____公司____部門2018年度經(jīng)營計劃和預(yù)算目錄2018年度部門經(jīng)營/管理導(dǎo)向2018年度主要預(yù)算目標(biāo)及內(nèi)部分解2018年度主要目標(biāo)達(dá)成策略表2018年度重點工作計劃表資源需求與相關(guān)支持2018年度部門財務(wù)預(yù)算一、2018年度部門經(jīng)營/管理導(dǎo)向1、2017年本部門主要目標(biāo)完成情況目標(biāo)名稱2017年預(yù)算目標(biāo)2017年預(yù)計完成實際差異指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3......2、總結(jié)問題_____指標(biāo)未完成（預(yù)算目標(biāo)：；實際完成：）原因分析（盡量量化）：（1）...（2）...（3）...3、總結(jié)經(jīng)驗_____指標(biāo)完成很好（預(yù)算目標(biāo)：；實際完成：）原因分析（盡量量化）：（1）...（2）...（3）...4、2018年公司戰(zhàn)略導(dǎo)向?qū)Ρ静块T的要求（1）2018年公司戰(zhàn)略和經(jīng)營方針（2）2018年公司戰(zhàn)略和經(jīng)營方針對本部門的要求5、其他特殊環(huán)境對本部門的要求（1）國家政策的要求（2）內(nèi)外部客戶的訴求（3）其他環(huán)境影響6、2018年本部門經(jīng)營和管理導(dǎo)向（1）...（2）...（3）...二、2018主要預(yù)算目標(biāo)和內(nèi)部分解1、2018年部門主要預(yù)算目標(biāo)目標(biāo)名稱2017年實際2018年預(yù)算完成難度（高/中/低）備注指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3......2、部門2018年預(yù)算目標(biāo)分解2018年預(yù)算目標(biāo)部門內(nèi)按

小組/崗位分解指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3三、2018主要目標(biāo)達(dá)成策略主要目標(biāo)達(dá)成策略表目標(biāo)行動計劃資源預(yù)算具體行動措施責(zé)任人/部門完成時間業(yè)績成果目標(biāo)1目標(biāo)2四、2018年度重點工作計劃工作模塊工作計劃責(zé)任人協(xié)助人/部門完成時間工作成果資源需求備注模塊11、……2、…………模塊21、……2、………………五、資源需求和相關(guān)支持1、部門2018年度主要資源需求表資源需求說明備注人力資源按崗位明細(xì)說明財務(wù)資源常規(guī)費用：專項費用：具體可在預(yù)算表格中詳細(xì)說明固定資產(chǎn)按設(shè)備資產(chǎn)明細(xì)說明具體可在預(yù)算表格中詳細(xì)說明......2、相關(guān)支持請求1：對上級領(lǐng)導(dǎo)/上級部門的相關(guān)支持請求（1）...（2）...（3）...2：對同級部門的相關(guān)支持和配合請求（1）...（2）...（3）...六、2018年度財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算表格（名稱）：……………附件：公司級和部門級目標(biāo)體系參照公司級目標(biāo)參照：目標(biāo)維度指標(biāo)表現(xiàn)形式（供參考）備注發(fā)展規(guī)模類銷售量銷售收入產(chǎn)量/產(chǎn)能（以產(chǎn)定銷類企業(yè)）盈利水平類利潤/利潤率單位成本期間費用/期間費用率（可具體按管理費用、銷售費用、研發(fā)費用、財務(wù)費用進(jìn)行分解）可持續(xù)發(fā)展類新產(chǎn)品研發(fā)重要新市場/新客戶開發(fā)新項目建設(shè)新資源儲備核心人才引進(jìn)與培養(yǎng)運(yùn)營管理類質(zhì)量管理目標(biāo)安全環(huán)保管理目標(biāo)客戶管理目標(biāo)員工管理目標(biāo)資產(chǎn)管理目標(biāo)其他管理目標(biāo)專項工作類公司重點專項工作N項部門級目標(biāo)參照：部門維度具體參考指標(biāo)銷售部門銷售任務(wù)銷量/銷售收入/市場占有率客戶開發(fā)新客戶開發(fā)數(shù)量/新客戶銷售占比/渠道開發(fā)數(shù)量回款回款率/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)利潤毛利額/毛利率/邊際利潤率費用銷售費用/銷售費用比率庫存成品庫存金額/成品庫存占收入比/成品周轉(zhuǎn)天數(shù)客戶管理客戶滿意度生產(chǎn)部門生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)量/生產(chǎn)計劃完成率/訂單及時交付率成本單位生產(chǎn)成本/材料投入產(chǎn)出率/可控制造費用質(zhì)量一次交檢合格率/廢品率安全重傷死亡人次/輕傷人次/安全事故損失金額庫存在制品金額/在制品周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備設(shè)備利用率/設(shè)備可動率/設(shè)備完好率采購部門采購任務(wù)采購量/供貨及時率/缺貨率供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)數(shù)量價格采購成本降低率/降價率費用部門責(zé)任費用質(zhì)量采購物資合格率庫存原材料庫存金額/原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)研發(fā)部門研發(fā)任務(wù)新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量/工藝或產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量/研發(fā)節(jié)點完成率費用研發(fā)費用/研發(fā)費用率成本研發(fā)產(chǎn)品目標(biāo)成本/設(shè)計降本率質(zhì)量項目成功率/評審?fù)ㄟ^率/實驗通過率管理研發(fā)項目周期/專利申請部門級目標(biāo)參照：部門維度具體參考指標(biāo)投資部門投資任務(wù)項目設(shè)計或運(yùn)營能力/項目進(jìn)度完成節(jié)點/項目完成率利潤投資項目回報/投資處置收益成本項目投資預(yù)算費用部門可控費用人力資源部門招聘招聘人次/招聘任務(wù)完成率培訓(xùn)培訓(xùn)項目數(shù)量/培訓(xùn)任務(wù)完成率員工管理員工流失率/員工滿意度薪酬薪酬成本率/勞動生產(chǎn)率費用部門責(zé)任費用/歸口管理費用專項工作部門重點專項工作N項財務(wù)部門融資融資額度稅收稅