XXXX玻璃有限公司安全風險分級管控報告編制：公司安全辦批準：2020年XXXX日目錄第一章安全風險分析-1-1.1術語與定義11.1.1風險11.1.2可接受風險11.1.3風險點11.1.4危險源11.1.5危險源辨識11.1.6風險評價21.1.7風險分級21.1.8風險分級管控21.1.9風險管控措施21.1.10風險信息21.1.11風險分級管控清單-2-1.1.12安全生產(chǎn)事故隱患21.1.13隱患分級31.1.14隱患排查31.1.15隱患治理31.1.16隱患信息41.2公司概況41.2.1公司簡介41.2.2總平面布置及周邊環(huán)境51.2.3主要生產(chǎn)工藝51.2.4主要設備設施81.3安全風險辨識程序和內(nèi)容91.3.1風險點確定91.3.2危險源辨識101.4安全風險分析151.4.1主要危險、有害物質(zhì)及其特性151.4.2廠址及總平面布置危險、有害因素分析-16-1.4.2.1自然條件主要危險有害因素辨識與分析-16-1.4.2.2項目對周邊環(huán)境影響分析171.4.2.3總平面布置主要危險、有害因素分析-17-1.4.3生產(chǎn)過程中主要危險、有害因素類型181.4.4檢修過程危險因素分析271.4.5公輔設施危險因素分析281.4.6安全管理危險有害因素分析311.4.6.1安全管理組織體系方面危險性分析-311.4.6.2安全管理制度方面危險性分析311.4.6.3事故應急方面危險性分析321.4.7 事故致因分析331.4.7.1 人的不安全行為分析331.4.7.2 物的不安全狀態(tài)分析351.4.7.3 事故致因的綜合因素分析36第二章安全風險評估及隱患排查治理-37-2.1安全風險評估372.1.1安全風險評估和分級372.1.1.1作業(yè)條件風險程度評價（LEC）-37-2.1.1.2風險矩陣法（L·S）382.1.1.3自定義定級法402.1.2安全風險管控措施412.1.2.1安全風險控制措施的制定412.1.2.2安全風險管控措施評審及落實432.1.3安全風險分級管控432.1.3.1風險分級-43-2.1.3.2風險告知-44-2.1.3.3全員培訓-45-2.1.3.4安全風險管控清單更新452.2隱患排查治理462.2.1風險分級管控清單錄入462.2.2風險點的隱患排查462.2.3隱患治理-46-2.2.3.1隱患治理流程462.2.3.2一般隱患治理要求472.2.3.3重大隱患治理要求472.2.3.4隱患治理驗收要求47483.1公司安全風險臺賬483.2生產(chǎn)車間安全風險點臺賬573.3安全辦安全風險點臺賬643.4財務部安全風險點臺賬67第四章安全風險評價、分級管控清單及控制措施-68-4.1設備設施風險矩陣分析法（LS）評價表-68-4.2作業(yè)活動作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價表-74-4.3其他風險點自定義定級評價表-82-附件-86第一章安全風險分析術語與定義風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性?？山邮茱L險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素等四類。）危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價對危險源所伴隨的風險進行辨識、評估、分級，對現(xiàn)有管控措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級價，根據(jù)評價結果劃分等級。風險分級管控按照風險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險管控措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應管控方法和手段。風險信息風險大小風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息（即1.1.10所涵蓋的相關信息）的集合。安全生產(chǎn)事故隱患生產(chǎn)安全事故隱患（位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。協(xié)調(diào)等行動存在缺陷。隱患分級難度較小排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患判定遵照中華人民共和國應急管總局）《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準2017）》（安監(jiān)總管四〔2017〕129號）等要求執(zhí)行。隱患排查隱患治理隱患治理就是指消除隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照（負責人或者有關人員立即組織整改并實施事故隱患治理方案，按“五落實”要求進行整改。隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。公司概況公司簡介20203經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊資本3000萬元整，法定代表人XX23鋼萬平方米105XX縣縣最具規(guī)模的先進生50總平面布置及周邊環(huán)境廠區(qū)主要分為生產(chǎn)區(qū)和公輔區(qū)，生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)東側(cè)，主要為玻璃加工生產(chǎn)線、配電房、機修區(qū)、裝車區(qū)，公輔區(qū)布置在廠區(qū)西側(cè)，靠近廠區(qū)進出口，主要分別為辦公室、食堂、員工宿舍等。XXXX100mXX200m主要生產(chǎn)工藝公司主要以外購的現(xiàn)成玻璃原片經(jīng)加工制作成不同規(guī)格的鋼化玻璃和中空玻璃以及少量棧道玻璃。首先將外購的玻璃原片根據(jù)生產(chǎn)需求置于切割機上切割成所需NC玻直線切割，操作過程簡單。玻璃生產(chǎn)切割后玻璃的邊部比較鋒利也，不規(guī)則，往往需要進行磨邊作業(yè)，切割完成的玻璃都要置于磨邊機上進行磨邊。公司內(nèi)置有單臂異形玻璃磨邊機一臺，用于圓邊，鴨嘴邊、斜邊特殊玻璃邊緣打磨。打磨時，先將玻璃用真空吸附盤吸附在工作面上固定推，動金剛石所制成的玻璃磨頭進行磨削加工。且該異形玻璃磨邊機自帶有冷卻管路，為濕式加工。公司玻璃異形加工少，該設備不經(jīng)常使用。公司磨邊使用較多的為直線磨邊機，主要有玻璃直線直邊磨邊機、玻璃直線雙邊磨邊機和臥式玻璃直線四邊磨。其中玻璃直線直邊磨邊機為ZM9325型。磨邊時，將玻璃需要打磨的一邊倒置在直邊機打磨槽內(nèi)，利用輸送鏈使玻璃在打磨槽內(nèi)傳送。打磨槽地安裝有磨輪和底拋，同時完成打磨和拋光。該設備直邊機組后有水箱及管道，為濕式作業(yè)。公司玻璃直線雙邊磨邊機采用PLC水松輪，用與玻璃兩邊的粗磨、棱交精磨和拋光。磨邊時，首先調(diào)整好兩個立式輸送梁的間距，然后將玻璃置于直線導軌輸送帶上即可完成磨邊，該過程同樣采用設備自帶的水箱及管道，為濕式作業(yè)。公司臥式玻璃直線四邊磨采用PLC控制人工界面操作，由入片臺，磨邊架，出片臺組成。磨邊時，利用吸盤固定好玻璃，然后通過磨頭的旋轉(zhuǎn)完成對玻璃的四邊打磨。同樣采用設備自帶的水箱及管道，為濕式作業(yè)。公司磨邊后的玻璃需要進行清洗后才能進一步加工，采用玻璃清洗凈水沖洗果。其中刷洗室、沖洗室和風干室都設置在玻璃清洗干燥機，為一體化設備。清洗干燥好的玻璃方可放置于打孔機上進行打孔作業(yè)，便于以后的定位安裝。玻璃打孔機采用氣動裝夾玻璃，上下鉆頭先后鉆孔、下鉆自動上升，工作臺氣動升降。接下來根據(jù)客戶的需求進行中空作業(yè)或鋼化作業(yè)。中空玻璃制作過空玻璃的尺寸切割成中空玻璃大小的四條邊長度，然后將這是四條鋁條插入裝有中空玻璃分子篩的小袋內(nèi)，將小袋傾倒，中空玻璃分子篩即灌裝到鋁條中空部分處，完成中空玻璃分子篩的人工灌裝。