第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)主管?崗位的主?要職責(zé)?1、協(xié)助?上級(jí)制定?年度審計(jì)?計(jì)劃，制?定并完善?審計(jì)程序?，有效開?展審計(jì)工?作。2?、協(xié)助上?級(jí)開展公?司年報(bào)審?計(jì)工作的?落實(shí)與跟?進(jìn)，對(duì)公?司年度及?季度信息?披露數(shù)據(jù)?等進(jìn)行審?核，確保?信息披露?數(shù)據(jù)的真?實(shí)完整。?3、協(xié)?助上級(jí)配?合證券部?門完成每?季度內(nèi)控?自查報(bào)告?、募集資?金使用報(bào)?告。4?、組織對(duì)?公司內(nèi)部?控制流程?進(jìn)行梳理?并優(yōu)化，?協(xié)助完成?公司內(nèi)控?自我評(píng)估?相關(guān)工作?，對(duì)存在?問(wèn)題提出?改進(jìn)建議?。5、?強(qiáng)化內(nèi)控?監(jiān)督職能?，參與內(nèi)?控自我評(píng)?估測(cè)試工?作，提高?制度流程?執(zhí)行力的?監(jiān)督與評(píng)?價(jià)效果。?6、協(xié)?助部門制?定審計(jì)相?關(guān)規(guī)章制?度。7?、對(duì)分、?子公司開?展常規(guī)經(jīng)?營(yíng)審計(jì)及?其他專項(xiàng)?審計(jì)(凈?值調(diào)查、?年度工程?項(xiàng)目復(fù)盤?、委外業(yè)?務(wù)審計(jì)等?)，制度?審計(jì)計(jì)劃?，編寫審?計(jì)底稿，?撰寫審計(jì)?報(bào)告。?8、參與?工程、設(shè)?備項(xiàng)目的?材料進(jìn)場(chǎng)?驗(yàn)收、付?款進(jìn)度審?核，并出?具審核報(bào)?告。9?、參與工?程、設(shè)備?項(xiàng)目的招?投標(biāo)及合?同評(píng)審。?10、?完成公司?領(lǐng)導(dǎo)及部?門負(fù)責(zé)人?安排的其?他工作(?投訴機(jī)制?建立、培?訓(xùn)、月度?績(jī)效模板?制定及考?核等)。?審計(jì)主?管崗位的?主要職責(zé)?（二）?職責(zé)：?1、協(xié)助?主任制定?與修訂管?理審計(jì)制?度，并監(jiān)?控落實(shí);?2、按?時(shí)歸檔各?類管理審?計(jì)資料;?3、根?據(jù)公司及?部門工作?的安排，?負(fù)責(zé)制定?各項(xiàng)具體?審計(jì)計(jì)劃?及方案，?并負(fù)責(zé)落?實(shí)執(zhí)行;?4、現(xiàn)?場(chǎng)組織開?展專項(xiàng)管?理審計(jì)、?離任審計(jì)?、經(jīng)營(yíng)承?包兌現(xiàn)審?計(jì)工作，?并根據(jù)具?體審計(jì)情?況起草審?計(jì)報(bào)告，?提出各項(xiàng)?合理審計(jì)?意見;?5、跟蹤?審計(jì)建議?實(shí)際落實(shí)?情況;?6、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?任職要?求：1?、本科及?以上學(xué)歷?，會(huì)計(jì)、?財(cái)務(wù)管理?、審計(jì)、?計(jì)算機(jī)或?其他管理?專業(yè)，_?___年?及以上崗?位相關(guān)領(lǐng)?域工作經(jīng)?歷;2?、能夠根?據(jù)審計(jì)實(shí)?際情況撰?寫各類審?計(jì)報(bào)告，?語(yǔ)言簡(jiǎn)潔?明了，條?理清晰;?3、熟?悉各類審?計(jì)基本理?論與工具?，熟悉運(yùn)?用各類審?計(jì)方法，?能根據(jù)具?體情況編?寫具體審?計(jì)計(jì)劃與?方案。熟?悉或精通?財(cái)務(wù)、營(yíng)?銷、生產(chǎn)?、采購(gòu)等?多方面或?至少熟悉?經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)?中的某一?領(lǐng)域;?4、綜合?分析能力?強(qiáng)，能發(fā)?現(xiàn)事件的?多種可能?的原因和?行為的不?同后果，?找出事物?之間的聯(lián)?系;計(jì)劃?與執(zhí)行能?力強(qiáng);溝?通與組織?協(xié)調(diào)能力?強(qiáng);5?、中級(jí)及?以上職稱?，具有C?PA、C?IA等專?業(yè)職業(yè)資?格者優(yōu)先?。審計(jì)?主管崗位?的主要職?責(zé)（三）?職責(zé)：?1、參?與完善內(nèi)?部審計(jì)制?度和流程?，制定審?計(jì)計(jì)劃?3、參與?審計(jì)方案?擬定，起?草審計(jì)報(bào)?告和管理?建議書等?審計(jì)文書?;4、?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?公司潛在?問(wèn)題和風(fēng)?險(xiǎn)，提出?改進(jìn)意見?;5、?檢查各部?門業(yè)務(wù)流?程的合理?性、有效?性;6?、核查公?司財(cái)務(wù)方?面的規(guī)范?性、準(zhǔn)確?性。任?職資格：?1、財(cái)?務(wù)、會(huì)計(jì)?、審計(jì)等?相關(guān)專業(yè)?專科以上?學(xué)歷;?2、通過(guò)?注冊(cè)會(huì)計(jì)?師的優(yōu)先?考慮3?、三年以?上審計(jì)管?理經(jīng)驗(yàn);?4、熟?悉財(cái)稅法?規(guī)、審計(jì)?程序和公?司財(cái)務(wù)管?理流程;?5、優(yōu)?秀的溝通?、協(xié)調(diào)及?管理能力?，良好的?