寵物基因檢測(cè)服務(wù)商業(yè)計(jì)劃書目錄TOC\o"1-1"\h\z\u執(zhí)行摘要 3產(chǎn)品和服務(wù) 4市場(chǎng)計(jì)劃 6運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 10管理和組織 12啟動(dòng)費(fèi)用和資本 13財(cái)務(wù)計(jì)劃 15第2頁(yè)執(zhí)行摘要犬星云（DogNebulA）是一家寵物科技公司，為寵物狗提供一流的基因檢測(cè)服務(wù)，為寵物愛好者搭建一個(gè)互信的社交平臺(tái)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、家庭結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的人開始飼養(yǎng)寵物。2017134010和同期美國(guó)、日本相比，中國(guó)大陸（即使最高的北京）的寵物保有量還很低，有較大增長(zhǎng)空間。中國(guó)養(yǎng)狗家庭平均支出為6771元。對(duì)比中美兩國(guó)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中國(guó)的寵物銷售占比達(dá)到15%，遠(yuǎn)高于美國(guó)的3%，說明中國(guó)正處于從買寵物到養(yǎng)寵物的過渡階段。另外，中國(guó)寵物醫(yī)療的質(zhì)和量都明顯低于美國(guó)，是一大短板。我們希望通過寵物基因檢測(cè)作為切入口，提供優(yōu)質(zhì)的寵物服務(wù)，幫助養(yǎng)狗愛好者更好的了解、呵護(hù)愛犬。我們利用自主研發(fā)設(shè)計(jì)的犬基因芯片和生物信息軟件，對(duì)寵物狗唾液中的DNA進(jìn)行科學(xué)、全面的基因檢測(cè)。我們的分析結(jié)果包括品種鑒定、祖源分析、藥物敏感性檢測(cè)、健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和飼養(yǎng)指導(dǎo)。ID，建立中國(guó)第一個(gè)“實(shí)名”認(rèn)證的寵物社區(qū)。不同于一般的寵物社區(qū)，犬星云的真實(shí)性可以極大的增互助寄養(yǎng)。除此，基于基因檢測(cè)的結(jié)果，我們會(huì)推薦寵物診所，提供在線寵物醫(yī)療服務(wù)。犬星云另一個(gè)重要服務(wù)是寵物“相親”。對(duì)于有配種需求的犬星云注冊(cè)寵物，我們會(huì)根據(jù)它們的基因信息，預(yù)測(cè)子代的表型性狀和遺傳患病風(fēng)險(xiǎn)。所有犬星云注冊(cè)的狗繁殖的小狗，進(jìn)行基因檢測(cè)服務(wù)都會(huì)有大幅優(yōu)惠。這是已知的第一個(gè)基于寵物遺傳信息進(jìn)行配種的平臺(tái)，具有極強(qiáng)的流量屬性。2000/年，之10000PCR引物，購(gòu)買必要的小型的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。并且，我們會(huì)自主開發(fā)一套具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生物信息分析軟件，并開發(fā)或外包網(wǎng)站和移動(dòng)端應(yīng)用。我們的推廣銷售渠道主要利用主要通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（如微信），輔助寵物商店、寵物醫(yī)院代理銷售。同時(shí)，有專人運(yùn)營(yíng)微信公眾號(hào)和博客，發(fā)布原創(chuàng)內(nèi)容，吸引流量。初期收入主要來自基因檢2000人后，增加廣告和寵物商品銷售收入。預(yù)計(jì)第一年200萬(wàn)人民幣，第二年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流平衡。目前，犬星云創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)共5人，具有寵物飼養(yǎng)、基因組研究和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。種子輪擬募資100萬(wàn)元，出讓30%股權(quán)。資金主要用于人員工資、場(chǎng)地設(shè)備和早期推廣，完成2000只寵物狗的基因檢測(cè)服務(wù)。