淄博莊園混凝土有限公司周村分公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告目錄TOC\h\z\u\t"標(biāo)題,1"1.術(shù)語(yǔ)與定義 2.危害因素辨識(shí) 2.1辨識(shí)范圍 2.2辨識(shí)內(nèi)容 2.3危害因素造成的事故類別及后果 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法介紹 3.1工作危害分析法（JHA） 3.1.1作業(yè)活動(dòng)的劃分 3.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟 3.2安全檢查表分析法（SCL） 3.2.1安全檢查表編制的依據(jù) 3.2.2安全檢查表編制分析要求 3.2.3安全檢查表分析步驟 4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則 4.1風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性） 4.2風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則 5.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄 5.1主要設(shè)備設(shè)施清單 5.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄 5.3作業(yè)活動(dòng)清單 5.4作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄 6.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告書 7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 莊園周村分發(fā)﹙2018﹚第18號(hào)關(guān)于開展企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)活動(dòng)的通知各單位：依據(jù)公司魯安監(jiān)發(fā)〔2017〕65號(hào)的要求，決定在公司各單位開展危害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：一、指導(dǎo)思想：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是安全、健康、環(huán)境管理的前提和基礎(chǔ)，做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是十分重要的，各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)活動(dòng)的開展，認(rèn)真組織單位員工學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件的要求做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理活動(dòng)。二、組織要求：1、公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，組長(zhǎng)：總經(jīng)理王國(guó)峰副組長(zhǎng)：安環(huán)部長(zhǎng)李梁成員：生產(chǎn)部長(zhǎng)（畢建林）班組長(zhǎng)（魏元波翟濤）員工（翟軍王成軍）2、安環(huán)部負(fù)責(zé)本單位作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作。三、辨識(shí)范圍：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要針對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施的工藝操作、生產(chǎn)過(guò)程的操作、檢修作業(yè)和管理活動(dòng)，具體包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等四、辨識(shí)的方法：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)可采用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）的方法。四、活動(dòng)的時(shí)間和具體安排：1、活動(dòng)時(shí)間為2018年6月27至7月5日；2、各單位對(duì)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安環(huán)部。3、安全生產(chǎn)科組織相關(guān)人員對(duì)各部門上交的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析，確定本廠范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)清單并下發(fā)至各部門。4各部門要建立本部門的危險(xiǎn)源清單。5、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的危害因素建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并根據(jù)各個(gè)危害因素制定消減措施和管理制度。6、風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)清單確定后，由安環(huán)部組織各部門修訂安全檢查表，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控制范圍內(nèi)。淄博莊園混凝土有限公司周村分公司2018年06月27日1.術(shù)語(yǔ)與定義1.1危險(xiǎn)有害因素：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。1.2危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。1.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。1.4工作危害分析法（JHA）：是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。1.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。1.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。2.危害因素辨識(shí)2.1辨識(shí)范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.2辨識(shí)內(nèi)容在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。2.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別：包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法介紹我單位主要采用常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），本部分主要介紹JHA和SCL兩種方法。3.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定控制措施等內(nèi)容。3.1.1作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；汽車裝卸車其他作業(yè)。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。3.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（參照表1）。表1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。