貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票

稅控開票系統(tǒng)2021年8月主要內(nèi)容一、稅控系統(tǒng)簡介二、系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程三、系統(tǒng)操作要點四、本卷須知系統(tǒng)概況

貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)由稅局端貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)(后臺管理系統(tǒng))、納稅人端開票軟件(貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控開票系統(tǒng))組成。

貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控開票系統(tǒng)通過專用的稅控盤、傳輸盤、微機、后臺發(fā)票打印軟件構(gòu)成一套完整的系統(tǒng)，對貨物運輸行業(yè)增值稅專用發(fā)票的打印、稅控數(shù)據(jù)抄報等業(yè)務(wù)進行有效管理。系統(tǒng)概況

稅控盤功能：保存納稅人登記信息和監(jiān)控管理信息，存儲發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，開具發(fā)票并生成稅控碼，存儲發(fā)票明細和發(fā)票使用信息，生成報送數(shù)據(jù)及匯總簽名，開票端與稅務(wù)端傳遞數(shù)據(jù)。

傳輸盤功能：主要傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)報送，返寫監(jiān)控數(shù)據(jù)并校準時鐘等。系統(tǒng)概況

稅控盤可以同時開具多種發(fā)票，效率高、兼容性好，通過USB接口傳輸數(shù)據(jù)，傳輸速度快，數(shù)據(jù)讀寫穩(wěn)定；容量大，可支持多種發(fā)票的開具,多達256種；通用性好，適應(yīng)多種發(fā)票類型；可重復讀寫；可根據(jù)發(fā)票種類調(diào)整稅控碼的定義要素；一傳輸盤同時支持多個稅控盤。問題發(fā)票發(fā)票應(yīng)用模式

比對相符抵扣認證成功抵扣數(shù)據(jù)存根聯(lián)開票系統(tǒng)〔稅控盤〕數(shù)據(jù)接收返寫開票人國家稅務(wù)局掃描識別認證國家稅務(wù)局報送數(shù)據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)發(fā)票抵扣聯(lián)納稅人取得發(fā)票稽核系統(tǒng)協(xié)查系統(tǒng)總局聯(lián)扣抵后臺管理系統(tǒng)稅控業(yè)務(wù)流程稅控業(yè)務(wù)一般流程簡介如下：1、納稅人購置稅控裝置按稅務(wù)局要求，納稅人購置稅控盤和傳輸盤。2、注冊登記稅務(wù)機關(guān)受理納稅人提交有關(guān)文書，對其進行審核、批準，在管理系統(tǒng)中登記其根本信息和稅務(wù)機關(guān)核準信息，并對相應(yīng)稅控盤和傳輸盤進行初始化。3、購票信息寫盤用戶登記注冊后，還需要購置發(fā)票并進行購票信息寫盤，才能正常開票。購票信息寫盤是對納稅人已購稅控發(fā)票信息進行確認后寫入稅控盤或傳輸盤中。稅控業(yè)務(wù)流程4、日常開票用戶在完成上述流程后，使用本開票系統(tǒng)即可進行正常開票操作。開票周期可以通過稅控盤或傳輸盤回傳監(jiān)控數(shù)據(jù)來控制。5、納稅人開票信息申報到稅務(wù)機關(guān)指定報稅時間后，納稅人將稅控盤中的開票信息形成申報數(shù)據(jù)，用稅控盤或傳輸盤到稅務(wù)局申報納稅。6、稅務(wù)機關(guān)接收申報數(shù)據(jù)

稅務(wù)機關(guān)從稅控盤或傳輸盤中讀出申報數(shù)據(jù)，并將監(jiān)控數(shù)據(jù)和新的購票信息寫入稅控盤或傳輸盤。

稅控業(yè)務(wù)流程7、掃描認證發(fā)票

開票日期起六個月內(nèi)(開票第二天起計算180天)，抵扣方將抵扣聯(lián)帶到其主管稅務(wù)機關(guān)進行發(fā)票的掃描認證。發(fā)票票樣開票系統(tǒng)軟硬件環(huán)境安裝Windows2K/XP操作系統(tǒng)

最低配置

CPU：PentiumIII800MHZ

內(nèi)存：256M

剩余硬盤空間：50M以上推薦配置

CPU：PentiumIII1G以上

內(nèi)存：128M以上客戶端電腦配置：操作系統(tǒng)版本要求：開票系統(tǒng)軟硬件環(huán)境稅控盤：稅務(wù)局認可的稅控盤傳輸盤：稅務(wù)局認可的傳輸盤打印機類型：推薦使用平推式針式打印機，可以使用普通針式打印機