第3頁(yè)第第11頁(yè)產(chǎn)品和服務(wù)犬星云提供的服務(wù)主要包含3個(gè)模塊。一、基因檢測(cè)業(yè)務(wù)犬星云為客戶提供專門的犬唾液收集器，由客戶收集唾液后郵寄到公司。公司采用專利設(shè)計(jì)的微陣列芯片進(jìn)行基因測(cè)序，采用自主開發(fā)的DogArray軟件對(duì)測(cè)序結(jié)果進(jìn)行分析，獲得犬的SNP信息，并解讀成以下可讀結(jié)果：1、祖源分析犬星云將分析離被試犬最近的品種，目前我們的數(shù)據(jù)庫(kù)包括常見的175個(gè)品種。通過分析Y染色體，我們可以追溯被試犬的父系直至人類最初馴化的起源。通過線粒體DNA分析，我們將分析狗的母系來源。獲得犬的祖輩的遷移信息。2、健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估犬星云篩查在113個(gè)品種中發(fā)現(xiàn)的160種遺傳疾病，包括幾乎所有推薦進(jìn)行遺傳篩查的疾病。例如，擴(kuò)張型心肌?。―CM）是狗中最常見的心臟疾病，早期診斷和治療DCM已被證明可延長(zhǎng)狗的生命。此外，犬星云通過MDR1基因型檢測(cè)被試犬對(duì)于包括殺寄生蟲劑伊維菌素在內(nèi)的多種藥物的敏感性。有17個(gè)關(guān)鍵基因決定了狗的大小。通過直接檢查這些基因，我們可以預(yù)測(cè)小狗會(huì)長(zhǎng)到多大，或者是否超重。老年狗更容易出現(xiàn)骨關(guān)節(jié)炎和其他代謝并發(fā)癥，其中一些可以通過讓狗保持合適體重來改善。犬星云將精確預(yù)測(cè)被試犬的合適體重?！肮芬粴q等于人七歲”這種說法流傳甚廣，但實(shí)際上很不精確。犬星云獨(dú)特的遺傳年齡算法為用戶提供了一個(gè)精確的“遺傳年齡”。這可以讓用戶為狗提供正確的適合年齡的食物，健康篩檢和護(hù)理。3、飼養(yǎng)指導(dǎo)除了體重預(yù)測(cè)外，通過分析犬的品種組成，我們將提供狗的鍛煉建議。此外，梳理需求和行為傾向也因品種而異。營(yíng)養(yǎng)專家根據(jù)狗的獨(dú)特遺傳基因確定營(yíng)養(yǎng)建議。犬星云為每位用戶提供：電子版的檢測(cè)報(bào)告（包括上述三類分析結(jié)果，所有檢驗(yàn)位點(diǎn)的堿基及解讀）；紙質(zhì)版的犬專屬雜志（包括上述三類分析結(jié)果，所有檢驗(yàn)位點(diǎn)的堿基以及客戶能夠填寫的照片、故事）。額外付費(fèi)的用戶能夠在得到內(nèi)置DNA信息的玩偶/項(xiàng)鏈。二、基于基因檢測(cè)的寵物論壇基于基因檢測(cè)，犬星云提供實(shí)名認(rèn)證的會(huì)員系統(tǒng)。犬星云通過數(shù)據(jù)挖掘方法將用戶分群。將相似的用戶聚類。由于基因測(cè)序數(shù)據(jù)真實(shí)，社區(qū)將具有更強(qiáng)的可信度。用戶可分享寵物的照片、趣事、信息和養(yǎng)育經(jīng)驗(yàn)。因?yàn)榫哂兄悄艿姆秩合到y(tǒng)，所以用戶能精準(zhǔn)地搜索和關(guān)注到相似的用戶。這是已知的第一個(gè)基于寵物遺傳信息進(jìn)行用戶分群的寵物社區(qū)，關(guān)注和經(jīng)驗(yàn)分享都將更加具有針對(duì)性，用戶可以基于某些性狀來搜索關(guān)注對(duì)象。三、基于基因檢測(cè)的寵物“相親”服務(wù)對(duì)于任意兩只在犬星云進(jìn)行了基因檢測(cè)的狗，犬星云都可以對(duì)他們進(jìn)行匹配，通過自主研發(fā)的算法預(yù)測(cè)后代的性狀，并計(jì)算后代的健康得分。對(duì)于任意一只在犬星云進(jìn)行了基因檢測(cè)的狗，我們可以為它搜索和推薦能產(chǎn)生更健康后代的“對(duì)象”。用戶也可以通過設(shè)定某些心儀的性狀為自己的犬只配種。這是已知的第一個(gè)基于寵物遺傳信息進(jìn)行配種的工具。具有極強(qiáng)的流量屬性。市場(chǎng)計(jì)劃一、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情況由于寵物基因測(cè)序在中國(guó)處于剛剛起步的階段，而在美國(guó)等科技相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家已經(jīng)有不少相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。