（3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（參照表2）。表2工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）可以按下述問(wèn)題例舉提示清單提問(wèn)：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動(dòng)是否過(guò)度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問(wèn)題？8）物體是否存在墜落的危險(xiǎn)？9）天氣狀況是否對(duì)可能對(duì)安全存在影響？10）現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。（5）對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。（6）根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，判斷是否為可容許風(fēng)險(xiǎn)。3.2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評(píng)審。3.2.1安全檢查表編制的依據(jù)（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。3.2.2安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。（4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。3.2.3安全檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)類別設(shè)備名稱數(shù)量備注（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。（6）列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表》（參照表4-1）。表4安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)）單位：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注分析人員：日期：審定日期：4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則4.1風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則企業(yè)在選擇適當(dāng)?shù)奈：σ蛩乇孀R(shí)方法完成辨識(shí)后，應(yīng)制定適合本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，以便于準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)從考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則表1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒有受損表3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-123級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級(jí)可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<45級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5低中中高高很高很高4低低中中高高很高3低低低中中中高2較低低低低中中中1較低較低低低低中中1E-6~1E-71E-5~1E-61E-4~1E-51E-3~1E-41E-2~1E-31E-1~1E-21~1E-1事故發(fā)生的可能性（/a）5.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄5.1主要設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱及規(guī)格類別/位號(hào)所在部位備注預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)組通用機(jī)械類生產(chǎn)車間裝載機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間砂石分離機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間電焊機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間切割機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間空壓機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間地磅通用機(jī)械類生產(chǎn)車間電液式壓力試驗(yàn)機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間液壓式壓力試驗(yàn)機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間砼振動(dòng)臺(tái)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間車輛沖洗設(shè)施通用機(jī)械類生產(chǎn)車間環(huán)保降塵噴霧機(jī)通用機(jī)械類生產(chǎn)車間水泥凈漿攪拌機(jī)通用機(jī)械類試驗(yàn)室水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度測(cè)定儀通用機(jī)械類試驗(yàn)室行星式膠砂攪拌機(jī)通用機(jī)械類試驗(yàn)室膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)通用機(jī)械類試驗(yàn)室雷氏水泥沸煮箱通用機(jī)械類試驗(yàn)室電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)通用機(jī)械類試驗(yàn)室膠砂流動(dòng)度測(cè)試儀通用機(jī)械類試驗(yàn)室水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀通用機(jī)械類試驗(yàn)室配電柜動(dòng)力設(shè)備類生產(chǎn)車間5.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄安全檢查分析(SCL)記錄表1預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)組單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)組序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢接管處無(wú)泄漏石料、水泥泄漏23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢3聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢4殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5內(nèi)腔干凈，無(wú)任何硬物、臟物設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6攪拌漿葉是否牢固，用手轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，主軸應(yīng)輕盈靈活設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢7電機(jī)三角帶均勻拉緊，電機(jī)底板螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢8儀表指示正常壓力異常，設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.12裝載機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：裝載機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1整機(jī)各總成件、零部件、附件及附屬裝置齊全完整，安裝牢固各總成件、零部件、附件及附屬裝置不齊全，安裝不牢固23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)外觀清潔、不得有油污、漏水、漏油、漏氣、漏電設(shè)備異常2364駕駛室門窗開關(guān)自如，雨刮器、門鎖完好，玻璃不應(yīng)有破損，視野清楚駕駛室門窗異常2364各操作桿、制動(dòng)踏板的行程符合說(shuō)明書規(guī)定，動(dòng)作靈活、準(zhǔn)確各操作桿、制動(dòng)踏板動(dòng)作異常2364金屬構(gòu)件不得有彎曲、變形、開焊、裂紋；軸銷安裝可靠，各螺栓連接緊固金屬構(gòu)件彎曲、變形、開焊、裂紋；各螺栓連接不緊固2364黃油嘴齊全，潤(rùn)滑油路暢通，潤(rùn)滑部位潤(rùn)滑良好黃油嘴不齊全，潤(rùn)滑油路不暢通，造成設(shè)備異常2364上下車扶手及踏板完好，不應(yīng)有開焊、腐蝕上下車扶手及踏板開焊、腐蝕2364各儀表指示數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確各儀表指示數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確23642動(dòng)力系統(tǒng)柴油機(jī)啟動(dòng)、加速性能良好，平穩(wěn)怠速柴油機(jī)啟動(dòng)、加速性能異常23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)不應(yīng)有異響，油壓宜為0.15～0.3MPa，水溫、儀表指示數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，符合說(shuō)明書規(guī)定異常2364柴油機(jī)曲軸箱內(nèi)機(jī)油量不應(yīng)過(guò)低或過(guò)高，宜在機(jī)油尺上、下刻度中間稍上位置柴油機(jī)曲軸箱內(nèi)機(jī)油量異常2364空氣、柴油、機(jī)油濾清器清潔，更換濾芯的時(shí)間應(yīng)符合說(shuō)明書規(guī)定超期34123水箱內(nèi)外清潔，并定期清洗水箱內(nèi)外臟2364當(dāng)水溫超過(guò)規(guī)定值時(shí)，節(jié)溫裝置應(yīng)能自動(dòng)打開設(shè)備異常2364風(fēng)扇皮帶松緊應(yīng)適度風(fēng)扇皮帶松緊不適應(yīng)2364電氣線路、油管管路排列整齊、卡固牢靠電氣線路、油管管路排列不整齊、卡固不牢靠2364柴油機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)器（調(diào)速器）配備合理柴油機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)器異常23643傳動(dòng)系統(tǒng)液力變矩器工作時(shí)不應(yīng)有過(guò)熱，傳遞動(dòng)力平穩(wěn)有效；濾清器清潔；各連接部位應(yīng)密封良好，不應(yīng)有漏油漏油等異常情況23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)變速器檔位應(yīng)準(zhǔn)確、定位可靠，工作時(shí)不應(yīng)有異響變速器檔位不準(zhǔn)確，工作時(shí)有異響2364變速器不應(yīng)滲漏；潤(rùn)滑油油面應(yīng)達(dá)到油位檢查孔標(biāo)線變速器滲漏2364轉(zhuǎn)向盤的自由行程符合說(shuō)明書規(guī)定，轉(zhuǎn)向及回位應(yīng)靈活、準(zhǔn)確轉(zhuǎn)向盤的自由行程轉(zhuǎn)向及回位不靈活、準(zhǔn)確2364分動(dòng)箱齒輪嚙合良好、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異響；分動(dòng)箱不應(yīng)有漏油。齒輪油油面應(yīng)達(dá)到油位標(biāo)記線分動(dòng)箱齒輪嚙合異常，造成設(shè)備異常2364差速器運(yùn)轉(zhuǎn)不應(yīng)有異響；齒輪油油面應(yīng)達(dá)到油位檢查孔標(biāo)線設(shè)備異常23644液壓系統(tǒng)防止過(guò)載和沖擊的安全保護(hù)裝置工作正常，溢流閥調(diào)整壓力符合規(guī)定要求防止過(guò)載和沖擊的安全保護(hù)裝置工作異常23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)液壓油泵不應(yīng)有過(guò)熱和泄露液壓油泵過(guò)熱和泄漏2364液壓缸內(nèi)壁、活塞桿表面應(yīng)光潔，不得有損傷；運(yùn)行平穩(wěn)、密封良好液壓缸內(nèi)壁、活塞桿表面應(yīng)損傷；運(yùn)行異常2364溢流閥、安全閥、單向閥、換向閥、油壓控制元件應(yīng)齊全完好；油管及接頭不得有滲漏溢流閥、安全閥、單向閥、換向閥、油壓控制元件缺失34123散熱器應(yīng)清潔，工作時(shí)油溫不應(yīng)大于80℃；濾清器應(yīng)清潔完好，液壓油量應(yīng)在油箱上下刻線標(biāo)記之間溫度異常2364行走驅(qū)動(dòng)馬達(dá)工作時(shí)不應(yīng)有異響、過(guò)熱、泄露行走驅(qū)動(dòng)馬達(dá)異響、過(guò)熱、泄漏2364操縱控制閥能有效控制動(dòng)臂上升及下降等各種動(dòng)作操縱控制閥異常23645電氣系統(tǒng)電氣線路排列整齊、卡固牢靠，不得有破損、老化、短路、斷路電氣線路破損、老化、短路、斷路23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)啟動(dòng)電機(jī)性能良好，發(fā)電機(jī)工作正常發(fā)電機(jī)工作異常2364各種電控元件、指示燈、警示燈及報(bào)警裝置工作有效各種電控元件、指示燈、警示燈及報(bào)警裝置工作無(wú)效2364各類照明燈、儀表燈、喇叭等齊全完好各類照明燈、儀表燈、喇叭等缺失2364電瓶清潔、固定牢靠，電解液液面應(yīng)高出極板10～15mm，免維護(hù)電瓶標(biāo)志符合規(guī)定電瓶異常23646制動(dòng)及安全裝置制動(dòng)踏板行程應(yīng)符合使用說(shuō)明書的規(guī)定制動(dòng)異常23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)制動(dòng)液型號(hào)、規(guī)格應(yīng)符合說(shuō)明書規(guī)定；制動(dòng)液液面應(yīng)在標(biāo)記位置制動(dòng)異常2364制動(dòng)總泵、分泵及連接管路不應(yīng)漏油制動(dòng)異常2364制動(dòng)蹄片與制動(dòng)轂間隙調(diào)整應(yīng)適宜，制動(dòng)轂不應(yīng)有過(guò)熱，制動(dòng)可靠有效制動(dòng)異常2364駐車制動(dòng)摩擦片不應(yīng)有油污、燒傷，駐車制動(dòng)應(yīng)可靠有效制動(dòng)異常2364制動(dòng)塊、制動(dòng)盤應(yīng)清潔，不應(yīng)有油污，制動(dòng)可靠有效制動(dòng)異常2364制動(dòng)閉鎖裝置、變速操縱閉鎖裝置、鏟斗操縱閉鎖裝置工作應(yīng)可靠制動(dòng)異常23647工作裝置動(dòng)臂、搖臂和拉桿不應(yīng)有變形和裂紋，軸銷應(yīng)固定牢靠，潤(rùn)滑應(yīng)良好動(dòng)臂、搖臂和拉桿變形和裂紋23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。