現(xiàn)場材料管理指引引編制何大成日期2013年5月227日審核成斌、葉剛日期2013年5月227日批準日期2013年5月日修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人現(xiàn)場材料管理指引目的：規(guī)范材料管理，保證工程材料的質量合格、計劃及時和供應充足，同時規(guī)范材料保管、領用、盤點制度，合理控制工程成本范圍：本指引適用于鄭州公司所有在建項目的材料管理。經(jīng)辦部門項目經(jīng)理部。參與部門設計管理部、采購管理部、成本管理部內容計劃準備項目經(jīng)理部根據(jù)工程圖紙、總承包合同、公司交樓標準，統(tǒng)計所有甲供材料、三方供貨材料，并根據(jù)工程進度計劃，按照統(tǒng)一格式完成《甲供及三方材料進場計劃》中的“進場時間”欄的內容。表中材料項目可根據(jù)實際情況進行增加或刪減。《甲供及三方材料進場計劃》完成后，項目部用郵件形式發(fā)給設計管理部、采購管理部、成本管理部，督促以上部門完成材料的定樣、招標、限價工作。項目經(jīng)理部根據(jù)采購部及成本部反饋的進展情況，及時更新計劃中的“采購方式”、“預定招標完成時間及合同和定樣欄”。項目經(jīng)理部根據(jù)工程進度計劃的變更隨時調整《甲供及三方材料進場計劃》，并以郵件形式知會設計管理部、采購管理部、成本管理部。材料樣板制度項目經(jīng)理部應在項目部辦公室區(qū)域內專設一間材料樣板間，由材料工程師負責管理，分類別貼標簽有序陳列，并建立材料樣板入庫臺帳。任何人進入材料樣板間，都必須有材料工程師陪同，任何對已確定樣板的變動都必須通過材料工程師。合同招標完成后，項目經(jīng)理部要求采購部或材料供應商提供封樣材料，同時存檔合同或定樣時所規(guī)定的技術規(guī)格、要求。對非甲供或三方供貨的其它重要材料，也應進行材料封樣。所有甲供和三方供貨材料進場時，甲方工程師和監(jiān)理人員均可調出樣板到現(xiàn)場進行對樣，用完后及時歸還；所有的已有封樣的材料第一次進場時，必須進行現(xiàn)場對樣，并對現(xiàn)場對樣情況做出書面記載?，F(xiàn)場材料樣板封樣流程：供貨單位送樣→三方（甲方設計師、工程師；監(jiān)理公司；供貨單位）確認并會簽《材料樣板確認單》→材料粘貼標識入庫并登記臺帳。對樣板材料的確認內容應全面、仔細、具體，包括材料的規(guī)格尺寸、品種級別、顏色或材料其它個性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時必須提供材料的合格證或相關檢測報告。75mm樣板材料標簽樣式如下：75mm標簽材料名稱規(guī)格品種60mm60mm使用部位送樣時間送樣單位材料狀態(tài)待定□；確定□；；作廢□材料合同交底項目經(jīng)理部收到材料合同后，以工程指示的形式向承建商、監(jiān)理公司進行合同交底。交底內容應包括：材料規(guī)格、技術標準、供貨周期、訂貨方式等。對于施工工藝復雜的材料，項目經(jīng)理部應要求材料供應商提出施工工藝要求，并以工程指示的形式轉發(fā)承建商。有必要時，應要求供應商進行現(xiàn)場交底。第一次訂貨時，材料工程師應將合同要求的驗收程序、所需的質量證明文件、需辦理的手續(xù)以文字形式向材料供應商交底。材料訂貨審批項目經(jīng)理部主管（分管）工程師對承建商提供的《材料申請表》進行審核批準。材料工程師根據(jù)《材料申請表》，填寫《材料訂貨單》，并對《材料申請表》進行核對。訂貨數(shù)量應與申請量一致，如訂貨量超出施工單位的上報申請量，則必須說明申請理由?！恫牧嫌嗀泦巍方?jīng)項目部經(jīng)理批準后發(fā)出；材料工程師應建立材料臺帳，以便復核；材料臺帳應包含承建商材料申請、項目部訂貨、材料到貨等具體情況。