該過程使用的中空玻璃分子篩主要成分為結晶態(tài)硅酸鹽礦物球粒，主要用于吸收中攪拌，防治凝固。該過程中需要對密封膠加要成分為羥基聚二甲基硅氧烷和二甲基硅油。羥基聚二甲基硅氧50℃～200℃下長期使用，具有優(yōu)良的物理特性。故基聚二甲基硅氧烷在涂膠過程中無有毒有害氣體產(chǎn)生。將鋁格條框四周都打上密封膠后，將兩塊玻璃利用鋁格條框上的密封膠粘貼到鋁格條框上，然后利用中空機自帶的增壓設鋁格條框涂膠和最后玻璃四邊所噴涂的密封膠均為同一種膠，只是前者涂膠過程用量較多的卻別。鋼化玻璃是將普通玻璃加熱至軟化點，然后進行快速均勻的冷卻，該公司鋼化過程由一臺水平輥道式玻璃鋼化機組完成。水平輥道式玻璃鋼化機組通過內(nèi)置的高溫風機進行玻璃加熱，通過一臺外置風機進行玻璃冷卻。該風機置于自建的隔音房內(nèi)。也有根據(jù)客服需求將玻璃鋼化后再制作成中空玻璃。砂機上2000型玻璃磨砂機，該設備采用離心式高速運轉(zhuǎn)擊砂方式，自動循環(huán)用沙，且配備有布袋式除塵器。不過，公司磨砂情況較少。生產(chǎn)工藝流程見下圖玻璃原片 切割 磨邊及自動清中空打孔磨砂 鋼化圖1中空玻璃、鋼化玻璃生產(chǎn)流程框圖公司棧道玻璃生產(chǎn)為極少數(shù)生產(chǎn)情況（其生產(chǎn)流程是將磨邊好的兩塊玻璃，經(jīng)過鋼化或直接放入蒸壓釜中，用膠片連接兩塊玻璃即可。其工藝流程見下圖。玻璃原片 裁切 磨邊 鋼化蒸壓釜膠合圖2棧道玻璃生產(chǎn)流程主要設備設施公司主要生產(chǎn)設備見下表-8表1 主要設備、設施一覽表序號1名稱切割機型號規(guī)格意大利保特羅單位臺數(shù)量備注/2單臂異性玻璃磨邊機/臺/3玻璃直線直邊磨邊機HZM9325臺一用一備4玻璃直線雙邊磨邊機/臺/5臥式玻璃直線四邊磨/臺/6玻璃清洗干燥機/臺/7玻璃磨砂機/臺/8中空機EK-2000臺/9打孔機HZK0222臺/10鋁條切割機/臺/11水平輥道式玻璃鋼化機組BD-CS臺/12蒸壓釜/個/13行車/個/14小叉車/個/安全風險辨識程序和內(nèi)容風險點確定風險點劃分原則風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點?！o態(tài)風險點主要包括：設備、設施、場所、區(qū)域。——動態(tài)風險點主要包括：現(xiàn)場操作、取樣、巡檢、檢修、故障處理等作業(yè)活動。（服務）階段或部門劃分。包括但不限于：——日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理?！_停車：開車、停車及交付前的安全條件確認?！渌鳂I(yè)活動：動火、有（受）限空間、高處、臨時用電、動土、吊裝等特殊作業(yè)；采樣分析、測溫、設備檢測、汽車裝卸車、儀表儀器維修等其他作業(yè)?！芾砘顒樱鹤兏芾?、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾聚集活動等。風險點識別應組織本單位涉及安全風險分級管控和隱患排查治理（系險點名稱、區(qū)域位置、危險源及可能導致事故類型、現(xiàn)有風險管控措施等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》，為下一步進行危險源辨識及風險評價做好準備。風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。危險源辨識辨識方法對于設備設施，宜選用安全檢查表法（SCL）進行辨識；對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法（JHA）方法簡介工作危害分析法工作危害分析法（JHA）實施步驟：——編制《作業(yè)活動工作危害分析（JHA）表》；——將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟，明確其工作內(nèi)容；——根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441）規(guī)定，分析每個工作步驟可能潛在的事故類型；BT1386）定，辨識導致潛在事故類型的主要危險有害因素；措施等方面進行統(tǒng)計；——對每個工作步驟的工作內(nèi)容進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。安全檢查表法依據(jù)相關的標準安全檢查表法（SCL）實施步驟：——編制《設備設施安全檢查表》；——依據(jù)《設備設施清單》，按設備設施結構或功能將風險點劃分為若干檢查內(nèi)容；——依據(jù)有關法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定明確檢查內(nèi)容的標準要求；——分析標準產(chǎn)生偏差導致的主要事故類型；措施等方面進行統(tǒng)計；——對每個檢查內(nèi)容進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。3）辨識范圍不同環(huán)境帶來的影響。工藝運行危險源辨識范圍及工作分工（廢棄、拆除與處置等階段，設立、設施設計、竣工驗收、現(xiàn)狀等專業(yè)評價由中介機構完成?！笮蜋C組、系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動由所在車間完成。——多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險源辨識由生產(chǎn)運行管理部門完成。——新建裝置、技術改造項目危險源辨識，企業(yè)應針對實際成立專項部門負責完成。檢維修危險源辨識范圍及工作分工——一般設備檢維修同安全負責人護及采取的安保措電氣接地等)恢復等情況進行安全風險分析。涉及特殊安全作業(yè)風險分析由生產(chǎn)經(jīng)營單位牽頭組織。風險分析指導書專業(yè)人員配合實施安全風險分析?！喙ば蚧蚨嘬囬g同時進行系統(tǒng)性檢修時，應由機電管理部報告，逐級簽批。其他危險源辨識范圍及工作分工——工藝、設備、管理、人員等變更，由各業(yè)務部門牽頭，相關車間落實。——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等，由生產(chǎn)運行管理部門負責?！鹿始皾撛诘木o急情況，由各車間結合現(xiàn)場處置方案予以落實?！羞M入作業(yè)場所的人員活動，由項目負責人帶領所在班組崗位人員落實?！藶橐蛩兀ㄟ`反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，由人力資源管理部門指導，崗位班組長落實?！牧?、產(chǎn)品的運輸由銷售管理部門負責；使用過程由崗位人員落實?！鳂I(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品，由崗位人員落實。危險源辨識BT1386）的規(guī)定，對潛在的“人、物、環(huán)、管”危險有害因素處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。辨識危險源可從能量和物質(zhì)的角度進行分析。如：機械能可造成機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜災、爆炸、中毒、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、爆炸性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、粉塵等。事故類別及后果其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等?，F(xiàn)有安全管控措施統(tǒng)計現(xiàn)有安全管控措施統(tǒng)計主要從工程措施、管理措施、個體防護、應急措施等4個方面進行統(tǒng)計。安全風險分析主要危險、有害物質(zhì)及其特性2主要危險物質(zhì)狀態(tài)一覽表序危險存放號物質(zhì)部位壓縮