3、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4、車間安全員每天巡檢5、制定有應(yīng)急預(yù)案6、操作人員持證上崗加強(qiáng)巡檢，定期進(jìn)行保養(yǎng)鏟斗完好，不應(yīng)有裂紋，斗齒應(yīng)齊全、完整，不應(yīng)有松動(dòng)鏟斗裂紋，斗齒不完整，松動(dòng)2364分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.13砂石分離機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：砂石分離機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外形表面無(wú)裂紋泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3電源檢查電源是否正常電源不正常無(wú)法工作24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢4電機(jī)電流在規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢各連鎖點(diǎn)完好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)341231、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢電機(jī)絕緣性良好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)，人員觸電24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、做好接地，并定期檢查。制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢電機(jī)溫度不高于規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5砂石分離面網(wǎng)網(wǎng)格合適網(wǎng)格大小不一，分離不均勻24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分離面網(wǎng)完整，無(wú)損壞，無(wú)封堵分離不均勻2484分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.14電焊機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：電焊機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外殼交流電焊機(jī)的金屬外殼是否采取保護(hù)接地或接零交流電焊機(jī)的金屬外殼未采取保護(hù)接地或接零24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作接地接地零線電阻是否小于4Ω接地零線電阻不于4Ω24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作2短路開關(guān)每臺(tái)電焊機(jī)是否設(shè)專用斷路開關(guān)并有與焊機(jī)相匹配的過(guò)流保護(hù)裝置。每臺(tái)電焊機(jī)未設(shè)專用斷路開關(guān)沒有與焊機(jī)相匹配的過(guò)流保護(hù)裝置。24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作3插銷連接處一次線與電源接點(diǎn)是否用插銷連接，其長(zhǎng)度是否大于5m，且需雙層絕緣一次線與電源接點(diǎn)無(wú)雙層絕緣23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作4接地線接地線是否良好無(wú)裂口存在，施工中與主體等接觸是否軟連接，防止磨損接地線裂口存在，施工中與主體等接觸未軟連接24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作5二次把線電焊機(jī)二次把線、地線需接長(zhǎng)使用時(shí)，是否保證搭接面積接點(diǎn)處用絕緣膠帶包好，接點(diǎn)是否超過(guò)二處電焊機(jī)二次把線、地線需接長(zhǎng)使用時(shí)，未保證搭接面積接點(diǎn)處用絕緣膠帶包好，接點(diǎn)超過(guò)二處24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作6一次、二次接線端電焊機(jī)的一次、二次接線端是否有防護(hù)罩，是否一次線端須用絕緣膠帶包裹嚴(yán)密。二次線端是否使用稱線卡壓接牢固電焊機(jī)的一次、二次接線端沒有防護(hù)罩23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作7放置位置電焊機(jī)是否放置在干燥和通風(fēng)的地方（水冷式除外）露天使用時(shí)其下方是否防潮且高于周圍地面，上方是否有防止雨雪設(shè)施劃搭設(shè)雨篷電焊機(jī)未放置在干燥和通風(fēng)的地方23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案4、有焊工證人員操作加強(qiáng)巡檢，加強(qiáng)培訓(xùn)操作分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.15切割機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：切割機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外壁表面無(wú)裂紋泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3接管處接管處無(wú)裂紋泄漏23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、日常檢查。3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢接管處無(wú)泄漏泄漏23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢4聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢5殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6切割刀片刀片鋒利，安裝牢固刀片有缺口，安裝不牢固23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.16空壓機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：空壓機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1資料各種出廠技術(shù)資料齊全資料不全23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)2機(jī)身、曲軸箱機(jī)身、曲軸箱等主要受力部件無(wú)影響強(qiáng)度和剛度的缺陷，所有緊固件必須牢靠并有防松措施機(jī)身、曲軸箱等主要受力部件缺陷23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)3安全設(shè)施外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動(dòng)裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄無(wú)防護(hù)罩或護(hù)欄23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)4連接管配套的壓縮空氣管道無(wú)腐蝕，管內(nèi)無(wú)積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠配套的壓縮空氣管道腐蝕，管內(nèi)積存雜物24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)5電氣設(shè)備電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開關(guān)）電氣設(shè)備異常24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)6布置

