度的證據(jù)方針是否滿足組織的宗旨方針是否滿足顧客法律法規(guī)承諾和持續(xù)改進(jìn)的承諾3.方針是否傳達(dá)、是否做適宜性的評(píng)審4.查閱方針傳達(dá)、培訓(xùn)的證據(jù)5.查閱治理評(píng)審對(duì)方針適宜性的資料5.4.1目1.是否組織在各個(gè)職能層次上建立了目標(biāo)標(biāo)2.目標(biāo)是否滿足QHSE體系過程所需的內(nèi)容5.4.2 體系籌劃職責(zé)、權(quán)限與溝通

目標(biāo)是否可以測(cè)量，與方針是否全都查閱目標(biāo)分解的證據(jù)、目標(biāo)的內(nèi)容，是否滿足可測(cè)量與方針?biāo)⒌姆结樔甲罡咧卫碚邔?duì)體系的籌劃是否滿足4.1的要求體系的變更籌劃是否有籌劃的內(nèi)容是否滿足目標(biāo)質(zhì)量治理體系籌劃的完整性，查閱體系的內(nèi)容職1.QHSE體系組織內(nèi)責(zé)與權(quán)限的職責(zé)權(quán)限得到了規(guī)定和溝通各職能層次職責(zé)的規(guī)定是否適當(dāng)職責(zé)的溝通方式是什么查閱職責(zé)權(quán)限的規(guī)定、內(nèi)容是否適當(dāng)溝通的證據(jù)管1.是否指定一名治理者代表，并規(guī)定了體理者代表系要求的職責(zé)和權(quán)限是否履行了這些職責(zé)和權(quán)限a體系的建立、實(shí)施和保持b體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求向上的報(bào)告c確保提高滿足顧客要求的意識(shí)d外部聯(lián)絡(luò)的有關(guān)事宜查閱管代的任命書、體系文件籌劃的證外部聯(lián)絡(luò)的證據(jù)5.5.3內(nèi)1.是否建立了適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式和溝通部溝通過程內(nèi)部溝通的有效性查閱內(nèi)部溝通的例證和有效性的例證5.6 管理評(píng)審5.6.1總1.最高治理者是否依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔主則持了治理評(píng)審2.QHSE體系適宜性、有效性和充分性進(jìn)展了評(píng)審3.QHSE體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要包括方針目標(biāo)查閱治理評(píng)審打算和通知查閱治理評(píng)審內(nèi)容對(duì)方針目標(biāo)的評(píng)審，及相關(guān)的記錄5.6.2審輸入評(píng)1.評(píng)審輸入的內(nèi)容a審核的結(jié)果b顧客的反響c過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性d預(yù)防和訂正措施的狀況e以往治理評(píng)審的跟蹤措施f可能影響質(zhì)量治理體系的變更g改進(jìn)的建議等5.6.3審輸出評(píng)評(píng)審結(jié)果包括了那些結(jié)果和措施對(duì)QHSE治理體系及過程有效性的改進(jìn)資源管

有那些與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)有那些資源的需求有那些這些打算和措施落實(shí)狀況查閱治理評(píng)審會(huì)議決議的報(bào)告查閱決議的實(shí)施證據(jù)及考評(píng)結(jié)果的證據(jù)理資源的供給人力資源

實(shí)施保持QHSE體系持續(xù)改進(jìn)有效性所需的資源通過滿足顧客要求增加顧客滿足方面所需的資源查閱提高體系改進(jìn)所需的人、財(cái)、物、資源的證據(jù)查閱體系運(yùn)行需要的培訓(xùn)資源證據(jù)、人力資源證據(jù)6.2.1則

總1.QHSE體系從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康方面、人員力氣的勝任狀況勝任力氣指教育、培訓(xùn)、技能、閱歷四個(gè)方面考慮查閱影響質(zhì)量工作人員的名單查閱影響環(huán)境、職業(yè)安康方面人員的名單6.2.2力氣、意識(shí)和培訓(xùn)根底設(shè)施工作