主要危險有害因素易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆。 空氣險。助燃劑，能氧化大多數(shù)活性物質(zhì)，與易燃物形成有爆炸性的混合物。40％～60％的嗽加劇；嚴重時可發(fā)生肺水腫，甚至出現(xiàn)呼吸窘迫綜合癥。吸入氧濃度在80全身強直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。長期處于氧分壓為60～100kPa（相對于吸入氧濃度40％左右）的條件下可發(fā)生眼損害，嚴重者可失明。極易燃燒爆炸，與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑接觸會猛烈反應。與氟、氯等接觸會發(fā)生劇烈的化學反應。能與銅、銀、汞等的化合物生成爆炸性物質(zhì)。具有弱麻醉作用。高濃乙炔機修間度吸入可引起單純窒息孔對光反應消失、脈弱而不齊。當混有磷化氫、硫化氫時，毒性增大，應予注意。潤滑、

遇高熱、明火或與氧化劑接觸，有引起燃燒的危險。急性吸入，可出現(xiàn)乏力、 油性痤瘡和接觸性皮炎。械油廠址及總平面布置危險、有害因素分析自然條件主要危險有害因素辨識與分析1破、機械振動等人類的工程活動，如設計、施工不當，也可破壞斜坡平衡，引發(fā)滑坡、崩塌等地質(zhì)災害?，F(xiàn)明顯開裂、下沉等現(xiàn)象，場地地質(zhì)條件良好。2、氣象大風：大風可能會造成高處未佩戴安全防護用品的人員發(fā)生高處墜落事故；或?qū)е赂咛幎逊诺牧闵⑽锛嬄?，對地面的人員造成物體打擊傷害；還可能導致?lián)P塵，造成現(xiàn)場灰塵彌漫，視線不清，從而引發(fā)機械傷害、車輛傷害等事故的發(fā)生。高溫：高溫天氣對人體健康的主要影響是產(chǎn)生中暑以及誘發(fā)有發(fā)生中暑的危險。暴雨：暴雨是主要氣象災害之一。長時間的暴雨容易產(chǎn)生積水或徑流淹沒低洼地段雨，地面積水導致電氣設備、線路、開關裝置短路，發(fā)生漏電傷人事故。雷擊：雷電事故有可能造成建筑物和電氣設備破壞。發(fā)鋼架棚坍塌風險，造成人身傷害、財產(chǎn)損失。廠區(qū)內(nèi)沿道路設置有排水溝，暴雨時能夠起到有效的泄洪，故暴雨防雷擊措施基本到位，將雷擊傷害控制在影響較小的范圍內(nèi)。公司密切關注天氣變化和氣象預警通知，暴雪天氣必要時需停止生產(chǎn)，定期對鋼架棚銹蝕程度進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。3、地震該項目地處獨ft縣，抗震設防烈度為Ⅵ度，地震易破壞建筑物基礎，造成建筑物坍塌，對人員、設備設施造成危害。自然危害因素是客觀存在的，其產(chǎn)生不可抗拒，但通過采取按照規(guī)范設計建構筑物的抗震設防烈度、安裝防雷設施、完善排水設施，上述自然危害因素可以預防和減輕。本項目在本設計和施工過程已采取了相應的措施，因此，正常情況下，上述自然災害對項目的影響在可接受范圍內(nèi)。項目對周邊環(huán)境影響分析本項目位于獨ft總平面布置主要危險、有害因素分析在總平面布置方面，由于功能區(qū)劃分、防火間距和安全距離、危險危害物質(zhì)設施、廠內(nèi)道路等方面設計不合理，也可能對項目帶來不利影響；設備布置過于擁擠，作業(yè)區(qū)域空間狹小，未設防護擋板等可導致人員受到機械傷害，物體打擊傷害；廠內(nèi)功能區(qū)劃分不合理，且達不到規(guī)范要求的安全防護距離，將造成各功能區(qū)相互影響；項目區(qū)車道寬度、消防車道預留不足，回車場地設計不合理等，可能導致車輛傷害事故，甚至影響事故救援，導致事故等級擴大。公司廠區(qū)若未設圍墻等隔離，如管理不善，可能會有非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，導致車輛傷害、機械傷害等事故發(fā)生。進出口，主要分別為辦公室、食堂、員工宿舍等，功能分區(qū)明確，設置有消防安全通道，平面布置符合要求。生產(chǎn)過程中主要危險、有害因素類型根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）GB6441-198他傷害（噪聲、粉塵、有限空間窒息、玻璃劃傷砸傷等）等。1、火災、爆炸電氣火災危險電氣火災一般是指由于電氣線路、用電設備、器具以及供配電設備出現(xiàn)故障性釋放的熱能；如高溫、電弧、電火花以及非故障性釋放的能量；如電熱器具的熾熱表面，在具備燃燒條件下引燃本體或其他可燃物而造成的火災。電氣設備在運行過程中，可能產(chǎn)生點火源的情況主要包括：電氣設備在安裝、調(diào)試或檢修過程中，因安裝不當或操作不慎，有可能造成過載、短路而出現(xiàn)高溫表面或產(chǎn)生電火花，或者發(fā)生電氣火災；因，導致故障發(fā)生，產(chǎn)生點火源；作業(yè)人員違章操作、違章用電，以及其它原因（如老鼠竄入開關室、中控室造成短路等），電氣線路或設備遭受雷電襲擊，可能引起電氣設備發(fā)生火災。壓力容器爆炸危險氣體鋼瓶的爆炸危險本項目生產(chǎn)過程中涉及到的氣體鋼瓶有氧氣瓶、乙炔氣瓶等，若管理或使用不當會引起氣瓶的爆炸，造成人員的傷亡和財產(chǎn)的損失。鋼瓶破裂形成的空氣沖擊波可以破壞爆炸中心附近的建筑物、設備管道，也能造成人體傷害。鋼瓶破裂時氣體高速噴出產(chǎn)生的作用力將殼體向開裂的反方向推出，有些殼體會分裂成大小不一的碎塊向四周飛散，能造成較大傷害。壓力容器爆炸危險本項目涉及有壓縮空氣儲罐，如果選用的設備、管道、儲罐承壓能力不夠或超壓運行，安全閥失效，會造成設備、管道、儲罐破裂，甚至發(fā)生物理性爆炸。壓力容器發(fā)生事故的原因主要有：超溫、超壓：因超出額定工作壓力使壓力容器破裂而導致爆炸；腐蝕：壓力容器在運行過程中由于腐蝕等原因造成強度下降，不能承受正常工作壓力而破裂爆炸；設計、安裝缺陷：壓力容器設計失誤，或在安裝過程中存在質(zhì)量問題可能導致爆炸；其他缺陷：如材質(zhì)選擇錯誤，混入其它物質(zhì)，形成爆炸性混合物等也可能導致壓力容器爆炸事故發(fā)生。2、觸電觸電事故是電流形式的能量對人體造成的傷害的總稱。觸電分為電擊和電傷，電擊是電流直接流過人體造成的傷害，電傷是電流轉(zhuǎn)化為熱能力迅速降低，往往在極短的時間內(nèi)使人致命或致殘。觸電事故中，85％以上的觸電死亡事故是電擊造成的，其中約70分。發(fā)生觸電傷害的主要場所各車間的用電設備、電氣線路、照明、接線盒、開關、配電箱以及各變電房。發(fā)生觸電傷害的主要危險因素電氣線路或電氣設備在設計、安裝上存在質(zhì)量缺陷，或運行中缺乏必要的檢修和維護靈、設備過載運行而過熱、絕緣老化、短路等。警示標志等；工作許可證制度、工作監(jiān)護制度等；章作業(yè)或操作失誤等；雨天氣可能引發(fā)雷擊事故；工具不符合要求；不按要求穿戴勞動防護用品。3、灼燙熱層缺陷可能造成灼燙傷害。焊割過程中容易造成灼燙事故，操作人員缺少防護措施有可能發(fā)生灼燙傷害，氣焊過程中還可能被火焰燒傷。4、機械傷害機械傷害主要指機械設備運動（靜止因此，在生產(chǎn)過程中都存在著較大的機械傷害危險性。發(fā)生機械傷害的原因很多，但違規(guī)操作機械設備和員工缺乏自我保護意識是主要原因。造成機械傷害的設備項目生產(chǎn)工藝中涉及到的機械加工設備有切割機、磨邊機、鉆孔機等機械設備，這些機械造成的機械傷害主要方式包括夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、割等。機械設備的危險部位機械設備的危險部位如下表所示表3 機械設備的危險部位機械運動序號 危險部類型刀具的刀刃。靜止機械突出較長的機械部位。單純直線運動部位。直線運動直線的凸起部位。機械旋轉(zhuǎn)運動機械