其他要求：開票軟件安裝卸載安裝開票軟件：系統(tǒng)默認安裝目錄為C:\ProgramFiles\稅控發(fā)票開票系統(tǒng)Ⅱ卸載軟件步驟：控制面板添加或者刪除程序卸載開票系統(tǒng)-管理員以管理員用戶ID和口令登錄“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票開票系統(tǒng)〞軟件默認的管理員id是12345，口令為空。開票系統(tǒng)-管理員

系統(tǒng)管理員功能：開票系統(tǒng)-管理員系統(tǒng)管理員發(fā)票模板參數(shù)設(shè)置幫助窗口系統(tǒng)管理

發(fā)票模板功能包括：開票系統(tǒng)-管理員發(fā)票模板卸載子系統(tǒng)修改稅務(wù)應(yīng)用

參數(shù)設(shè)置功能包括：開票系統(tǒng)-管理員參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)備份路徑設(shè)置Internet設(shè)置

系統(tǒng)管理功能包括：開票系統(tǒng)-管理員系統(tǒng)管理用戶管理通知查詢數(shù)據(jù)備份與恢復

系統(tǒng)管理員功能：開票系統(tǒng)-管理員系統(tǒng)管理員發(fā)票模板參數(shù)設(shè)置幫助窗口系統(tǒng)管理開票系統(tǒng)-開票員以開票員用戶ID和口令登錄“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票開票系統(tǒng)〞。開票系統(tǒng)-開票員

系統(tǒng)開票員功能：開票系統(tǒng)-開票員企業(yè)基本信息清單管理發(fā)票開具常用信息管理發(fā)票查詢發(fā)票統(tǒng)計系統(tǒng)管理窗口信息交互管理幫助系統(tǒng)開票員企業(yè)根本信息：企業(yè)基本信息用戶信息查詢監(jiān)控數(shù)據(jù)查詢打印設(shè)置稅控盤使用狀況發(fā)票信息查詢開票系統(tǒng)-開票員為進一步完善稅收制度，支持現(xiàn)代效勞業(yè)開展，2021年10月26日國務(wù)院常務(wù)會議決定開展深化增值稅制度改革試點：11月16日，財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布經(jīng)國務(wù)院同意的?營業(yè)稅改征增值稅試點方案?財稅[2021]110號，同時印發(fā)了?關(guān)于在上海市開展交通運輸業(yè)和局部現(xiàn)代效勞業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點的通知?〔財稅[2021]111號〕包括一個方法兩個規(guī)定。明確從2021年1月1日起，在上海市交通運輸業(yè)和局部現(xiàn)代效勞業(yè)等開展營業(yè)稅改為征收增值稅的試點。從2021年10月1日起,安徽開始營改增試點工作好消息：會計的壓力：如此大的節(jié)稅政策，到底該如何節(jié)稅才是合理合法的？稅務(wù)主管部門由地稅變成國稅，如何快速的適應(yīng)不同部門的管理風格？繳納稅種發(fā)生變化，如何做好財務(wù)、稅務(wù)處理？如何正確計算應(yīng)納稅額？。。。。。。。上海、北京試點城市告訴我們80%的財務(wù)人員不適應(yīng)這樣的變化30-40%的企業(yè)會計第一個月不知道該如何做賬務(wù)處理超過〔96%〕的會計進行了專業(yè)化的培訓安徽航天信息特聘宋桂林老師講解：?營業(yè)稅改增值稅?財稅處理專題咨詢會宋老師從上海試點以來一直在上海、北京、江蘇等地進行“營改增〞專題巡回演講，培訓學員達5000人次，學員反映收益頗豐，解決了燃眉之急。課程時間：2021年9月中旬〔每期學習一天〕

課程費用：600元/人〔包含課程講義、午餐〕[學習收益]1.及時掌握“營改增〞政策要點及方向；2.了解涉稅實務(wù)處理，包括發(fā)票管理、稅額計算、認證申報等；3.降低企業(yè)稅務(wù)風險和稅負，做好企業(yè)自身涉稅籌劃。