確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康工作人員必要的力氣對(duì)不具備力氣的人員供給必要的培訓(xùn)或其他措施以滿足需求對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)查閱a員工任職要求及質(zhì)量崗位責(zé)任制b員工任職力氣的考評(píng)c不滿足要求人員的培訓(xùn)要求d培訓(xùn)打算e培訓(xùn)實(shí)施記錄f培訓(xùn)考試、力氣考評(píng)記錄g員工質(zhì)量意識(shí)表達(dá)h員工檔案QHSE體系要求所需要的根底設(shè)施組織如何確定所需的根底設(shè)施(建筑物、工組場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施--水、電、暖、通、過程設(shè)備--硬件和軟件、支持性效勞--運(yùn)輸和通訊)根底設(shè)施供給是否準(zhǔn)時(shí)，供給的證據(jù)供給技術(shù)設(shè)施維護(hù)狀況的證據(jù)查閱生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收的證據(jù)查閱生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳查閱生產(chǎn)設(shè)備治理和修理保養(yǎng)記錄供給符合QHSE體系要求的工作環(huán)境環(huán)境 2.符合有關(guān)工作環(huán)境中的各種因素，各種因素得到把握不行承受風(fēng)險(xiǎn)指QHSE體系中識(shí)別的重要不行承受風(fēng)險(xiǎn)工作條件還包括物理、社會(huì)、心理方面，包括制造一種良好的工作氣氛，發(fā)揮潛能查閱現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施方案查閱安全防護(hù)用品的供給查閱員工穿戴防護(hù)用品的記錄員工三級(jí)安全培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、持證上崗及培訓(xùn)記錄9.查閱員工向上的鼓舞機(jī)制的制度7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品1.籌劃開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程實(shí)現(xiàn)的籌劃2.這些過程包括：a產(chǎn)品的目標(biāo)和要求b產(chǎn)品生產(chǎn)的過程(與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

紙、設(shè)計(jì)、專項(xiàng)生產(chǎn)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底)應(yīng)具備的資源(人、財(cái)、機(jī)械、測(cè)量?jī)x器等)產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品承受準(zhǔn)則為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求供給證據(jù)所需記錄3.查閱質(zhì)量打算或是任務(wù)書確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求—明示的、交付前交付后的、潛在的、法律法規(guī)有關(guān)的、組織附加的組織如何收集QHSE體系有關(guān)的法律法規(guī)是否齊全、如何證明查閱法律法規(guī)清單查閱合同執(zhí)行中顧客的要求確定合同之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審內(nèi)容包括：a產(chǎn)品的要求得到規(guī)定b與以前表述不全都的地方已予解決c組織有力氣滿足規(guī)定的地方顧客的口頭要求在承受前是否再次確認(rèn)產(chǎn)品要求發(fā)生變更是否在相關(guān)文件在中得到修改，并把修改信息傳遞給相關(guān)人員查閱合同、標(biāo)書、任務(wù)評(píng)審資料查閱合同變更評(píng)審及變更信息、及傳遞的記錄7.2.3顧1.顧客溝通是否得到規(guī)定客溝通2.顧客溝通的內(nèi)容a產(chǎn)品的信息b顧客的詢問設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)確實(shí)認(rèn)