運動部位和靜止部分的組合。做直線運動的刀具。卷進單獨旋轉(zhuǎn)運動機械部件中的危險。卷進旋轉(zhuǎn)機械部件與直線運動部件間的危險。空洞部分有些旋轉(zhuǎn)零部件具有巨大的危險性。旋轉(zhuǎn)運動和直線運動引起的復合運動。飛出物體飛出的刀具。飛出的切削、工件。造成機械傷害的原因卷入旋轉(zhuǎn)部件，使手、臂或身體其他部位絞傷。或用手持紗布打磨工件表面毛刺等，造成手被運動部件割傷。動后，工件或刀具飛出傷人。在砂輪運轉(zhuǎn)時，調(diào)整機床、禁錮工件或測量工件，與高速削飛入眼睛。有防護罩或開口角度過大，工件托架與砂輪間距太大。開動鉆床鉆孔時，用手、面紗或用嘴吹來清除切屑。制狀態(tài)設置不當、操作手輪、手柄操縱力度過大、操縱器件安裝高度不當、不適當?shù)墓ぷ髡彰鞯?。機械設備由于安全措施錯誤或不正確的定位產(chǎn)生的危險。①防護裝置連鎖的可靠性；②各類有關安全裝置；③各類防護裝置；④啟動和停機裝置；⑤安全信號和裝置；⑥各類信息和報警裝置；⑦安全調(diào)整和維修的主要設備和附件。生產(chǎn)過程中若存在上述危險因素，可能造成機械傷害事故。5、物體打擊在上下、搬運玻璃過程中，或在在高處平臺上堆物或者高空裝置零件破損等，可能會造成物件或裝置部件墜落，發(fā)生物體打擊事故。由于建筑物、構筑物、較高的設備上物件不穩(wěn)，物件存放不當?shù)仍?，容易導致物件墜落傷人。安裝或檢修設備時，由于操作人員疏忽或違章操作，均有可能造成檢修工具或零件墜落，造成人員物體打擊傷害。6、車輛傷害項目生產(chǎn)過程中使用的叉車，以及廠區(qū)內(nèi)機動車輛，存在車輛傷害的危險，車輛傷害的主要危險、有害因素如下：超載：超過車輛的最大載荷；碰撞：與建筑物、管道、堆積物及其他車輛之間發(fā)生碰撞；的現(xiàn)象；人員跌落：在沒有乘椅及相應設施時，不應載有乘員；物，在已有重物時使用前鏟等都有可能發(fā)生翻車；等；交通標志缺失。7、起重傷害本項目在生產(chǎn)和維修設備等過程中會大量使用到起重設備電動單梁起重機，可能造成起重傷害。1）需用電動單梁起重機的各車間。起重傷害的主要危險因素吊具、吊索質(zhì)量缺陷或不合格或使用不當；制動器失靈、限位器失靈或防撞裝置損壞或缺失；拉斜吊等；吊裝物體捆綁不牢、掛鉤不當?shù)龋怀d；吊物下有人，吊運路線不符合規(guī)定；起吊現(xiàn)場采光或照明不足；術技能培訓無證上崗、無證開車。生產(chǎn)中若存在上述危險因素，可能造成其中傷害事故。8、其他傷害有限空間窒息進入玻璃鋼化爐安全應急措施不全，冒然進入作業(yè)可能會造成人員窒息事故。玻璃劃傷、砸傷吊運玻璃的行車出現(xiàn)故障、轉(zhuǎn)運玻璃叉車故障、超速行駛、玻璃捆綁嚴重時甚至造成人員死亡事故。粉塵還會對工作人員造成生產(chǎn)性粉塵傷害。粉塵可隨呼吸進入呼吸道，長期吸入粉塵可使人體免疫能力下等疾病；接觸生產(chǎn)性粉塵除可引起上述呼吸系統(tǒng)的疾病，還可引起眼睛及皮膚的病變等。噪聲與振動在下料過程中，以及機床、空壓機等設備運轉(zhuǎn)時，會產(chǎn)生噪聲與振動，如果工作人員沒有必要的防護，易造成噪聲與振動傷害。如果長期在噪聲環(huán)境下工作，日積月累，內(nèi)耳器官易發(fā)生器質(zhì)性病變，成為永久性聽閾偏移，變成噪聲性耳聾。電磁輻射采光與照明不良危害光照的亮度和照度不足，會使操作人員作業(yè)困難視覺分辨率下降，對危險的地段因照明不足引起意外事故。另外，光照太強也會引起操作人員視力疲勞。通風與空氣質(zhì)量的不良危害《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》對室內(nèi)空氣的溫度、30m3。在密閉空間中，若通風和換風次數(shù)不足，導致密閉空間內(nèi)空氣質(zhì)量下降，如濕度降低、氣壓變化、含氧量降低、二氧化碳濃度升高等均會導致做作業(yè)人員出現(xiàn)皮膚干裂、胸悶、惡心甚至高血壓等現(xiàn)象，對作業(yè)人員身體造成傷害。檢修過程危險因素分析業(yè)等危險作業(yè)，可能發(fā)生的事故類型更多，檢修過程造成的事故危險主要表現(xiàn)在以下方面：外協(xié)檢修單位無相關資質(zhì)，不具備檢修作業(yè)和安全管理能力；行現(xiàn)場交底；檢修人員如氧氣焊、電氣作業(yè)等人員未經(jīng)培訓，無證上崗；對措施或措施不到位；漏電保護裝置；識或加鎖；內(nèi)，可能發(fā)生窒息、觸電等事故：①進入有限空間前未進行通風，或通風時間不足；②未對有限空間內(nèi)氣體采樣分析或分析時間超過規(guī)定分析間隔時間；③有限空間照明電壓過高，未使用安全電壓，引起人員觸電；④使用手持電動工具或進行電焊作業(yè)時，未設漏電保護裝置；⑤人員違章作業(yè)。處作業(yè)下方未設防護網(wǎng)等；行檢修，違章作業(yè)等；板，移動護欄等不恢復。公輔設施危險因素分析1、供配電危險性分析供配電系統(tǒng)主要危險、有害因素有以下幾類：火災爆炸漆布、橡膠、塑料等均屬可燃物質(zhì)，具有火災危險性。觸電（纜（纜極易引起電線（纜）絕緣性能下降漏電，引起觸電事故。電氣線路、電氣設備安裝不當、保養(yǎng)不良及接地、接零損壞或失效等，將會引起電氣設備保護失效，引起觸電事故。如果電氣設備接地失效，線路短路，未按規(guī)定設置漏電保護器，設備檢修、倒閘操作使用手持工具作業(yè)、攜帶大件導電物體在導電體旁行走，亂動不明電氣設備，非電工維修電氣設備等，都存在發(fā)生觸電事故可能。引起觸電事故的主要原因除了電氣設備缺陷、設計不周等技術因素外，常見的原因有：違反操作規(guī)程，如帶電拉高壓隔離開關蓋閘刀，帶電接臨時照明線及臨時電源，火線誤接在電動工具外殼上，違規(guī)帶電作業(yè)等。電氣設備漏電盤設計和制造上的缺陷使配電盤前后帶電部分宜于觸及人體，電線或電纜因絕緣磨損或腐蝕而損壞等。拉線長期相碰等。絕緣手套、絕緣鞋、絕緣鉗以及必要的儀表等。失誤，不嚴格遵守作業(yè)規(guī)程進行帶電作業(yè)等。雷電危害雷電危害主要表現(xiàn)在以下三方面:電壓（或外部電壓火災或爆炸事故（反擊的火花也可能引起火災或爆炸的損壞可能導致高壓竄入低壓，并由此造成嚴重的觸電事故；雷云直接對人體放電都可能使人致命；巨大的雷電流流入地下，會在雷擊點及其連接的金屬部分產(chǎn)生極高的對地電壓，可能直接導致接觸電壓或跨步電壓的觸電事故等。爆炸。此外，雷擊時所產(chǎn)生的靜電斥力、電磁推力以及雷擊時的氣浪都有一定的破壞作用。電路故障電磁輻射配電裝置周圍有電磁輻射存在。電磁輻射可使人體產(chǎn)生失眠、頭疼、心悸、乏力、脫發(fā)和記憶力減退等癥狀。其他傷害檢維修場地不整潔，工器具、零配件擺放雜亂，臨時線纜布設在通道、鋼斜梯踏板上方，人員通過時易絆倒摔傷。2、供氣危險性分析空壓機、壓縮空氣罐和壓縮空氣輸送管道屬于承壓容器和管道，如設備過度腐蝕，安全閥、壓力表缺失或失效，可能導致壓力容器和管道超壓爆炸。安全管理危險有害因素分析安全管理組織體系方面危險性分析安全管理組織體系是公司安全生產(chǎn)責任人，安全生產(chǎn)管理的分級、協(xié)調(diào)等管理缺陷，可能因為安全管理組織體系缺陷引發(fā)事故，或事故進一步擴大。安全管理組織機構的結構、人員組成不適應生產(chǎn)系統(tǒng)；接不當、管理空白、專業(yè)不全等；對從業(yè)人員的安全教育培訓不足，如安全管理人員和基層操崗能力；員工素質(zhì)低下，知識陳舊，觀念落后，致使人員安全意識差、不安全行為數(shù)量增多；忽視對外協(xié)用工、外來參觀、學習人員的安全教育培訓等。人員職權交叉，造成管理混亂；求大多數(shù)人的意見。安全管理制度方面危險性分析安全管理制度是為加強公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條制度，造成工作中無章可循，生產(chǎn)次序混亂；自職責不明確；不同的安全規(guī)章管理制度之間缺少相互配合和促進機制；安全規(guī)章管理制度流于形式，內(nèi)容不完善、不全面；安全規(guī)章管理制度要求與實際工作脫節(jié)等；特種作業(yè)人員未經(jīng)培訓，未掌握專業(yè)操作知識進行作業(yè)等；廠區(qū)設有宿舍，非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)導致車輛傷害、機械事故應急方面危險性分析引發(fā)事故，其主要原因有：公司未按照相關要求編制事故應急救援預案；應急救援時未按照事故應急原則進行處置；救援人員不服從指揮；事故判斷不準確，導致采取的救援行動和戰(zhàn)術決策不準確；公司事故應急預案未按照相關單位要求評審、備案等；未能配備足夠、有效應急救援物資或物資維護保養(yǎng)不力失效；案可操作性不強。事故致因分析生產(chǎn)過程中客觀上存在著人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境原因一般為企業(yè)的管理因素導，致事故發(fā)生將是基礎原因直、接原因、間接原因的因果關系，故要根據(jù)事故致因理論來防范事故的發(fā)生。人的不安全行為分析人的不安全行為是造成機械傷害事故的又一直接原因，集中表現(xiàn)我防護意識，思想麻痹，有的違章指揮，違章作業(yè)，違反操作規(guī)程；二是處于不安全狀態(tài)；三是手工代替工具操作或冒險進入修、清掃，或者操作者進入危險區(qū)域進行檢查、安裝、調(diào)試，雖然關停了設備，但未能開啟限位或保險裝置，又無他人在場監(jiān)護，將身體置身于他人可以啟動設備的危險之中；五是操作者忽視使用或佩戴勞保用品等。表4 人的不安全行為分類號 分 類 分類號 分 類11.11.21.31.41.51.61.71.81.9

操作錯誤、忽視安全、忽視警告未經(jīng)許可開動、關停、移動機器開動、關停機器時未給信號開關未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動、通電泄漏等忘記關閉設備忽視警告標志、警告信號操作錯誤（柄等的操作）機器超速運轉(zhuǎn)違章駕駛機動車

3.344.1566.178910

其他手代替工具操作物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當冒險進入危險場所接近漏料處（無安全設施）攀、坐不安全位置（擋板、吊車吊鉤）焊接、清掃等工作有分散注意力行為在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用酒后作業(yè)客貨混載工作堅固不牢其他