所以以下關(guān)于市場(chǎng)和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)都會(huì)和美國(guó)等國(guó)家做一個(gè)對(duì)比和借鑒。1、市場(chǎng)規(guī)模20172017APPANationalPetOwnersSurveyCBInsights的數(shù)據(jù)，20171340億人民幣，美國(guó)寵物市場(chǎng)總額為69549908970萬(wàn)只，中國(guó)養(yǎng)狗年均消費(fèi)為6771人民幣，相較于2016年的數(shù)據(jù)整體漲幅為18%，美國(guó)為1549美元。中國(guó)寵物市場(chǎng)年均增長(zhǎng)速度為30.9%。美國(guó)顯示2016年美國(guó)在寵物領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資為1.56億美元。2、市場(chǎng)份額2016基因，2017年在深圳成立的深知生物、萌寵基因、華大基因。由于這幾家公司也都處于剛起步不久的階段，市場(chǎng)本身也遠(yuǎn)沒有飽和。國(guó)外現(xiàn)在至少有20家從事寵物基因測(cè)序的公司，多數(shù)位于美國(guó)、英國(guó)，目標(biāo)寵物以狗為主，但也已經(jīng)擴(kuò)展到貓、鳥、羊駝等等其他動(dòng)物。3、目標(biāo)市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)從美國(guó)市場(chǎng)來看，資本已經(jīng)開始關(guān)注寵物基因測(cè)序這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。2012年到2016年間，共有4.85億美元的投資和寵物科技領(lǐng)域有關(guān)。其中一家做寵物基因測(cè)序的Embark公司于2017年融資450萬(wàn)美元。我們產(chǎn)品測(cè)祖源的部分對(duì)純種狗主人比較沒有吸引力，也不排除用來確認(rèn)自己養(yǎng)的是不是純種狗的情況。但是更多的可能還是非純種狗的主人更會(huì)偏好產(chǎn)品的這個(gè)72%33%表示對(duì)自己家的狗的祖源感興趣。因此測(cè)狗的品種這一項(xiàng)功能也是有一定市場(chǎng)的。62%的填答者表示如果得到了測(cè)序結(jié)果，愿意據(jù)此給狗配種。這說明我們產(chǎn)品的另一個(gè)功能也是有比較大的市場(chǎng)的。也也可以配合著“實(shí)名制”區(qū)，在這個(gè)社區(qū)中做下一步的配種，為我們的產(chǎn)品使用帶來延續(xù)性（小狗會(huì)因?yàn)橄嚓P(guān)的優(yōu)惠而更有可能再做一次基因測(cè)序）。4、起步可能遇到的困難和解決方案1000公司在前期需要一些融資消費(fèi)者對(duì)寵物基因測(cè)序了解少，接受度低。在前期問卷中有77%了解基因測(cè)序，19%83%的人沒有聽說過寵物基因測(cè)序。作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，最大的一個(gè)困難就是潛在用戶目前對(duì)自己的了解很少。應(yīng)對(duì)這個(gè)問題，一方面可能要等著科技大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，就像之前的互聯(lián)網(wǎng)、AI逐漸為大眾所熟知；另一方面，也要在推廣產(chǎn)品的同時(shí)有選擇性地主動(dòng)推廣寵物基因測(cè)序、基因測(cè)序的相關(guān)知識(shí)，以此幫助我們的潛在用戶了解。DNA的位點(diǎn)圖需要原始資料的積累，所以前期應(yīng)該會(huì)需要購(gòu)買一些國(guó)外的科技產(chǎn)權(quán)。另外也在發(fā)行產(chǎn)品之后也會(huì)收集我們的用戶的狗的DNA量的數(shù)據(jù)之后，建立自己的數(shù)據(jù)庫(kù)。5、可能出現(xiàn)的外界影響DNA測(cè)序成本。醫(yī)學(xué)的進(jìn)步，尤其是基因和寵物遺傳病之間的關(guān)聯(lián)信息更多之后，我們產(chǎn)品可以測(cè)出的疾病種類會(huì)更多，準(zhǔn)確度會(huì)更高。