c合同或訂單的處理d顧客對(duì)產(chǎn)品滿足或埋怨的溝通針對(duì)溝通的內(nèi)容確定一種適宜、有效的措施來準(zhǔn)確的了解顧客的要求及顧客的滿足程度查閱與顧客溝通方面的規(guī)定文件查閱合同執(zhí)行中與顧客信息溝通的資料—忘、顧客埋怨的信息查閱以上信息處理下記錄1.設(shè)計(jì)開發(fā)的籌劃和把握內(nèi)容—任務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入—產(chǎn)品功能和性能的要計(jì)的信息、其他必需的要求是否進(jìn)展評(píng)審，如何評(píng)審輸出是否滿足輸入的要求輸出的信息—選購(gòu)、生產(chǎn)和效勞的供給常使用方面的信息，一般為生產(chǎn)圖紙放行前授權(quán)人的批準(zhǔn)評(píng)審階段的劃分是否適宜確保設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果進(jìn)展系統(tǒng)的評(píng)審查閱評(píng)審結(jié)果的記錄以及引發(fā)必要措施的記錄對(duì)輸出進(jìn)展驗(yàn)證—業(yè)主托付設(shè)計(jì)院進(jìn)展查閱驗(yàn)證結(jié)果和有關(guān)措施的記錄查閱設(shè)計(jì)驗(yàn)算的資料查閱設(shè)計(jì)開發(fā)模型的試驗(yàn)或樣品的試驗(yàn)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品特性進(jìn)展確認(rèn)并保持記錄確認(rèn)方式如何規(guī)定確認(rèn)人員的圈子設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制選購(gòu)選購(gòu)過程選購(gòu)信息選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證生產(chǎn)和效勞的供給生產(chǎn)和效勞的把握

識(shí)別設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，保存該記錄4.查閱設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄或簽字4.查閱設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄或簽字更改相關(guān)程序和已交付產(chǎn)品的影響的評(píng)估及相關(guān)記錄查閱更改各項(xiàng)要求規(guī)定的文件料、變更的評(píng)審資料、變更所引起已過工序或交付產(chǎn)品的處置資料選購(gòu)產(chǎn)品的范圍選購(gòu)產(chǎn)品的把握類型和程度是否進(jìn)展了規(guī)定方檔案對(duì)供方進(jìn)展考核價(jià)的記錄查閱對(duì)供方要求的考評(píng)記錄選購(gòu)信息的要求如何規(guī)定選購(gòu)信息如何規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施選購(gòu)查閱選購(gòu)打算或備料打算或選購(gòu)合同查閱分包合同確定選購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)組織如何實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證查閱產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件查閱產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄查閱原輔材料進(jìn)廠時(shí)供給的驗(yàn)證證據(jù)組織是否按7.1的要求供給了生產(chǎn)和效勞的條件：a是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息(通驗(yàn)收、準(zhǔn)則)b必要時(shí)，是否獲得作業(yè)指導(dǎo)書(生產(chǎn)方案、驗(yàn)收和試驗(yàn)打算、技術(shù)交底等)c是否供給了適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置以及驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)方面的證據(jù)d供給生產(chǎn)和效勞監(jiān)視和測(cè)量的證據(jù)查閱生產(chǎn)圖紙和方案生產(chǎn)和效勞供給過程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)

交底查閱原輔材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證記錄查閱生產(chǎn)圖紙會(huì)審的資料查閱放行規(guī)定和實(shí)施的證據(jù)觀看現(xiàn)場(chǎng)工作條件的滿足狀況識(shí)別了哪些特別和關(guān)鍵過程對(duì)這些特別關(guān)鍵過程結(jié)果確認(rèn)內(nèi)容包括：a評(píng)審和批準(zhǔn)這些過程的準(zhǔn)則b過程設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定c使用的特定方法和程序d能夠證明設(shè)備認(rèn)可、人員資格、過程力氣評(píng)定等活動(dòng)的記錄e設(shè)備大修等狀況下)，可對(duì)過程再次確認(rèn)查閱特別過程和關(guān)鍵過程及把握方案和實(shí)施的記錄查閱特別過程人員力氣的鑒定資料對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定及方法產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的識(shí)別產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)供給規(guī)定標(biāo)識(shí)錄查閱顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳及檢定記錄報(bào)告狀況及它的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品符合要求的防護(hù)內(nèi)容—運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)相應(yīng)的防護(hù)措施和方案環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)工序防護(hù)及標(biāo)識(shí)組織是否識(shí)別確定并供給相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置--查閱監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳建立了監(jiān)視測(cè)量治理過程的方式—監(jiān)視 查閱相應(yīng)的校準(zhǔn)檢定記錄和標(biāo)簽和測(cè)量裝置的把握要求的記錄是否保存計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視測(cè)量組織是否在使用前進(jìn)展了確認(rèn)查監(jiān)視測(cè)量和裝置檢定周期及治理規(guī)定查閱所需檢定器具的送檢及檢定記錄的合格證查閱搬運(yùn)、儲(chǔ)存相應(yīng)的記錄查閱偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的訂正措施及實(shí)施結(jié)果的記錄查閱自制計(jì)量器具、檢測(cè)工具、計(jì)算機(jī)軟件自檢定的記錄8 測(cè)量分析和改進(jìn)并實(shí)施識(shí)別所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿足內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量