[學習對象]營業(yè)稅納稅人企業(yè)——財稅負責人、財稅經(jīng)理以及主要財會人員

[學習時間]一天[課程大綱]第一局部：前言１、財稅背景及企業(yè)稅負２、兩稅并行制度及弊端第二局部：“營改增〞的財稅處理１、改征行業(yè)及納稅人認定管理２、發(fā)票申購及新增票種３、增值稅新增稅率及計稅方法４、抵扣業(yè)務(wù)及相關(guān)票據(jù)處理５、差額計稅的會計處理６、稅收減免最新政策７、申報表填寫與申報８、稅負影響及企業(yè)應(yīng)對策略企業(yè)根本信息-用戶信息查詢：開票系統(tǒng)-開票員企業(yè)根本信息-監(jiān)控數(shù)據(jù)查詢：開票系統(tǒng)-開票員企業(yè)根本信息-稅控盤使用情況查詢：開票系統(tǒng)-開票員企業(yè)根本信息-發(fā)票信息查詢：開票系統(tǒng)-開票員企業(yè)根本信息-打印設(shè)置：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票開具：發(fā)票開具已開具發(fā)票作廢正數(shù)發(fā)票開具發(fā)票批量開具負數(shù)發(fā)票開具發(fā)票復制開具空白發(fā)票單張作廢空白發(fā)票批量作廢發(fā)票補打開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票開具-正數(shù)發(fā)票開具：開票系統(tǒng)-開票員

數(shù)據(jù)導入接口軟件，免除手工錄入發(fā)票信息操作，提高開票工作效率，保證開票準確、無過失。財務(wù)人員的苦惱---對于開票量大的企業(yè)，手工錄入票面信息，開票的工作量很大，工作效率也比較低，同時發(fā)票信息的準確性也難以保證。

發(fā)票開具-負數(shù)發(fā)票開具：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票開具-發(fā)票復制開具：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票開具-發(fā)票批量開具：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票開具-發(fā)票作廢：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票開具-發(fā)票補打：開票系統(tǒng)-開票員開票系統(tǒng)—發(fā)票查詢

發(fā)票查詢功能主要包括：發(fā)票復合查詢發(fā)票查詢發(fā)票號碼查詢納稅人識別號查詢開票日期查詢合計金額查詢開票人查詢作廢日期查詢作廢人查詢

發(fā)票查詢－發(fā)票復合查詢：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票統(tǒng)計：開票系統(tǒng)-開票員發(fā)票統(tǒng)計納稅人識別號統(tǒng)計開具日期統(tǒng)計承運人統(tǒng)計收貨人統(tǒng)計發(fā)貨人統(tǒng)計代碼統(tǒng)計實點分析統(tǒng)計發(fā)票統(tǒng)計-發(fā)票收貨人統(tǒng)計：開票系統(tǒng)-開票員

常用信息管理：常用信息管理收貨人信息發(fā)貨人信息開票系統(tǒng)-開票員填票人信息費用工程信息

常用信息管理-收貨人信息：開票系統(tǒng)-開票員

常用信息管理-填票人信息：開票系統(tǒng)-開票員

清單管理：開票系統(tǒng)-開票員

發(fā)票清單：開票系統(tǒng)-開票員

信息交互管理：信息交互管理網(wǎng)上領(lǐng)購發(fā)票恢復明細數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)匯總與變更查詢稅控盤信息在線通知開票系統(tǒng)-開票員信息交互管理-恢復明細數(shù)據(jù)：開票系統(tǒng)-開票員信息交互管理-匯總與變更：開票系統(tǒng)-開票員信息交互管理-查詢稅控盤信息-發(fā)票信息：開票系統(tǒng)-開票員信息交互管理-查詢稅控盤信息-其他信息：開票系統(tǒng)-開票員信息交互管理-其他功能主要包括：開票系統(tǒng)-開票員

系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理操作員信息管理導出發(fā)票明細日期和時間開票系統(tǒng)-開票員

系統(tǒng)管理-操作員信息：開票系統(tǒng)-開票員系統(tǒng)管理-日期和時間：開票系統(tǒng)-開票員系統(tǒng)管理-導出發(fā)票明細：開票系統(tǒng)-開票員

系統(tǒng)開票員功能：開票系統(tǒng)-開票員企業(yè)基本信息清單管理發(fā)票開具常用信息管理發(fā)票查詢發(fā)票統(tǒng)計系統(tǒng)管理窗口信息交互管理幫助系統(tǒng)開票員本卷須知與之前貨運自開軟件的不同：增加了網(wǎng)絡(luò)報稅相關(guān)接口：Internet設(shè)置、通知查詢、網(wǎng)