總的來說，科技進(jìn)步對(duì)寵物基因測(cè)序整個(gè)行業(yè)應(yīng)該都是有好處的，但是無可避免地也可能帶來更多的競(jìng)爭(zhēng)者。DNA是一個(gè)比較開放的領(lǐng)域，估計(jì)在之后的一段時(shí)候也不會(huì)有很大的改變。但是政府相關(guān)基因測(cè)序的政策還是會(huì)對(duì)公司有影響，好的情況是政府規(guī)定和爭(zhēng)議會(huì)讓大眾關(guān)注到基因測(cè)序這個(gè)產(chǎn)業(yè)。2017的人有經(jīng)濟(jì)實(shí)力養(yǎng)狗，為狗花錢。二、產(chǎn)品我們的產(chǎn)品能為用戶提供三樣服務(wù)，分別的一份電子版的檢測(cè)報(bào)告，其中包括IDDNA信息。除此之外，當(dāng)用戶到達(dá)一定數(shù)量，“實(shí)名制”的寵物狗社區(qū)就可以成為一個(gè)特這個(gè)別的服務(wù)和資源。只有為自己的愛犬做了基因測(cè)序的主人才能進(jìn)入此社區(qū)，并以一個(gè)真實(shí)、唯一的ID進(jìn)行交流。由此形成的社區(qū)，其成員會(huì)更有認(rèn)同感和信任感。這個(gè)社區(qū)為用戶提供了一個(gè)討論分享和有保障的配種的平臺(tái)。關(guān)于配種，如果是在犬星云做過基因檢測(cè)的狗，如果為生育下來的小狗再做一次基因測(cè)序可以有優(yōu)惠。我們產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)是除了短時(shí)的測(cè)序服務(wù)以外，也能為用戶帶來實(shí)名制寵物狗社區(qū)這樣長(zhǎng)效且高質(zhì)量的資源，以及不限時(shí)間的優(yōu)惠。三、用戶1、目標(biāo)用戶的特點(diǎn)有一定購(gòu)買力，關(guān)愛動(dòng)物，喜歡社交，有好奇心20178090等社會(huì)新鮮人人群占比增長(zhǎng)幅度較大。另外養(yǎng)寵人群大多收入和職業(yè)層次較高。這些DNA檢測(cè)相對(duì)更了解也更有興趣嘗試。2、企業(yè)合作者在公司發(fā)展的前期還是以為個(gè)體用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)為主，等到發(fā)展到一定階段可以再考慮和專業(yè)的狗舍、一些狗有特殊用途（如警犬、導(dǎo)盲犬等）的機(jī)構(gòu)合作，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。3、地區(qū)一方面我們公司的定位是以電商平臺(tái)和專業(yè)寵物平臺(tái)等線上銷售為主要渠道，而且現(xiàn)在的電商和快遞業(yè)已經(jīng)比較成熟。另一方面，中國(guó)現(xiàn)在類似的公司很少，很多地區(qū)的用戶只能通過快遞的方式獲得相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。所以用戶的地域來源沒有什么太多的限制。四、競(jìng)爭(zhēng)1、華大科技技術(shù)，主要針對(duì)寵物狗單基因遺傳病進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)范圍涉及到視力、腎臟、骨骼、神經(jīng)、皮膚等方面96康保駕護(hù)航。并表示華大科技后續(xù)將推出寵物狗品種鑒定、育種指導(dǎo)等服務(wù)，同時(shí)也該項(xiàng)目還曾在網(wǎng)絡(luò)招募狗參與相關(guān)試驗(yàn)。但后續(xù)并未傳出相關(guān)動(dòng)態(tài)和消息2、深圳市萌寵基因科技有限公司（愛寵兒）該產(chǎn)品是通過與國(guó)際領(lǐng)先的芯片生產(chǎn)商AffymatriNature等科學(xué)期刊的論文中公開發(fā)表的狗狗基因數(shù)據(jù)結(jié)合自主積累的龐大狗狗基因數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)開發(fā)50K5DNA位點(diǎn)，分析解讀這些DNA遺傳密碼信息，可以對(duì)狗狗的品種純度、血統(tǒng)祖源、遺傳特征、遺傳疾病、健康風(fēng)險(xiǎn)、藥物反應(yīng)、營(yíng)養(yǎng)代謝等方面進(jìn)行全面而準(zhǔn)確的評(píng)估，進(jìn)而為狗狗提供個(gè)性化的醫(yī)療和科學(xué)養(yǎng)育建議。