材料工程師應將《材料訂貨單》和《材料申請表》一起存檔。并在《材料訂貨單》上注明發(fā)出日期及到貨情況。材料進場驗收甲供材料由項目經(jīng)理部負責訂貨，確定進場時間，提前24小時通知施工單位驗收；三方供貨材料一般由施工單位自行聯(lián)系進場，由施工單位提前24小時通知甲方、監(jiān)理進行驗收，但瓷磚等需要統(tǒng)一安排生產的材料仍由項目經(jīng)理部訂貨。材料進場時，原則上均應安排供應商直接送往承建商工地（部分維修材料除外）。項目部材料工程師組織監(jiān)理公司、承建商對材料當場進行對樣，專業(yè)工程師在材料第一次進貨或重要材料進場時需參加。如果對樣不合格，則必須要求材料供應商將材料退出現(xiàn)場，并根據(jù)合同提出索賠要求。材料工程師在驗收時，應檢查供應商是否按要求提供了合格的產品合格證明、質量檢驗報告。并應安排監(jiān)理公司根據(jù)國家規(guī)范、萬科技術標準、合同要求對材料進行抽樣送檢。項目部專業(yè)工程師組織監(jiān)理公司、承建商共同檢查材料包裝及損耗情況，對材料到場的損耗進行統(tǒng)計，按照合同將損耗部分退返給材料供應商，現(xiàn)場專業(yè)工程師、監(jiān)理、承建商核對材料的規(guī)格、數(shù)量。項目部材料工程師負責組織填寫《材料進場驗收單》，項目部材料工程師、承建商、監(jiān)理、供應商均必須現(xiàn)場在《材料進場驗收單》簽字并蓋公章確認，如有特殊原因不能馬上在現(xiàn)場完成，則要求在材料到場24小時內各單位簽字蓋章完畢，項目經(jīng)理審查批準后方可辦理合同付款；已上適用非甲供集采材料，甲供材料集團采購的，項目部、供貨方、收貨方三方驗收即可，格式表單從PDC平臺打印。《材料進場驗收單》一式四份，完成審批后，由項目部材料工程師歸檔兩份，一份作為到貨款付款依據(jù)，另一份作為結算付款依據(jù)。另兩份交由承建商和材料供應商作為結算對賬依據(jù)。材料入庫管理：材料倉庫應設專職材料保管員，24小時值班，負責進行材料庫的保安、材料的堆放和材料進出庫登記，由項目部材料工程師領導并負責；需要入庫的材料同樣必須辦理《材料進場驗收單》，必須經(jīng)過監(jiān)理公司驗收簽字，后期維修材料沒有監(jiān)理公司在場的，由甲方維修組驗收簽字。入庫時辦理《材料入庫登記表》；在工程施工過程中承建商或甲方維修組在領取入庫材料時需到項目部辦理材料領用手續(xù)，使用《材料領用審批單》，說明使用區(qū)域，并加蓋甲方項目部公章才可領取材料；倉庫管理員定期把承包商到倉庫領取材料的《材料出庫登記表》返回到項目經(jīng)理部成本工程師和材料工程師，對承包商領用的材料進行登記；材料工程師應安排材料入庫后分類別有序擺放，對于不同批次進貨的涂料、瓷磚應分開，并標明日期。付款和結算供應商提出付款申請后，由項目經(jīng)理部材料工程師收集《材料進場驗收單》，并造統(tǒng)計表，填寫《合同付款申請單》；成本管理部負責對項目經(jīng)理部提交的付款申請進行審核，對合同要求的付款附件進行檢查和確認；并按合同辦理材料結算；屬集團戰(zhàn)略采購材料，不需要抽檢報告，只需提供產品合格證明、廠家質量檢驗報告即可付款，抽檢報告可后補，除此以外，其余材料仍應按國家規(guī)范和合同要求抽檢合格后，方可付款。材料檢測要求見附件《材料檢測要求》。乙供材料的進場驗收所有進場的乙供材料，進場時，承包商必須向監(jiān)理公司進行報驗，驗收要求必須符合國家規(guī)范、現(xiàn)行技術標準、政策、法規(guī)規(guī)定的要求。重要的乙供材料：如鋼筋、水泥、砌塊，項目經(jīng)理部會同監(jiān)理公司將另行進行抽樣檢查，由項目部人員見證取樣送檢。