未戴護目鏡或面罩未戴防護手套未穿安全鞋未戴安全帽22.12.22.3

造成安全裝置失效拆除了安全裝置安全裝置堵塞、失去了作用

未佩戴呼吸護具未佩戴安全帶未戴工作帽其他2.43

其他使用不安全設備

1111.1

不安全裝束在有旋轉(zhuǎn)零部件的設備旁作業(yè)穿過肥大服裝3.13.2

臨時使用不牢固的設施使用無安全裝置的設備

11.2 操縱帶有旋轉(zhuǎn)零部件的設備時戴手套物的不安全狀態(tài)分析與人的不安全行為或人的操作5。分類號分分類號分類分類號分類1防護、保險、信號等裝置缺乏或2.3.2超負荷運轉(zhuǎn)有缺陷1.1無防護2.3.3其他1.1.1無防護罩2.4維修、調(diào)正不良1.1.2無安全保險裝置2.4.1設備失修1.1.3無報警裝置2.4.2地面不平1.1.4無安全標志2.4.3保養(yǎng)不當、設備失靈1.1.5無護欄或護欄損壞2.4.4其他1.1.6（電氣）未接地3個人防護用品用具—防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安1.1.7絕緣不良3.1全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷無個人防護用品、用具1.1.8其他3.2所用防護用品、用具不符合安全要求1.2防護不當4生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良1.2.1防護罩未在適當位置4.1照明光線不良1.2.2防護裝置調(diào)整不當4.1.1照度不足1.2.3防護裝置不當4.1.2光線過強1.2.4電氣裝置帶電部分裸露4.2通風不良1.2.5其他4.2.1無通風2設備、設施、工件、附件有缺陷4.2.2其他2.1設計不當，結構不合安全要求4.3作業(yè)場所狹窄2.1.1通道門遮擋視線4.4作業(yè)場地雜亂2.1.2制動裝置有缺陷4.4.1工具、制品、材料堆放不安全2.1.3安全間距不夠4.4.2其他2.1.4設施上有鋒利倒棱4.5交通線路的配置不安全2.1.5其他4.6操作工序設計或配置不安全2.2強度不夠4.7地面滑2.2.1機械強度不夠4.7.1地面有油或其他液體分類號分類號2.2.22.32.3.1分絕緣強度不夠類分類號4.7.24.8分地面有其他易滑物類設備在非正常狀態(tài)下運行設備帶“病”運轉(zhuǎn)事故致因的綜合因素分析影響事故發(fā)生的因素可以歸結為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)但卻是背景因素，且常常是事故發(fā)生的本質(zhì)原因。人的不安全行為可以促成物的不安全狀態(tài)；而物的不安全狀態(tài)又會理上的缺陷或管理人員失誤共同藕合才能形成?？陀^上一旦出現(xiàn)隱患，主觀上又有不安全行為，就可能發(fā)生安全事故。綜上所述，系統(tǒng)中存在諸多危險有害因素，只要從系統(tǒng)的設計上加以控制，在管理中及時修正，杜絕、減少人的不安全行為，控制物的不安全狀態(tài)，隱患是可以減少和消除的，系統(tǒng)的風險程度是可以降低的。第二章安全風險評估及隱患排查治理安全風險評估結合實際，選擇有效、可行的風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估。本公司在對各類風險點和風險進行風險評價時，根據(jù)制定的風險評價準則，在充分考慮現(xiàn)有安全管控措施，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性的取值和計算風險值，依據(jù)風險判定準則，判定風險等級。本報告采用的風險程度評價方法如下：安全風險評估和分級作業(yè)條件風險程度評價（LEC）模型簡介作業(yè)條件危險性分析評價法（L積DD=L×E×CD大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。計算公式D=L×E×C數(shù)值量化標準事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分數(shù)值分數(shù)值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全可能預料相當可能可能，但不經(jīng)常極不可能實際不可能判定準則分數(shù)值分數(shù)值1063210.5事故發(fā)生的可能性連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故事件的后果嚴重性判定準則分數(shù)值分數(shù)值1004015731事故發(fā)生的可能性大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡重傷輕傷安全風險等級判定準則（D）及控制措施D值＞320危險程度不可容許的危險風險等級重大風險160～320高度危險較大風險70～160中度危險一般風險＜70輕度和可容許的危險低風險風險矩陣法（L·S）模型簡介風）計算公式矩 R=L×S陣分事故發(fā)生的可能性（L）析法等級法等級（54稱L3S標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危險有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危險有害因素常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生沒有保護措施（如沒有防護裝置、沒有個人防護用品或未嚴格按操作程序執(zhí)險、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件危險有害因素一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并有有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。操作規(guī)程齊全，但偶爾不執(zhí)行。行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件.=等級=等級×L法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失萬元環(huán)境影響停工公司形象S5部分裝置（大于重大國際國內(nèi)，4中是2險標準死亡＞50大規(guī)模公司外2套）或設備停工影響潛在違反法規(guī)、標準喪失勞動能力＞25公司內(nèi)嚴重污2套裝置停工或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)染設備停工影響不符合上級公司或行業(yè)的安全方截肢、骨折、針、制度、規(guī)定聽力喪失、慢＞10公司范圍內(nèi)中一套裝置或設備等污染停工地區(qū)影響等性病不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服＜10裝置范圍污染受影響不大，幾公司及周邊范乎不停工圍

事件后果嚴重性（S）判定準則值，事-39故 -發(fā)1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有污染 沒有停工 沒有受損安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險程度 等級 應采取的行動或控制措施 實施期限20-25

重大風險

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，立刻紅色標識 對改進措施進行評估15-168-12黃色標識＜6藍色標識

較大風險一般風險低風險

采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通無需采取控制措施，但需要保存記錄

立即或近期整改2年內(nèi)整改有條件、有經(jīng)費時治理自定義定級結合自身的實際情況，遵守從嚴從高原則對可接受風險進行劃分：風險等級級/極其危險 重大風

應采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估

實施期限立刻級/高度危險 較大風

采取緊急措施降低風險，建立運立即或近期整制程序，定期查、測及 改-40評估評估3級/顯著危險一般風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4級/輕度危險低風險5級/可接受危險低風險書但需定期檢查無需采用控制措施費時治理安全風險管控措施風險分析評價和風險等級判定的同時應，當對每一項風險的現(xiàn)有控制措施進行評審，確定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的狀況，要及時整改或提出改進措施，降低風險。安全風險控制措施的制定對不同級別的風險都要結合實際采取多種措施進行控制，并逐步降低風險，直至可以接受。1、風險控制措施類別物等的設計消除或減弱危害；對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O施或場所進行密閉；通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；移開或改變危險有害物質(zhì)的排放方向等。和操作規(guī)程消除或減弱危險有害因素，處置異?；蚓o急情況，發(fā)生變更但風險控制措施還沒有及時到位時均應采取防護措施。個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、防塵口罩、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；應急措施。做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生確認和提高應急事件所在位人員的應急能系統(tǒng)性風險的管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程措施降低風險等級是個體防護和應急措施。2、風險管控措施時應滿足的要求可行性和可靠性；先進性和安全性；能夠確保足夠的投入實施；嚴禁采用明令禁止的工藝技術裝備；有條件的盡可能通過信息化、智能化手段解決；使風險降低到可允許水平；管控措施不能產(chǎn)生新的危害因素。安全風險管控措施評審及落實應組織有經(jīng)驗的專家對風險管控措施進行評審，審查管控措施是否達到了要求際工作中。審查管控措施是否落實到相應的責任部門和責任人。措施填寫入安全風險清單。安全風險分級管控風險分級重大風險：重大風險管控措施由主要負責人組織實施，有具體工作方案風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。一般風險：需要整改，各部門應引起關注，各責任人具體落預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。低風險：可以接受，各責任人負責管控；不需要另外的控制要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措始終處于受控范圍內(nèi)。安全風險等級從高到低劃分為重大風險較、大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，全省采用如下統(tǒng)一色譜標準。序號1風險等級重大風險顏色紅色譜標準RGB:R255G0B02較大風險橙RGB:R255G97B03一般風險黃RGB:R255G255B04低風險藍RGB:R0 G0B255風險告知根據(jù)安全風險清單，公司應在醒目位置和重點區(qū)域設置重大風險公告欄，在各作業(yè)場所懸掛風險告知牌，為員工制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。全員培訓以安全風險清單內(nèi)容為教材，組織全體員工開展安全風險教育風險，掌握風險管控措施、應急處置方法。安全風險管控清單更新年度辨識每年底公司主要負責人組織各相關部門進行年度安全風險辨識，及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。專項辨識工藝、主要設施設備等發(fā)生重大變化時；新工藝、新技術、新設備、試驗或推廣應用前；在省份發(fā)生重特大事故后。新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；組織機構發(fā)生大的調(diào)整。隱患排查治理風險分級管控清單錄入按風險分級管控和崗位職責，建立公司、部門、崗位的風險分級管控清單并錄入“貴州省安全生產(chǎn)雙控系統(tǒng)”。風險點的隱患排查根據(jù)自己的職責權限，對自己管控的風險點按檢查頻率的要求登錄“貴州省安全生產(chǎn)雙控系統(tǒng)隱患排查內(nèi)容：對風險點的危險有害因素的風險管控措施有效風險點的風險可控；當風險點的危險有害因素的管控措施失效時，則認為風險點的風險不可控，危險有害因素轉(zhuǎn)化為隱患并確認上報。隱患治理隱患治理流程安全管理員收到崗位上報的隱患信息時，確定是否能立即整改，能立即整改的作為隱患登記；不能整改的，上報安全管理部門；安全管理部門按職責分工，確定整改單位、責任人、整改時間并下發(fā)整改通知單到相關單位；相關單位制定整改方案并落實整改。安全管理部門負責組織驗收、銷號。一般隱患治理要求整改，整改情況要安排專人進行確認。重大隱患治理要求經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，公司應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標和任務；——采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負責治理的機構和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理驗收要求進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。--4-第三章公司安全風險臺賬序號風險點名稱 所在位置 主要危險因素安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生1目標指標