空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離

空壓機(jī)布置不合理24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)7位置

空壓機(jī)必須放在有足夠通風(fēng)的房間里、其區(qū)域內(nèi)無(wú)灰塵、化學(xué)品、金屬屑、油漆漆霧等

位置不合理24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)8安全附件壓力表、溫度表（計(jì)）、安全閥、液位計(jì)（油標(biāo)）等安全裝置（附件）應(yīng)完整、靈敏可靠，且在檢測(cè)周期內(nèi)使用安全附件未進(jìn)行強(qiáng)制檢測(cè)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)9潤(rùn)滑起動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)前空氣壓縮機(jī)潤(rùn)滑情況均正常潤(rùn)滑部位異常24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.17地磅單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：地磅序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外壁表面無(wú)裂紋稱重計(jì)量錯(cuò)誤23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3承重傳力機(jī)構(gòu)(秤體)鋼混結(jié)構(gòu)完整無(wú)損稱重計(jì)量錯(cuò)誤23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢4高精度稱重傳感器重量值轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的可測(cè)電信號(hào)正確稱重計(jì)量錯(cuò)誤23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢5稱重顯示儀表儀表顯示正確稱重計(jì)量錯(cuò)誤23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢6靜電接地接地完好靜電累積，容易發(fā)生事故23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.18電液式壓力試驗(yàn)機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：電液式壓力試驗(yàn)機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外壁表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢4殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5軸承溫度不超過(guò)75攝氏度設(shè)備損壞24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6電機(jī)電流在規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢各連鎖點(diǎn)完好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢電機(jī)絕緣性良好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)，人員觸電251031、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、做好接地，并定期檢查。制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢電機(jī)溫度不高于規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢7安全附件限位板開關(guān)靈活限位板開關(guān)失靈341231、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢8球座球座能靈活轉(zhuǎn)動(dòng)球座轉(zhuǎn)動(dòng)異常24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢9上下壓板上下壓板無(wú)損壞上下壓板損壞24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢10油泵、油閥油泵、油閥正常開關(guān)，無(wú)泄漏油泵、油閥開關(guān)異常24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.19液壓式壓力試驗(yàn)機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：液壓式壓力試驗(yàn)機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外壁表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢4殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5軸承溫度不超過(guò)75攝氏度設(shè)備損壞24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6電機(jī)電流在規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢各連鎖點(diǎn)完好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢電機(jī)絕緣性良好電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)，人員觸電251031、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、做好接地，并定期檢查。制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢電機(jī)溫度不高于規(guī)定值電機(jī)燒毀，影響生產(chǎn)24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢7安全附件限位板開關(guān)靈活限位板開關(guān)失靈341231、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢8球座球座能靈活轉(zhuǎn)動(dòng)球座轉(zhuǎn)動(dòng)異常24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢9上下壓板上下壓板無(wú)損壞上下壓板損壞24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢10油泵、油閥油泵、油閥正常開關(guān)，無(wú)泄漏油泵、油閥開關(guān)異常24841、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.110強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、定期進(jìn)行保養(yǎng)。