另外，該產(chǎn)品可給出8大類、200多項(xiàng)內(nèi)容的檢測(cè)結(jié)果，并給出遺傳病預(yù)防干預(yù)建議和科學(xué)養(yǎng)育建議，售價(jià)1500元。我們公司的產(chǎn)品和以上兩個(gè)公司相比，優(yōu)勢(shì)在于我們除了常規(guī)的對(duì)祖源、遺傳疾病的檢測(cè)以外，還有配種和“實(shí)名制”寵物社區(qū)兩項(xiàng)服務(wù)。五、待開發(fā)市場(chǎng)目前我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)最主要的兩種寵物是狗和貓。從國(guó)外一些公司的發(fā)展情況來看，寵物基因測(cè)序的受眾可以從狗擴(kuò)展到貓、鳥、羊駝等等其他動(dòng)物。從現(xiàn)在中國(guó)整30%的動(dòng)物，這都是我們未來可以考慮開發(fā)的市場(chǎng)。六、策略1、宣傳渠道宣傳渠道主要是互聯(lián)網(wǎng)的一些狗部落和社區(qū)。拍攝有關(guān)寵物基因測(cè)序的小視頻發(fā)到網(wǎng)上。后期會(huì)有選擇性的在新媒體發(fā)放一些廣告（請(qǐng)一些比較知名的公眾號(hào)寫文案）。在宣傳公司和產(chǎn)品時(shí)也同時(shí)科普基因測(cè)序的知識(shí)。（73%24%不太了解和了解一點(diǎn)某些品種的狗更容易患一些遺傳病）2、形象犬星云是一家用基因信息來幫助狗主人們科學(xué)飼養(yǎng)、配種，并為其提供一個(gè)高質(zhì)量社區(qū)的寵物科技公司。3、推廣預(yù)算運(yùn)營(yíng)計(jì)劃一、生產(chǎn)1、產(chǎn)技術(shù)及成本我們將采用芯片測(cè)序的方法進(jìn)行基因測(cè)序。我們將從測(cè)序平臺(tái)（例如Affymetrix）定制芯片，成本為200元每個(gè)，但是一次需要定制大量芯片。我們收到客戶寄回的唾液樣本后，先進(jìn)行樣本制備。每96個(gè)樣本進(jìn)行一次測(cè)序。我們將搭建一套完整的分析流程，可以讓我們直接由測(cè)序數(shù)據(jù)得到分析報(bào)告?；驕y(cè)序數(shù)據(jù)的分析將在云（例如阿里云）上進(jìn)行，分析完成后我們會(huì)將原始數(shù)據(jù)和分析結(jié)果拷貝到移動(dòng)硬盤上進(jìn)數(shù)據(jù)保存。2、質(zhì)量控制我們?cè)诜治鰷y(cè)序數(shù)據(jù)的時(shí)候也會(huì)進(jìn)行一次質(zhì)量檢測(cè)。這樣能確保我們發(fā)送給客戶的報(bào)告是準(zhǔn)確的。3、客戶服務(wù)客戶在閱讀分析報(bào)告時(shí)遇到任何問題都可以隨時(shí)以郵件的形式向我們進(jìn)行咨詢，我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行解答反饋。在我們的算法更新之后，客戶可以免費(fèi)申請(qǐng)得到一份新的分析報(bào)告。我們會(huì)對(duì)客戶的測(cè)序結(jié)果進(jìn)行備份，若客戶有需要，我們可以將測(cè)序原始數(shù)據(jù)發(fā)送個(gè)客戶。4、產(chǎn)品研發(fā)當(dāng)我們累計(jì)了較多數(shù)據(jù)的時(shí)候，我們會(huì)利用這些數(shù)據(jù)優(yōu)化現(xiàn)有的算法和模型，提升預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。我們還會(huì)利用我們的數(shù)據(jù)進(jìn)行子代表型的預(yù)測(cè)，包括毛發(fā)，顏色等?？梢宰屛覀兊目蛻敉ㄟ^我們社區(qū)的共享數(shù)據(jù)來給自己的寵物尋找配偶并預(yù)測(cè)子代相貌。二、地點(diǎn)我們打算將辦公地點(diǎn)設(shè)在海淀區(qū)寫字樓中，我們需要有10個(gè)工位及一個(gè)小型會(huì)議室的辦公區(qū)。為節(jié)省成本，可將實(shí)驗(yàn)室建立在非市中心區(qū)。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配有備用電源以保證冰箱的正常運(yùn)作。預(yù)計(jì)寫字樓的租金及水電物業(yè)費(fèi)等為8000元每月，實(shí)驗(yàn)室的租金費(fèi)用為4000元每月。