公司 未按規(guī)定制定年度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指標，未1組織簽訂安全目標責任書 全生產(chǎn)和職2 目標指標考核評估

辦公室

未定期對目標完成情況進行監(jiān)測、考核、評估和修訂安全和職業(yè)衛(wèi)生管理3機構

公司 未按要求成立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生領導機構，未設置安全和職業(yè)衛(wèi)生管理部門安全專題會議主要負責人職責各部門及人員安全生6產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責責任制考核評估安全費用投入

公司公司公司

未定期組織召開安全專題會議未明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，主要負責人未履行其職責未明確各部門負責人及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責未建立責任制考核機制，未定期進行責任制履行情況考核，未定期進行適宜性評審未保障安全費用投入工傷保險 公司 未依法參加工傷保險未制定健全的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、安全操1規(guī)章制度及操作規(guī)程 辦公相關法律法規(guī) 辦公

作規(guī)程未定期識別獲取適用的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生相關法律

的辨識，編修訂，確保法規(guī)標準規(guī)范 或電子文本建立健全包文件和檔案管理

辦公室

未建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案 ”評活動、檢查教育培訓計劃 公司

未定期識別安全教育培訓需求，未制定各類人員的培訓計劃。安全生產(chǎn)管理人員教14育培訓15特種作業(yè)人員培訓

公司 安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)相關部門培訓取公司 特種作業(yè)人員未經(jīng)相關部門培訓取證其他操作崗位人員教育培訓17育培訓17其他人員教育培訓辦公室18安全文化活動公司19工程“三同時”管理公司20廠區(qū)道路及安全通道廠區(qū)21建構筑物廠區(qū)22斜梯、高處平臺廠區(qū)23防雷接地設施廠區(qū)24設備設施維修保養(yǎng)廠區(qū)25消防設施器材廠區(qū)

辦公室

未按要求對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓

育，訓，崗未對進廠相關方、外來參觀、學習等人員進行入廠安全教育未開展安全文化活動新、改、擴建工程未開展“三同時”管理廠區(qū)道路、安全通道不符合要求廠房建筑結構出現(xiàn)裂紋，屋頂漏雨，鋼架棚支架腐蝕

和使用，進減少灰塵。嚴重，支架被車輛撞壞，車間通風不良 貼防撞警示斜梯、高處平臺無安全裝置設施未按規(guī)定設置防雷防靜電接地設施，或防雷防靜電接廠區(qū)內(nèi)的地設施失效。 設施完好未按規(guī)定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢查維護保養(yǎng)。未按要求在相關場所配備滅火器等消防設施器材，消防設施失效 養(yǎng)，確保其1電氣線路絕緣破損，違規(guī)用電，消防器材缺失，安全時處理，辦公樓 辦公樓通道堵塞等。 識、定期進行救護，配件倉庫物品堆放雜亂，未分區(qū)定置堆放，未定期對、對倉庫物配件倉庫

配件倉庫倉庫物資進行盤點，電氣設施線路破損，消防器材缺庫電氣、消失等 滅火，報告--5-確保線路絕個體防護：防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作管理措施1鉆孔生產(chǎn)線

鉆孔設備區(qū)域業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設嚴格按操作備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保定期清理用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。 理?；蚬景踩_保線路絕防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；玻璃沒個體防護：磨邊生產(chǎn)線

磨邊機區(qū)域

電器元件失修老化，線路絕緣破損，設備接地不良漏嚴格按操作電；磨邊過程中玻璃未夾緊掉落砸傷，上下玻璃時掉心傷手”等傷；未佩戴勞保用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)等。 應急措施中空生產(chǎn)線

領導或公司進行維修處保線路絕緣GB防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作管理措施1中空設備區(qū)域業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設嚴格按操作備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保定期清理用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。 理。間領導或公備進行維修確保線路絕個體防護：防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；上下玻璃時掉落砸傷，切割過程玻璃沒有夾緊掉落砸傷，切玻璃切割生產(chǎn)線

玻璃切割機區(qū)割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失域 修老化，線路絕緣破損，設備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。 心傷手”等電、其他傷害時治理。2、發(fā)生119120等外部救援電話。防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違

時處理，確個體防護：玻璃清洗干燥章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣

管理措施：1玻璃清洗干燥機作業(yè)

嚴格按操作機區(qū)域 破損，設備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。 行上牌掛鎖間領導或公設備進行維時處理，確防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作個體防護：管理措施：1鋼化生產(chǎn)線

鋼化設備區(qū)域業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設嚴格按操作備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。

行上牌掛鎖或公司安全確保線路絕防護裝置、急停按鈕等設備缺陷；鋁條沒有夾緊，切GB/T11651管理措施：1鋁條切割作業(yè)

鋁條切割及區(qū)割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失

嚴格按操作域 修老化，線路絕緣破損，設備接地不良漏電；未佩勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

維修須執(zhí)行或公司安全磨砂作業(yè) 磨砂區(qū)

防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作管理措施1用品，粉塵危害，作業(yè)環(huán)境不良等。 理。安全負責人，啟動應急救援程序311、120等外部救援電話。裝置等安全護：作業(yè)人起重機械起升高度限位器裝置不符合要求，報警裝置行車作業(yè) 車間

缺陷，未設置防傾翻安全鉤，連鎖保護裝置不符合要求，未定期對行車檢查維護保養(yǎng)，作業(yè)人員未經(jīng)培訓員進行，設持證，違章作業(yè)等。 隱患及時治應急措施：1備急停按鈕119；4空壓空壓機及儲氣罐

空壓機房機儲氣罐超壓，儲氣罐壓力表、安全閥等安全附件缺管理措施：1陷，通風散熱不暢等。

3檢查維護保應急措施：1散，事態(tài)擴設備防雷接求及用途合個體防護：配電室配電等電氣 起電路短路；電氣設備、線路避雷失效；供電電壓不管理措施38設施裝置

廠區(qū)合要求；電路檢修時誤送電；違規(guī)用電，配電房存放3燃物，消防設施器材缺失等。 建立完善對電氣設者進行急救態(tài)擴大立即、之間應襯以焊接檢修作業(yè)時氧氣、乙炔氣瓶安全間距不足，無防個體防護：機修區(qū) 機修

傾倒措施，違章檢修作業(yè)，未正確佩戴勞保用品，消管理措施：1防器材缺失，砂輪機防護罩缺失，違規(guī)用電等

嚴格按操作的動火及其車輛存在缺陷，無證駕駛、超速、超載等違章作業(yè)裝卸車崗位 廠區(qū) 車輛維修不及時，堆垛或車輛上部進行高處作業(yè)未采訓合格持證限速、防撞取防護措施，人員站位不當被碰砸，現(xiàn)場雜亂，視驗，定期進線不良等。 應急措施司安全負責120等外部1、堆垛劃定玻璃原材料、半成品、41產(chǎn)品堆放

3制定崗廠區(qū) 堆放不穩(wěn)翻倒傷人，堵塞消防安全通道，違規(guī)搬運，心倒塌”等搬運小車無防傾倒設施等間，組織救能發(fā)生車輛個體防護：叉車作業(yè)

叉車未定期檢驗，車輛存在缺陷，無證駕駛、超速、廠區(qū)超載等違章作業(yè)，誤操作，現(xiàn)場雜亂、視線不良等。

訓合格持證保車間車輛或公司安全120主要管控措23、按GB/T11456滑措施；789未按要求辦理審批手續(xù)，未按要求系安全繩、安全帽，作業(yè)高處作業(yè)

高處作業(yè)檢修場所

場所環(huán)境不良，作業(yè)人員身體條件不符要求，安全監(jiān)護不當，高處作業(yè)下方未采取有效隔離措施等

1011121314、按規(guī)定應急措施：123固定；若發(fā)主要管控措23、按GB/T1145未進行受限空間作業(yè)審批，未對有毒有害氣體濃度進6有限空間作業(yè)行檢測，通風不良、氧氣不足，未佩戴符合要求的防7有限空間作業(yè)