加強(qiáng)巡檢2外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢接管處無(wú)泄漏石料、水泥泄漏23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢3聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢4殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5內(nèi)腔干凈，無(wú)任何硬物、臟物設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6攪拌漿葉是否牢固，用手轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，主軸應(yīng)輕盈靈活設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢7電機(jī)三角帶均勻拉緊，電機(jī)底板螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢8儀表指示正常壓力異常，設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.111砼振動(dòng)臺(tái)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：砼振動(dòng)臺(tái)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1基礎(chǔ)表面無(wú)裂紋設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)2外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)振搗臺(tái)臺(tái)面整齊無(wú)損壞振搗臺(tái)臺(tái)面損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)框架牢固框架不牢固23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)3振搗器軸承潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)4控制開關(guān)控制開關(guān)靈活控制開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)5安全接地接地符合要求無(wú)接地或接地?zé)o效23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.112車輛沖洗設(shè)施單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：車輛沖洗設(shè)施序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1設(shè)施安裝框架結(jié)實(shí)耐用設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)無(wú)明顯沉降設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)2噴水嘴噴水嘴噴水正常，無(wú)堵塞噴水嘴堵塞23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)3控制感應(yīng)開關(guān)控制感應(yīng)開關(guān)靈活控制開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)4安全接地接地符合要求無(wú)接地或接地?zé)o效23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)5安全色設(shè)施表面有明顯的顏色無(wú)安全色23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)6回流設(shè)施積水收集后能正常回流利用積水無(wú)法收集，無(wú)法回流利用23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.113環(huán)保降塵噴霧機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：環(huán)保降塵噴霧機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1設(shè)施外殼框架結(jié)實(shí)耐用設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)2風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)異常23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)3控制開關(guān)控制開關(guān)靈活控制開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)4安全接地接地符合要求無(wú)接地或接地?zé)o效23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)5電機(jī)潤(rùn)滑良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)異常23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)6噴霧設(shè)備噴霧良好，運(yùn)行正常運(yùn)行異常23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)7顯示設(shè)備顯示正確顯示異常23641、日常檢查。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢，定期維護(hù)保養(yǎng)分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.114水泥凈漿攪拌機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：水泥凈漿攪拌機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢接管處無(wú)泄漏石料、水泥泄漏23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢2聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢3殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢4內(nèi)腔干凈，無(wú)任何硬物、臟物設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5攪拌漿葉是否牢固，用手轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，主軸應(yīng)輕盈靈活設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6電機(jī)三角帶均勻拉緊，電機(jī)底板螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢7儀表指示正常壓力異常，設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢8控制開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.115水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度測(cè)定儀單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度測(cè)定儀序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢2內(nèi)腔干凈，無(wú)任何硬物、臟物設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢3試桿、試針試桿、試針完好設(shè)備異常2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢4指針指針指示正確指示錯(cuò)誤2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢5螺絲螺絲松緊合適松緊不合適2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加強(qiáng)巡檢分析人員：周凱何彥濤王功蘇懷生石磊及崗位人員日期：2017.7.20審定日期：2017.7.2516行星式膠砂攪拌機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：行星式膠砂攪拌機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢2小型聯(lián)軸器潤(rùn)滑充分運(yùn)轉(zhuǎn)不正常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、運(yùn)行前檢查3、選用合格的潤(rùn)滑油加強(qiáng)巡檢3殼體無(wú)異常響動(dòng)設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢4內(nèi)腔（砂罐）干凈，無(wú)任何硬物、臟物設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢5攪拌漿葉是否牢固，用手轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，主軸應(yīng)輕盈靈活設(shè)備異常23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢6儀表指示正常壓力異常，設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn)23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢7控制開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2、車間安全員每天巡檢3、制定有應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.117膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢連接螺栓無(wú)松動(dòng)設(shè)備損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢2儀表指示正常壓力異常，設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn)23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3定位板運(yùn)動(dòng)部件是否運(yùn)動(dòng)自如運(yùn)動(dòng)部件運(yùn)動(dòng)異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢4臺(tái)盤臺(tái)盤跳動(dòng)正常跳動(dòng)異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢5控制器控制器操作靈活操作異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢6控制開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢分析人員：周凱何彥濤王功蘇懷生石磊及崗位人員日期：2017.7.20審定日期：2017.7.2518雷氏水泥沸煮箱單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：雷氏水泥沸煮箱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢2儀表指示正常壓力異常，設(shè)備不運(yùn)轉(zhuǎn)23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3試餅架平整光滑不平23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢4沸煮箱無(wú)泄漏，清潔有漏洞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢5外殼接地具備有效接地?zé)o有效接地23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢6控制開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.119電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢2游動(dòng)砝碼砝碼計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3標(biāo)尺標(biāo)尺標(biāo)度不精確測(cè)試結(jié)果異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢4絲桿絲桿完好測(cè)試結(jié)果異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢5置零觸頭螺絲設(shè)備部件完好測(cè)試結(jié)果異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢6大、小平衡砣大、小平衡砣完整標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢7抗折夾具設(shè)備堅(jiān)固測(cè)試結(jié)果異常8刀刃無(wú)潤(rùn)滑油脂進(jìn)入灰塵，計(jì)量誤差大23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢9限位開關(guān)完好，運(yùn)行正常儀器異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢10控制電源開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.120膠砂流動(dòng)度測(cè)試儀單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：膠砂流動(dòng)度測(cè)試儀序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢2安裝位置實(shí)心混凝土基座上，安裝牢固可靠安裝不牢固23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3圓盤平面、截圓錐模、模套（漏斗）搗棒表面光滑，無(wú)破損破損23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢4小電機(jī)電機(jī)正常運(yùn)行電機(jī)異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢5控制電源開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.121水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施建議改正措施1外壁表面無(wú)裂紋石料、水泥泄漏23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢2時(shí)間繼電器時(shí)間繼電器計(jì)量準(zhǔn)確計(jì)量錯(cuò)誤23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢3負(fù)壓篩完好無(wú)損有損壞23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢4篩蓋篩蓋完好有破損23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢5顯示儀表儀表顯示正常儀表顯示異常23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢6控制電源開關(guān)控制開關(guān)靈活開關(guān)失靈23641、日常檢查。