我們的工作時(shí)間計(jì)劃為早上9.00-12.00，下午1.00-6.00。三、法律環(huán)境不涉及醫(yī)療監(jiān)管相關(guān)法規(guī)。四、人事我們的人員配備包括以下：一位產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品線的設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品的開發(fā)。一位實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)。一名會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)部分。共計(jì)5人。除此之外，我們還1只狗作為我們拍攝宣傳的模特。五、供應(yīng)商1、試劑耗材試劑耗材的價(jià)格是一直在波動(dòng)的并且訂購(gòu)周期短。我們會(huì)提前一周進(jìn)行訂購(gòu)。在選擇供貨商的時(shí)候，會(huì)比較市面上幾家供應(yīng)公司的價(jià)格和質(zhì)量等擇優(yōu)訂購(gòu)。2、大型儀器設(shè)備大型儀器設(shè)備需要在公司建立初期進(jìn)行采購(gòu)。我們?cè)诓少?gòu)的時(shí)候會(huì)綜合考慮價(jià)格，質(zhì)量及售后服務(wù)。3、云服務(wù)我們會(huì)以密集的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析。若選擇自主購(gòu)買服務(wù)器，則不能有效的利用服務(wù)器的資源。選擇云計(jì)算的方式能極大的降低成本并提到計(jì)算效率。4、芯片illuminaAffymetrix50萬(wàn)購(gòu)買定制芯片。芯片會(huì)儲(chǔ)存在實(shí)驗(yàn)室。5、手辦我們會(huì)從阿里巴巴上尋找合作商進(jìn)行手辦的定制。我們將為每一個(gè)品種的狗做一個(gè)手辦模型，作為禮品贈(zèng)送給客戶。管理和組織一、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員人員負(fù)責(zé)簡(jiǎn)介張帆公司整體運(yùn)營(yíng)北京大學(xué)生物信息學(xué)博士劉鳳麟產(chǎn)品開發(fā)，銷售北京大學(xué)生物學(xué)博士，有多年人類基因組研究經(jīng)歷董冰潔基因檢測(cè)技術(shù)，網(wǎng)站開發(fā)北京大學(xué)生物信息學(xué)博士，曾在生物科技公司任職生物信息工程師陳峻柯媒體就讀于北京大學(xué)元培學(xué)院，有多年養(yǎng)寵物經(jīng)驗(yàn)楊威財(cái)務(wù)，融資畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，有互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)二、專家顧問戚飛。君聯(lián)資本投資總監(jiān)，北京大學(xué)生物學(xué)博士。在北京大學(xué)i創(chuàng)達(dá)人比賽中，擔(dān)任本創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的導(dǎo)師。第12頁(yè)啟動(dòng)費(fèi)用和資本一、啟動(dòng)所需投資的硬件設(shè)備及軟件1、硬件部分PCR引物、芯片唾液采集器2、軟件部分阿里云服務(wù)器辦公用品和交通工具快遞費(fèi)用分項(xiàng)合計(jì)：6.25萬(wàn)元二、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用寵物店、寵物醫(yī)院廣告投放分項(xiàng)合計(jì)：10萬(wàn)元三、管理費(fèi)用（以北京為標(biāo)準(zhǔn)1、運(yùn)作此項(xiàng)目需要人員及人員工資

300*100＝30000元2000元500元/年10000元20000元100000元技術(shù)員1人月工資6000元市場(chǎng)人員2人平均月工資3000元管理人員1人月工資7000元財(cái)務(wù)人員1人月工資5000元2、公司管理費(fèi)用房租物業(yè)管理費(fèi)其他費(fèi)用