檢修設施場所護用品，監(jiān)護不當，安全防護措施不當，應急設施不8足或措施不當?shù)取?/p>

910、按規(guī)定應急措施：12與外面監(jiān)護3、若傷者發(fā)4、若事態(tài)失主要管控措1、制定臨時2345、臨時用電未辦理臨時用電審批手續(xù)，違章架設臨時線路，電纜6臨時用電作業(yè)

臨時用電作業(yè)損壞，配電盤、配電箱短路，漏電保護器損壞，未佩檢修場所 8戴符合要求勞保用品，違章作業(yè)，作業(yè)環(huán)境不良等91011、按規(guī)定應急措施：12、發(fā)生事故3、人員受傷4主要管控措23、按GB/T1145、可燃、助未按要求辦理動火作業(yè)票，作業(yè)人員無相關作業(yè)資格6動火檢修作業(yè)證，違章作業(yè)，安全防范措施不全，應急設施不足或7動火作業(yè)

場所 措施不當，監(jiān)護不當，電、氣焊工具有缺陷，氣瓶安8全附件缺陷，氣瓶間距不足或放置不當，未佩戴符合9要求勞保用品，作業(yè)環(huán)境不良等 10、按規(guī)定應急措施：123等外部救援未對進入公司現(xiàn)場作業(yè)的相關方進行安全管理，未明1相關方管理

辦公室 采取有效的確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。務；4警示標識標牌

未在有危險因素的作業(yè)場所和設施上設置相應警示標廠區(qū)識標牌，或者警示標識不符合要求

根據(jù)作業(yè)場安全警示標確保其完好個體防護裝備 廠區(qū)

未按要求為從業(yè)人員配備勞動防護用品，或從業(yè)人員未正確佩戴使用變更管理 公司 未實行變更管理

1進行有計劃控制。事故管理隱患排查治理

公司 未建立事故管理制度、檔案廠區(qū) 未進行事故隱患排查治理工作

“故原因、事1境、人員、查治理臺賬表。1、合理布置職業(yè)健康環(huán)境條件 廠區(qū) 工作環(huán)境條件不符合職業(yè)健康要求

危害場所設設施器具、職業(yè)病危害因素檢測 廠區(qū) 未定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測 1職業(yè)危害告知和警示 廠區(qū)

未對員工進行職業(yè)危害因素告知，未在職業(yè)危害場所設置職業(yè)危害因素告知牌 業(yè)危害因素職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工56健康監(jiān)護檔案

辦公室 未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案

建立健全職應急機構和隊伍應急救援物資

公司 未按要求成立應急機構和隊伍公司 未配置相應應急救援物資、應急物資缺失

1經(jīng)常性的檢應急預案

公司 未按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應急預案，未完善安全生1產(chǎn)應急預案體系。 預案管理辦應急演練

公司 未組織生產(chǎn)安全事故應急演練

置方案演練生產(chǎn)車間安全風險點臺賬序號風險點名稱 主要危險因素廠區(qū)道路及安全通道 廠區(qū)道路、安全通道不符合要求

少灰塵。建構筑物 廠房建筑結構出現(xiàn)裂紋，屋頂漏雨，鋼架棚支架腐蝕嚴重，定期對廠房建筑支架被車輛撞壞，車間通風不良 張貼防撞警示、限斜梯、高處平臺 斜梯、高處平臺無安全裝置設施 斜梯、高處平臺按防雷接地設施

未按規(guī)定設置防雷防靜電接地設施，或防雷防靜電接地設廠區(qū)內(nèi)的建構筑物設備設施維修保養(yǎng)

施失效。 保設施完好。未按規(guī)定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢查維護保養(yǎng)。消防設施器材 未按要求在相關場所配備滅火器等消防設施器材，消防設按要求在儲罐區(qū)、施失效 確保其處于完好狀1、對倉庫物資進行配件倉庫物品堆放雜亂，未分區(qū)定置堆放，未定期對倉庫配件倉庫

定期對倉庫電氣、物資進行盤點，電氣設施線路破損，消防器材缺失等 滅火器進行滅火，工程措施：1確保線路絕緣良好防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作業(yè)、個體防護：作業(yè)人誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設備接地不

管理措施：1鉆孔生產(chǎn)線 格按操作規(guī)程作業(yè)良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5措施：1公司安全負責人，、事態(tài)擴大磨邊生產(chǎn)線--6-業(yè)環(huán)境不良等。

工程措施：1、設備防護罩、急停開關等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理，確保線路絕緣良好，設備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好；4、采用濕式噴水作業(yè)。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓合格上崗，嚴械傷害、物體格按操作規(guī)程作業(yè)，禁止磨邊中拉扯玻璃，上下玻璃必須捆綁；3、設置“當心觸電、當心機械傷害、當心傷手”等警示標志；4、定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。備滅火器、消防栓、急救藥箱等應急物資；2、發(fā)生事故報告車間領導或公司安全負責、人員受傷對傷者進行救治，發(fā)生火災用滅火器滅火，對設備、120等外部救援電話。工程措施：1

管理措施：1中空生產(chǎn)線

良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

場衛(wèi)生；5、設備人，啟動應急救援備進行維修處理；工程措施：1

管理措施：1玻璃切割生產(chǎn)線

用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

志；4、定期清理治理。應急措施：1、事工程措施：1防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設管理措施：1玻璃清洗干燥機作業(yè)

備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。

牌掛鎖制度；5應急措施：1行維修處理；4工程措施：1

管理措施：1鋼化生產(chǎn)線

良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。

牌掛鎖制度；5應急措施：1行維修處理；4工程措施：1線路絕緣良好，設確佩戴使用相應勞

管理措施：1鋁條切割作業(yè) 按操作規(guī)程作業(yè)；線路絕緣破損，設備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

上牌掛鎖制度；6應急措施：1領導或公司安全負維修處理；4、事工程措施：1確保線路絕緣良好個體防護：作業(yè)人

管理措施：1磨砂作業(yè) 按操作規(guī)程作業(yè)，良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，粉塵危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

理現(xiàn)場衛(wèi)生；5施：1司安全負責人，啟、事態(tài)擴大工程措施：1撞裝置等安全附件個體防護：作業(yè)人行車作業(yè)

格持證上崗；3須請專業(yè)技術人員行車檢查維護保養(yǎng)，作業(yè)人員未經(jīng)培訓持證，違章作業(yè)等。進行檢查維護保養(yǎng)停按鈕，對傷者進部門領導或公司安行檢測；4熱，空壓機及儲氣個體防護：作業(yè)人空壓機裸露帶電部分未處理，空壓機長時間運轉(zhuǎn)高溫，空管理措施：1空壓機及儲氣罐

通風設置“嚴禁煙火、散熱不暢等。護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患應急措施：1疏散，事態(tài)擴大撥工程措施：1良好；2配電室、配電柜等電氣設害引起電路短路；電氣設備、線路避雷失效；供電電壓不管理措施：118施裝置 符合要求；電路檢修時誤送電；違規(guī)用電，配電房存放易配電房嚴禁存放燃物，消防設施器材缺失等。 建立完善的送停電氣設施線路進應急措施、有火，事態(tài)擴大立即規(guī)范架設電氣線路柔性材料的襯墊。焊接檢修作業(yè)時氧氣、乙炔氣瓶安全間距不足，無防傾倒機修區(qū)

措施，違章檢修作業(yè)，未正確佩戴勞保用品，消防器材缺管理措施：1失，砂輪機防護罩缺失，違規(guī)用電等 格按操作規(guī)程作火及其他作業(yè)審應急措施：1

管理措施：1合格持證上崗，裝裝卸車崗位 不及時，堆垛或車輛上部進行高處作業(yè)未采取防護措施，條”等警示標志，人員站位不當被碰砸，現(xiàn)場雜亂，視線不良等。 進行檢查維護保養(yǎng)應急措施：1大撥打119、120玻璃原材料、半成品、產(chǎn)堆放不穩(wěn)翻倒傷人，堵塞消防安全通道，違規(guī)搬運，搬運

1、堆垛劃定區(qū)域品。3、制定崗位安全品堆放 小車無防傾倒設施等塌”等警示標志；組織救援，或撥打工程措施：1叉車未定期檢驗，車輛存在缺陷，無證駕駛、超速、超載管理措施：1叉車作業(yè)

等違章作業(yè)，誤操作，現(xiàn)場雜亂、視線不良等。

合格持證上崗；3應急措施：1大撥打119、120主要管控措施：12、作業(yè)人員經(jīng)培3、按GB/T11651456施；7、雨天和雪天作8未按要求辦理審批手續(xù)，未按要求系安全繩、安全帽，作9高處作業(yè)

業(yè)場所環(huán)境不良，作業(yè)人員身體條件不符要求，安全監(jiān)護不當，高處作業(yè)下方未采取有效隔離措施等

10措施；11、現(xiàn)場設置警戒12、現(xiàn)場作業(yè)時需13、作業(yè)結束后清14應急措施：12120急救電話；3、若傷者發(fā)生窒有限空間作業(yè)