對鋼筋水泥抽檢不少于3次，對砌塊的抽檢不少于2次。項目專業(yè)工程師將隨時對材料進行抽檢。如果抽檢不合格，項目工程師將上報項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理勒令承包商將材料退出現(xiàn)場，按合同進行處罰。材料補退貨及各承建方間調貨承建商在工程材料出現(xiàn)缺貨需補貨時，應要求承建商在《材料申請表》中注明補貨原因，作為運費補償?shù)囊罁?jù)；在承建商要求退貨時，如確實因設計變更引起的材料過剩，可以退貨入庫，其它情況一律不接受退貨。各承建商之間自愿進行材料調配的，應按統(tǒng)一格式填寫《材料調貨單》，由相關承建商雙方簽字蓋章確認。材料工程師留存《材料調貨單》存檔，作為承建商材料結算的依據(jù)。材料工程師不對材料的質量、數(shù)量等做見證。材料盤點材料工程師應會同倉庫管理員每月對材料倉庫盤點，及時知會各專業(yè)工程師庫存量和安排訂貨，并在每期工程結束后，知會成本部和采購部材料庫存情況；財務部、成本部每半年組織對所有材料的進場單據(jù)、各類臺帳、倉庫存貨、付款情況進行盤點，并出具報告。存檔記錄ZZVK-ZY-GC-013-01材料樣板確認單ZZVK-ZY-GC-013-02材料訂貨單ZZVK-ZY-GC-013-03材料進場驗收單ZZVK-ZY-GC-013-04材料入庫登記表ZZVK-ZY-GC-013-05材料出庫登記表ZZVK-ZY-GC-013-06材料領用審批單ZZVK-ZY-GC-013-07材料申請表ZZVK-ZY-GC-013-08甲供及三方供貨材料進場計劃ZZVK-ZY-GC-013-09材料調配單材料檢測要求材料樣板確認單編號：ZZVK-ZY-GC-013-01版號：A序號材料名稱規(guī)格尺寸、品種、其其它特征等建設單位設計部簽字：日期：項目部（采購部）簽字：日期：監(jiān)理公司簽字：日期：供貨單位簽字：日期：注：附材料出廠合格證或材料檢測報告材料訂貨單編號：ZZVK-ZY-GC-013-02版號：A序號：致：根據(jù)萬科公司與貴貴公司簽訂的的合同，因項目進度需需要，現(xiàn)向貴貴公司訂購以以下材料,請盡快安排排送至萬科工工地為感！萬萬科公司聯(lián)系系人姓名：電話：順祝商祺！經(jīng)辦人：審核人：項目總經(jīng)理：日期：//序號貨品名稱規(guī)格數(shù)量單價總金額到貨時間備注材料進場驗收單編號：ZZVK-ZY-GC-013-03版號：A項目名稱承建商材料名稱進場時間供應商材料用途采購方式□甲供□三方合同□乙供供□其他材料訂單驗收記錄規(guī)格、外觀質量出廠合格證、出場場檢驗報告、準準用證質量技術監(jiān)督部門門出具的抽樣樣質檢報告（證證明）材料規(guī)格、數(shù)量：：供應商意見：承建商意見：經(jīng)辦人：年月日供應商（蓋章）經(jīng)辦人：年月日承建商（蓋章）監(jiān)理公司意見：((甲供集團采采購此欄不須須簽署)萬科項目部意見：：經(jīng)辦人：年月日監(jiān)理公司（蓋章）經(jīng)辦人：項目經(jīng)理：年月日萬科項目部（蓋章章）注：本表格一式四份，供應商、承建商留存一份，建設方項目經(jīng)理部留存兩分。供應商、承包商、監(jiān)理公司簽章并經(jīng)建設方項目經(jīng)理部審批后生效；材料入庫登記表編號：ZZVK-ZY-GC-013-04序號材料名稱供應商品牌規(guī)格數(shù)量送貨人簽名收貨人簽名材料進場驗收單編編號入庫時間1234567891011材料出庫登記表編號:ZZVK-ZY-GC-013-05序號材料名稱供應商品牌規(guī)格數(shù)量發(fā)貨人領用人領用單位領用時間1234567891011說明：材料領用均需要蓋領用單位公章材料領用審批單編號：ZZVK-ZY-GC-013-06項目名稱領用申請單位申請時間材料供應商領用材料記錄（申申請單位填寫寫）材料名稱規(guī)格型號數(shù)量使用位置項目經(jīng)理部意見材料工程師年月日成本工程師年月日項目總經(jīng)理年月日注：本表格一式二份，領用單位、建設方項目經(jīng)理部各存留一份；承包商簽章并經(jīng)建設方項目經(jīng)理部審批后生效。