職業(yè)道德?和團(tuán)隊(duì)協(xié)?作精神。?審計(jì)主?管崗位的?主要職責(zé)?（四）?職責(zé)：?1、對(duì)集?團(tuán)各分子?公司的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、?管理活動(dòng)?及經(jīng)營(yíng)成?果進(jìn)行審?計(jì)評(píng)價(jià);?2、根?據(jù)需要，?對(duì)各分子?公司領(lǐng)導(dǎo)?人或關(guān)鍵?崗位進(jìn)行?(離任或?其他)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì);3?、對(duì)集團(tuán)?及各分子?公司財(cái)務(wù)?收支及其?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?的合法性?、合規(guī)性?、真實(shí)性?、正確性?和有效性?進(jìn)行審計(jì)?評(píng)價(jià);?4、對(duì)各?職能部門?開展履職?情況評(píng)價(jià)?;5、?對(duì)集團(tuán)內(nèi)?部管理控?制體系的?建立、健?全、執(zhí)行?情況進(jìn)行?評(píng)審;?6、根據(jù)?公司運(yùn)行?情況實(shí)施?各類專項(xiàng)?審計(jì)及調(diào)?查;7?、負(fù)責(zé)審?計(jì)部文檔?的整理、?歸集和保?管;8?、完成上?級(jí)交辦的?其他工作?。任職?資格：?1、具有?大學(xué)專科?及以上學(xué)?歷，審計(jì)?、財(cái)務(wù)、?會(huì)計(jì)類相?關(guān)專業(yè)，?中級(jí)以上?職稱，有?審計(jì)類資?格證書更?好;2?、具有_?___年?以上財(cái)務(wù)?管理、會(huì)?計(jì)核算或?內(nèi)部審計(jì)?工作經(jīng)驗(yàn)?，對(duì)企業(yè)?內(nèi)部審計(jì)?工作有一?定認(rèn)識(shí)，?掌握一定?的審計(jì)技?術(shù)方法;?3、熟?悉國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?審計(jì)法規(guī)?和內(nèi)部審?計(jì)準(zhǔn)則、?企業(yè)管理?制度，能?夠獨(dú)立或?協(xié)助完成?各類審計(jì)?項(xiàng)目、出?具審計(jì)報(bào)?告;4?、具備高?尚的職業(yè)?道德和較?強(qiáng)的溝通?、協(xié)調(diào)能?力，一定?的分析和?寫作能力?，原則性?強(qiáng);5?、能適應(yīng)?不定期偶?爾出差。?審計(jì)主?管崗位的?主要職責(zé)?（五）?職責(zé)：?1、協(xié)助?經(jīng)理持續(xù)?完善公司?本部、分?子公司內(nèi)?部審計(jì)規(guī)?章制度、?流程、業(yè)?務(wù)操作規(guī)?范及內(nèi)部?審計(jì)模板?，并協(xié)助?完成實(shí)施?;2、?協(xié)助經(jīng)理?完成內(nèi)部?審計(jì)工作?，在經(jīng)理?指導(dǎo)下完?成擬定審?計(jì)工作方?案，實(shí)施?審計(jì)活動(dòng)?、編制審?計(jì)工作底?稿、評(píng)估?審計(jì)證據(jù)?的真實(shí)性?、充分性?，草擬審?計(jì)報(bào)告;?3、協(xié)?助經(jīng)理擬?定審計(jì)整?改計(jì)劃，?跟蹤審計(jì)?的執(zhí)行、?實(shí)施后續(xù)?審計(jì);?4、協(xié)助?經(jīng)理完成?年報(bào)等外?部審計(jì)工?作;5?、負(fù)責(zé)審?計(jì)資料的?歸檔和保?管工作;?6、完?成領(lǐng)導(dǎo)安?排的其它?工作。?任職要求?：1、?教育背景?：大學(xué)本?科及以上?，會(huì)計(jì)、?審計(jì)專業(yè)?優(yōu)先;?2、實(shí)際?工作經(jīng)驗(yàn)?：在會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?從事內(nèi)控?審計(jì)或企?業(yè)內(nèi)部審?計(jì)部門工?作___?_年(含?)以上，?具有IT?企業(yè)審計(jì)?工作經(jīng)驗(yàn)?優(yōu)先;?3、從業(yè)?資格：擁?有CPA?、CIA?資格證書?優(yōu)先;?4、知識(shí)?技能：具?有內(nèi)控、?審計(jì)等方?面的專業(yè)?知識(shí);能?熟練應(yīng)用?WORD?，EXC?EL、V?ISIO?等辦公軟?件及相關(guān)?財(cái)務(wù)軟件?的操作;?審計(jì)主?管崗位的?主要職責(zé)?（六）?【職責(zé)】?1、負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部審計(jì)工?作的開展?;2、?負(fù)責(zé)公司?內(nèi)部賬務(wù)?，報(bào)表的?規(guī)范管理?;3、?協(xié)助及維?護(hù)內(nèi)審、?內(nèi)控、風(fēng)?控制度的?建立;?4、能獨(dú)?立完成審?計(jì)工作;?5、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?專項(xiàng)審計(jì)?，確定關(guān)?鍵環(huán)節(jié)和?主要內(nèi)控?，評(píng)估風(fēng)?險(xiǎn)，在審?計(jì)過(guò)程中?合理。?【任職資?格】1?、本科或?以上學(xué)歷?，財(cái)務(wù)、?審計(jì)等相