主要管控措施：123、按GB/T1165145未進行受限空間作業(yè)審批，未對有毒有害氣體濃度進行檢67監(jiān)護不當，安全防護措施不當，應急設施不足或措施不當8、現(xiàn)場作業(yè)時需等。 9、作業(yè)結束后清10應急措施：123、若傷者發(fā)生中4主要管控措施：12、作業(yè)人員經(jīng)培3GB/T1165145、臨時用電線路6配電臨時用電作業(yè)

盤、配電箱短路，漏電保護器損壞，未佩戴符合要求勞保7、臨時用電線路用品，違章作業(yè)，作業(yè)環(huán)境不良等

8、爆炸危險場所9、設置“當心觸1011應急措施：12、發(fā)生事故立即3、人員受傷對傷4、若發(fā)生火災立動火作業(yè)

23、按GB/T1165145、可燃、助燃氣未按要求辦理動火作業(yè)票，作業(yè)人員無相關作業(yè)資格證，6監(jiān)護不當，電、氣焊工具有缺陷，氣瓶安全附件缺陷，氣瓶間78、現(xiàn)場設置安全距不足或放置不當，未佩戴符合要求勞保用品，作業(yè)環(huán)境不良等

9、作業(yè)結束后清10應急措施：12、發(fā)生事故，立3救援電話求助。警示標識標牌

未在有危險因素的作業(yè)場所和設施上設置相應警示標識標的牌，或者警示標識不符合要求護保養(yǎng)，確保其完個體防護裝備

未按要求為從業(yè)人員配備勞動防護用品，或從業(yè)人員未正確佩戴使用1、合理布置作業(yè)職業(yè)健康環(huán)境條件 工作環(huán)境條件不符合職業(yè)健康要求 害場所設置相適施器具、急救藥品職業(yè)危害告知和警示

未對員工進行職業(yè)危害因素告知，未在職業(yè)危害場所設置職業(yè)危害因素告知牌 職業(yè)危害因素告應急救援物資

未配置相應應急救援物資、應急物資缺失 1的檢查、維護、保安全辦安全風險點臺賬序號風險點名稱 所在位置 主要危險因素安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生1目標指標

未按規(guī)定制定年度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指公司標，未組織簽訂安全目標責任書

1定安全生產(chǎn)和職2 目標指標考核評估

辦公室

未定期對目標完成情況進行監(jiān)測、考核、評估和定期對目標完成修訂安全和職業(yè)衛(wèi)生管理3機構

公司 未按要求成立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生領導機構，1設置安全和職業(yè)衛(wèi)生管理部門 全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)安全專題會議主要負責人職責各部門及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責7產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責7責任制考核評估辦公室8安全費用投入公司9工傷保險公司10規(guī)章制度及操作規(guī)程辦公室11相關法律法規(guī)辦公室

公司公司辦公室

未定期組織召開安全專題會議未明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，主要負責人未履行其職責未明確各部門負責人及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)明確各單位負責生職責未建立責任制考核機制，未定期進行責任制履行建立安全責任制情況考核，未定期進行適宜性評審未保障安全費用投入 保證安全生產(chǎn)費未依法參加工傷保險1、根據(jù)公司實際未制定健全的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、安風險的辨識，編全操作規(guī)程 確保其有效和適未定期識別獲取適用的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生相關法律法規(guī)標準規(guī)范 電子文本。文件和檔案管理 辦公教育培訓計劃 公安全生產(chǎn)管理人員教

未建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案 建項“三同”檢查的安全記錄未定期識別安全教育培訓需求，未制定各類人員定期進行教育培的培訓計劃。14育培訓特種作業(yè)人員培訓

公司 安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)相關部門培訓取證公司 特種作業(yè)人員未經(jīng)相關部門培訓取證 特種作業(yè)的人員其他操作崗位人員教育培訓

未按要求對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓

按教育培訓計劃和離崗一年重新其他人員教育培訓

辦公室

未對進廠相關方、外來參觀、學習等人員進行入廠安全教育 接觸到的危害及安全文化活動

公司 未開展安全文化活動

辦公樓

辦公樓

電氣線路絕緣破損，違規(guī)用電，消防器材缺失時處理，按用安全通道堵塞等。 定期進行隱患報告部門領導，23、按GB/T11651456789的工具、材料高處作業(yè)

0場所 求，安全監(jiān)護不當，高處作業(yè)下方未采取有效施；措施等 11、現(xiàn)場設置警12、現(xiàn)場作業(yè)時13、作業(yè)結束后14、按規(guī)定保存應急措施：12救電話；323、按GB/T11651456未進行受限空間作業(yè)審批，未對有毒有害氣體濃有限空間作業(yè)

7度進行檢測，通風不良、氧氣不足，未佩戴符合要有限空間作業(yè)

8檢修設施場所設施不足或措施不當?shù)取?/p>

910、按規(guī)定保存應急措施：12保持聯(lián)絡；34主要管控措施：123GB/T11651456臨時用電作業(yè)

78、爆炸危險場所環(huán)境不良等 9、設置“當心觸10、作業(yè)結束后11、按規(guī)定保存應急措施：123412、作業(yè)人員經(jīng)培12、作業(yè)人員經(jīng)培3、按GB/T116514未按要求辦理動火作業(yè)票5不23動火作業(yè)動火檢修作業(yè)，場所、現(xiàn)場設置安全佩戴符合要求勞保用品，作業(yè)環(huán)境不良等 9、作業(yè)結束后清10、按規(guī)定保存應急措施：123救援電話求助。124相關方管理辦公室未對進入公司現(xiàn)場作業(yè)的相關方進行安全管理，未明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。4、對入場作業(yè)相25變更管理公司未實行變更管理126事故管理公司未建立事故管理制度、檔案報告事故，按“四因、事故教訓等27隱患排查治理廠區(qū)未進行事故隱患排查治理工作1員、設備設施和28職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案辦公室未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案建立健全職業(yè)衛(wèi)序號風險點名稱所在區(qū)域主要危險因素1安全費用投入公司未保障安全費用投入保證安全生產(chǎn)費用2工傷保險公司未依法參加工傷保險第四章安全風險評價、設備設施風險矩陣分析法（LS）評價表控制措施前的風險評估序號風險點名稱所在位置 主要危險因素 易發(fā)事故類型發(fā)生事故可發(fā)生傷害后果能性L 的嚴重程S1 斜梯、高處平 廠區(qū)斜梯、高處平臺無安全裝置設高處墜落、其他傷 3 3施害施害未按規(guī)定設置防雷防靜電接廠區(qū) 地設施或防雷防靜電接地觸電、其他傷害33施失效。防雷接地設2施

鉆孔設備區(qū)域

操作；電器元件失修老化，線機械傷害、物體打路絕緣破損設備接地不良漏擊、觸電、其他傷 3 3電上下玻璃時掉落砸傷未 佩戴勞保用品粉塵噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

磨邊機區(qū)域

防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；玻璃沒有按正確的位置角度進行打磨；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修機械傷害、物體打老化線路絕緣破損設備接擊、觸電、其他傷 3 3地不良漏電磨邊過程中玻璃 未夾緊掉落砸傷上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。應急措施：1、制預案，配備滅火藥--7-

中空設備區(qū)域

操作；電器元件失修老化，線機械傷害、物體打路絕緣破損設備接地不良漏擊、觸電、其他傷 3 3電上下玻璃時掉落砸傷未 佩戴勞保用品噪聲危害作業(yè)環(huán)境不良等。防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；上下玻璃時掉落砸傷，切割過程玻璃沒有夾玻璃切割生 玻璃切

緊掉落砸傷，切割不當或用力機械傷害、物體打過猛違章作業(yè)誤操作電擊、觸電、其他傷 3 3產(chǎn)線 機區(qū)

器元件失修老化線路絕緣破 損設備接地不良漏電未佩防護裝置、安全附件、急停按鈕等設備缺陷；違章作玻璃清洗干 玻璃清洗業(yè)、誤操作；電器元件失機械傷害、物體打燥機作業(yè)

干燥機區(qū)老化線路絕緣破損設備擊、觸電、灼燙、 3 3域接地不良漏電掉落砸傷；未佩戴勞保用

其他傷害、制定、責人，啟動應急

鋼化設備區(qū)域

操作；電器元件失修老化，線機械傷害、物體打路絕緣破損設備接地不良漏擊、觸電、灼燙、 3 3電；上下玻璃時掉落砸傷；未 其他傷佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。鋁條切割作 鋁條切

鋁條沒有夾緊，切割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器機械傷害、觸電、元件失修老路絕緣破損， 3 3業(yè) 及區(qū)域 其他傷害設備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。磨砂機

操作；電器元件失修老化，線機械傷害、物體打磨砂區(qū)域路絕緣破損備接地不良漏擊、觸電、其他傷 3 3電上下玻璃時掉落砸傷未 佩戴勞保用品粉塵危害作業(yè)環(huán)