材料申請表工程名稱：萬科____________項目期區(qū)編號：ZZVK-ZY-GC-013-07申請單位：年月日序號使用范圍材料名稱規(guī)格型號編號/顏色單位計劃數(shù)量計劃到貨日期備注123456789101112131415我公司已對此批申申報材料的規(guī)規(guī)格及數(shù)量進進行了仔細核核對，規(guī)格數(shù)數(shù)量正確無誤誤。我公司明白，若訂訂貨過少引起起零星補貨時時，會造成額額外的運輸費費用，我公司司愿承擔此部部分費用。而而訂貨過多時時，將不能退退貨，并可能能因合同相關關規(guī)定繳付相相應違約金。申請人單位蓋章：主管（分管）工程程師日期注：1材料申請應按要求的提前天數(shù)報出。甲供及三方供貨材材料進場計劃劃編號：ZZVK--ZY-GCC-013--08項目名稱開工時間開盤時間交付時間分類材料設備名稱采購方式預定招標完成時間間進場時間合同及定樣示范區(qū)進場施工區(qū)進場計劃形象進度計劃形象進度合同編號供貨單位供貨周期定樣與規(guī)格砌體煙道材料加氣混凝土砌塊成品煙道防水材料防水涂膜防水卷材杜拉纖維保溫隔熱材料擠塑聚苯乙烯板發(fā)泡聚苯乙烯板門窗鋁合金門窗成品塑鋼門窗成品幕墻門及配件材料入戶門戶內門單元門欄桿及百葉材料欄桿扶手空調百葉晾衣架涂料油漆內外墻涂料飾面磚石材外墻磚內墻磚瓷質地磚馬賽克墻地面石材屋面材料屋面瓦家私家電器材櫥柜地柜燃氣灶排油煙機天花吊頂材料鋁扣板復合木地板給排水設備水泵水箱污水處理設備閥門水表水景處理設備泳池設備潔具龍頭潔具龍頭等潔具五金配配件廚衛(wèi)五金掛件給排水及采暖管材材PP-R管及管件件PE/PEX管及及管件鋁塑復合管及管件件PB管及管件孔網(wǎng)鋼塑復合給水水管及管件鋼塑復合給水管及及管件鍍鋅鋼管及管件U-PVC排水管管及管件水泥排水管及管件件鑄鐵排水管及管件件金屬地漏雨水檐溝空氣調節(jié)設施空調終端設備、閥閥門冷卻塔設備空調機組、控制設設備風管新風系統(tǒng)設備中央除塵系統(tǒng)設備備家用空調電器電氣設備電梯公共廣播設備配電器材設備高壓配電柜低壓配電柜母線橋架變壓器柴油發(fā)電機組設備備三箱電線電纜PVC電線套管及及管件金屬電線管槽開關燈具器材室內燈具室外燈具開關插座智能化器材對講設備閉路監(jiān)視設備家居安防設備門禁設備停車場設備周邊防越設備多媒體箱智能抄表設備消防器材消火栓箱防火卷簾防排煙風機消防控制設備園建材料水泥廣場/植草磚磚園林桌椅垃圾桶井蓋成品信報箱植草塑料板塔鐘標識牌苗木遮陽傘雕塑小品防腐木人造草皮花盆、花架路道牙康體器材健身器材游樂設備材料借調單工程名稱：鄭州萬科項目期編號：ZZVK-ZY-GC-013-09材料借調方因我方工程急需，特特向公公司借調部分分材料，詳見見下表。我方方已收到此部部分材料，質質量合格，數(shù)數(shù)量規(guī)格正確確，請萬科項項目部將此批批材料計入我我公司材料用用量中。經(jīng)辦人：（單位蓋章章）年月日材料調出方我方已將下表中列列出的材料調調配給以上公司，數(shù)量規(guī)規(guī)格正確，請請萬科項目部部將此批材料料從我公司材材料用量中扣扣除。經(jīng)辦人：（單位蓋章章）年月日編號使用范圍材料名稱規(guī)格型號編號/顏色單位數(shù)量序號材料設備名稱檢測要求備注觀察材質、品種、規(guī)規(guī)格，核對數(shù)數(shù)量，檢查產品合格證