查閱實(shí)施相應(yīng)規(guī)定的證據(jù)查閱籌劃文件—在手冊(cè)和程序中可表達(dá)如何獵取和利用顧客滿足感受的信息及方式收集顧客滿足信息的證據(jù)—查閱相關(guān)信息和資料顧客不滿足的信息做了什么—查處理信息及記錄內(nèi)審是否形成了文件程序;內(nèi)審的籌劃方案和內(nèi)審打算實(shí)施(年度、實(shí)施);內(nèi)審是否滿足要求;是否按要求供給了相應(yīng)的內(nèi)審資料(記錄)；內(nèi)審檢查表、內(nèi)審記錄、內(nèi)審檢查、記錄表,內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告;對(duì)不符合項(xiàng)是否制定了訂正措施并進(jìn)展了跟蹤整改,不符合項(xiàng)報(bào)告與其訂正措施及其結(jié)果記錄;不符合項(xiàng)分布匯總表內(nèi)審報(bào)告及其發(fā)放記錄首末次會(huì)議簽到承受適宜的方法對(duì)QHSE所需過程進(jìn)展監(jiān)視并在使用時(shí)進(jìn)展測(cè)量證明過程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的力氣措施已確保產(chǎn)品的符合性查閱過程檢查評(píng)定記錄和訂正結(jié)果的記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量品要求得到滿足7.1的籌劃，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)展查閱符合承受準(zhǔn)則的證據(jù)或記錄查閱有授權(quán)放行產(chǎn)品人員簽字的記錄查閱緊急放行是否得到規(guī)定人員的批準(zhǔn)，并有跟蹤追溯措施的記錄驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄7.不合1.建立不合格品把握程序影響供給了評(píng)審和把握以及不合格品訂正措施的記錄，包括批準(zhǔn)、讓步的記錄對(duì)不合格品訂正之后進(jìn)展再次驗(yàn)證—記錄當(dāng)交付后覺察產(chǎn)品不合格時(shí)對(duì)其影響或潛在的措施實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧┎殚啿缓细衿穱?yán)峻程度的判定記錄查閱不合格品處置記錄查閱不合格品返工再次驗(yàn)證的記錄查閱顧客覺察不合格問題訂正處置記錄數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)訂正措施

確定要收集數(shù)據(jù)的范圍和類型—顧客特性、環(huán)境、職業(yè)安康安全及趨勢(shì)、包括實(shí)行預(yù)防訂正措施的時(shí)機(jī)、供方、承包方的信息對(duì)上述信息分析方法和結(jié)果—方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、訂正和預(yù)防措施、治理評(píng)審供給以上方面改進(jìn)的證明資料—查以上資料建立和保持訂正措施程序—對(duì)問題緣由對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證生—查實(shí)施記錄和跟蹤驗(yàn)證記錄—查記錄預(yù)防措施

建立和保持預(yù)防措施和程序?qū)撛诘膯栴}及潛在問題的緣由進(jìn)展分析，制定預(yù)防措施—可以是重點(diǎn)部位、關(guān)鍵難點(diǎn)、質(zhì)量通病、環(huán)境、職業(yè)安康安全等方面的把握措施預(yù)防措施的有效性查預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄和效果驗(yàn)證評(píng)審記錄審核組長(zhǎng)： 審核員： 日期：環(huán)境治理體系重點(diǎn)要素審核檢查表單位： 日期：4.3.1不行承受風(fēng)險(xiǎn)