每月4000元每月2000元第13頁(yè)差旅費(fèi) 每月3000元分項(xiàng)合計(jì)：36萬(wàn)元四、建立網(wǎng)站費(fèi)用建議一個(gè)寵物社交網(wǎng)站，用于已測(cè)序客戶的寵物社交，同時(shí)為公司延長(zhǎng)業(yè)務(wù)線奠定基礎(chǔ)。網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用分項(xiàng)合計(jì)：3萬(wàn)元五、不可預(yù)見費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)用分項(xiàng)合計(jì)：5萬(wàn)元總計(jì)：60.25萬(wàn)元

3萬(wàn)元5萬(wàn)元第14頁(yè)第第17頁(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃一、財(cái)務(wù)匯總表本預(yù)測(cè)內(nèi)容基于三年完成20萬(wàn)次測(cè)序服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模。三年的財(cái)務(wù)損益情況包括以下表中的內(nèi)容，它反映了第三年的投資回報(bào)率為1009%?？梢约俣ü究赏?018—2019年度達(dá)到現(xiàn)金流平衡，在2020—2021年度實(shí)現(xiàn)原始股公開上市。這是本項(xiàng)目最理想的出口策略。2018資（200萬(wàn)元融資）2018年——2021年，這些假定值支持著那段時(shí)期的產(chǎn)值計(jì)劃。項(xiàng)目2018—2019項(xiàng)目2018—2019年度2019—2020年度2020—2021年度01.銷售(營(yíng)業(yè))2000（）*10006000（）*100012000（業(yè)務(wù)量）*1000（產(chǎn)品價(jià)格）=200萬(wàn)元 （產(chǎn)品價(jià)格）=600萬(wàn)元 （產(chǎn)品價(jià)格）=1200萬(wàn)元02.銷售(營(yíng)業(yè))成本2000*3=6000元6000*3=18000元12000*3=36000元03.銷售(營(yíng)業(yè))費(fèi)用10萬(wàn)元30萬(wàn)元60萬(wàn)元04.管理費(fèi)用36萬(wàn)元36萬(wàn)元36萬(wàn)元05.財(cái)務(wù)費(fèi)用00006.其中:利息支出凈額00007.補(bǔ)貼收入00008.凈利潤(rùn)152萬(wàn)元531萬(wàn)元1100萬(wàn)元二、產(chǎn)品產(chǎn)值以及財(cái)務(wù)假定本假定適用于本計(jì)劃書內(nèi)的“連續(xù)三年的銷售利潤(rùn)預(yù)測(cè)表”、“第一年度收入分期預(yù)測(cè)表”、“資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計(jì)表”、“現(xiàn)金流量表”。1、會(huì)計(jì)周期以項(xiàng)目啟動(dòng)試點(diǎn)后的一年作虛擬測(cè)算，不以公歷會(huì)計(jì)周期為標(biāo)準(zhǔn)，僅為本計(jì)劃書設(shè)計(jì)。2、因暫時(shí)無法預(yù)測(cè)貸款規(guī)模，財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息支出凈額的測(cè)算基于未來三年無貸款、無匯兌損益前提。3、因暫時(shí)無法預(yù)測(cè)從政府獲得財(cái)政補(bǔ)貼的可能性，補(bǔ)貼收入測(cè)算基于未來三年無政府補(bǔ)貼項(xiàng)目的前提。4、為計(jì)算簡(jiǎn)便，測(cè)序平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用、辦公投入和其他硬件設(shè)備投入假設(shè)采取項(xiàng)目實(shí)施第一年內(nèi)全部折舊和攤銷進(jìn)成本的方法。從第二年開始的追加建設(shè)測(cè)序平臺(tái)、辦公投入和其他硬件設(shè)備投入暫時(shí)不做測(cè)算。5、以三年內(nèi)不進(jìn)行利潤(rùn)分配作為所有者權(quán)益預(yù)測(cè)的前提。三、第一年項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度簡(jiǎn)表工作內(nèi)容 1—3月 4—6月 7—9月 10—12