符合標(biāo)準(zhǔn)的程序不行承受風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表不行承受風(fēng)險(xiǎn)清單不行承受風(fēng)險(xiǎn)清單變更記錄不行承受風(fēng)險(xiǎn)清單4.3.2法1.建立并保持識(shí)別、獵取、更相應(yīng)法律法規(guī)律法規(guī) 和其他要求的渠道和程序2.法規(guī)的收集、走訪記錄3.法規(guī)清單4.相關(guān)法規(guī)資料5.相關(guān)法規(guī)摘錄6.變更記錄4.3.3目1.建立目標(biāo)考慮法規(guī)的要求、重大不行承受風(fēng)標(biāo)和指標(biāo)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)、技術(shù)狀況和相關(guān)方的觀點(diǎn)，目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針和改進(jìn)的承諾4.3.4目標(biāo)治理方案4.4.6運(yùn)行把握

方案中規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表對(duì)方案進(jìn)展了定期的評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其修訂方案的定期評(píng)審記錄方案的修訂記錄組織是否則建立并保持本程序，以規(guī)劃組織不行承受風(fēng)險(xiǎn)的把握措施的運(yùn)行與活動(dòng)規(guī)劃實(shí)行措施的方面包括以下方面：a噪聲把握(包括機(jī)械噪聲)；b揚(yáng)塵把握(包括機(jī)械揚(yáng)塵)；c機(jī)械廢氣排放把握；d機(jī)械廢氣排放把握；f現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物治理(有毒有害、無毒無害、可回收、不行回收)g油品化學(xué)品泄漏把握h供貨方治理協(xié)議書i分包方治理協(xié)議和環(huán)境治理作業(yè)交底書；j以上規(guī)定是滿足有關(guān)法規(guī)要求，運(yùn)行是否滿4.4.7應(yīng)足規(guī)定的要求1.建立并保持本程序，以滿足確定潛在的事故急預(yù)備和響應(yīng)

或緊急狀況，作出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)應(yīng)急打算，并對(duì)應(yīng)急的方面、應(yīng)急的預(yù)備、應(yīng)急的響應(yīng)作出安排應(yīng)急的大事一般包括：停電、火災(zāi)、爆炸、坍塌等等(如消防人員、搶救人人員)、信息線路預(yù)外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系預(yù)備(如裝置布置圖、疏散程序、、報(bào)警線路、送往醫(yī)院)、應(yīng)急物資的預(yù)備(如消防栓、水龍帶、滅發(fā)電機(jī)(防止攪拌作業(yè)、混凝土澆注作業(yè)停頓造成凝固作廢)危急物資數(shù)據(jù)清單有對(duì)應(yīng)急設(shè)施定期的檢查記錄,和應(yīng)急設(shè)備清單有對(duì)應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)記錄以及應(yīng)急大事發(fā)生后對(duì)程序的變更記錄等監(jiān)1.組織是否建立并保持本程序，對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)測(cè)和測(cè)量行監(jiān)測(cè)和測(cè)量對(duì)環(huán)境方針和目標(biāo)、治理方案實(shí)施狀況進(jìn)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量；對(duì)法律法規(guī)的執(zhí)行狀況進(jìn)展了監(jiān)測(cè)和測(cè)量有作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、化學(xué)元素排放量的檢測(cè)、檢查打算和記錄(噪聲儀、PH值測(cè)量?jī)x進(jìn)展校準(zhǔn)、校準(zhǔn)檢測(cè)滿足相關(guān)要求)合1.組織是否建立并保持本程序。規(guī)性評(píng)價(jià)2.是否對(duì)適用的法律法規(guī)遵守狀況進(jìn)展了合規(guī)性評(píng)價(jià)3、是否輸出了合