2、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.122配電柜單位：生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施：配電柜序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施建議改正措施1開關(guān)柜回路無(wú)標(biāo)識(shí)或不清楚誤拉合開關(guān)，引發(fā)觸電傷亡事故2244開關(guān)柜標(biāo)識(shí)清楚，完整加強(qiáng)巡檢2電纜溝、洞封堵不嚴(yán)，進(jìn)小動(dòng)物短路跳閘，燒毀設(shè)備1225電纜溝、洞堵嚴(yán)，定期檢查加強(qiáng)巡檢3配電室門無(wú)當(dāng)鼠板，窗無(wú)防鳥網(wǎng)，進(jìn)小動(dòng)物短路跳閘，燒毀設(shè)備1335按裝規(guī)范當(dāng)鼠板、防鳥網(wǎng)加強(qiáng)巡檢屋頂滲漏雨雪短路跳閘1225及時(shí)修補(bǔ)房頂加強(qiáng)巡檢4開關(guān)柜前后無(wú)絕緣膠墊已造成觸電1335按規(guī)定配備絕緣膠墊加強(qiáng)巡檢盤后無(wú)安全遮攔已造成觸電1335按規(guī)定配備遮攔加強(qiáng)巡檢保護(hù)拒動(dòng)造成設(shè)備損壞1335重新調(diào)整保護(hù)值加強(qiáng)巡檢5負(fù)荷開關(guān)保護(hù)值過(guò)大或拒動(dòng)燒毀設(shè)備1225重新調(diào)整保護(hù)值加強(qiáng)巡檢6開關(guān)電纜過(guò)熱起火燒毀設(shè)備1335查明原因，予以排除加強(qiáng)巡檢7消防設(shè)施霧滅火器或數(shù)量不夠撲救火源不及時(shí)，擴(kuò)大事故1335按規(guī)定配備滅火器材加強(qiáng)巡檢8警示牌沒有或不全造成誤操作，出現(xiàn)事故1335按規(guī)定配備警示牌加強(qiáng)巡檢9電流互感器二次開路，出現(xiàn)高電壓威脅人身安全1335更換符合要求的電流互感器加強(qiáng)巡檢分析人員：李梁畢建林徐道洲及崗位人員日期：2018.6.30審定日期：2018.7.15.3作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注生產(chǎn)車間開工特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間停工特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間異常情況隨機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)車間原料采購(gòu)入庫(kù)頻繁進(jìn)行生產(chǎn)車間鏟運(yùn)工序頻繁進(jìn)行生產(chǎn)車間石料運(yùn)送工序頻繁進(jìn)行生產(chǎn)車間攪拌工序頻繁進(jìn)行生產(chǎn)車間發(fā)貨頻繁進(jìn)行生產(chǎn)車間動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間設(shè)備清洗作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間檢維修作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)車間拆除報(bào)廢作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行5.4作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄生產(chǎn)車間作業(yè)活動(dòng)工作分析（JHA）記錄表1開工單位：生產(chǎn)車間工作崗位：車間所有人員工作任務(wù)：開車序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施1確定作業(yè)場(chǎng)所狀況①未按規(guī)定送電人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異常。1225保存記錄，加強(qiáng)巡檢②電器線路未做檢查斷路觸電1554保存記錄③未按要求穿戴防護(hù)用品人身傷害1444④檢修設(shè)施不撤離現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞13352開車人員選擇①未進(jìn)行對(duì)開車人員培訓(xùn)人身傷害對(duì)開車人員培訓(xùn)合格，人員素質(zhì)高，不允許違章操作。2364制定操作規(guī)程定期檢查，并保存記錄②指揮人未到開車現(xiàn)場(chǎng)人身傷害、設(shè)備損壞25103③酒后上崗人身傷害25103④身體狀態(tài)不運(yùn)人身傷害25103⑤精神狀況不佳人身傷害251033開車準(zhǔn)備①人員到位設(shè)備損壞認(rèn)真落實(shí)開車方案，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施。1225認(rèn)真審定開車方案，嚴(yán)格操作規(guī)程②檢查設(shè)備、裝置設(shè)備損壞1225③落實(shí)開車方案設(shè)備損害1225④上下工序開車聯(lián)絡(luò)設(shè)備損壞1225⑤設(shè)備潤(rùn)滑設(shè)備損壞1225⑥檢查現(xiàn)場(chǎng)安全措施人身傷害1225⑦人員防護(hù)齊全人身傷害12254確定作業(yè)場(chǎng)所狀況1水電氣情況檢查無(wú)法正常開車嚴(yán)格按照開車方案執(zhí)行，各種安全附近運(yùn)行正常，無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。2364人員檢查水電情況，并做好開車準(zhǔn)備，加強(qiáng)巡檢，并保存記錄。2未按方案開車設(shè)備損壞23643信號(hào)聯(lián)絡(luò)不到位人員誤操作設(shè)備損壞15544開車誤操作設(shè)備損壞15545開車行為不正確設(shè)備損壞15546指揮失誤設(shè)備損壞15547檢測(cè)儀表設(shè)備失靈設(shè)備損壞351528特殊情況處理不當(dāng)設(shè)備損壞15549無(wú)關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員傷害155410未正確使用防護(hù)器材人身傷害14445監(jiān)控運(yùn)行①未執(zhí)行安全、工藝、技術(shù)操作規(guī)程設(shè)備損壞加強(qiáng)巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行安全、工藝、技術(shù)操作規(guī)程1225加強(qiáng)巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行安全、工藝、技術(shù)操作規(guī)程②未及時(shí)巡檢設(shè)備損壞2484分析人員：崗位人員分析日期：2018.6.30審核人：畢建林審核日期：2017.7.1審定人：王國(guó)峰審定日期：2017.7.12停工單位：生產(chǎn)車間工作崗位：車間所有人員工作任務(wù)：停工序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全措施可能性L后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施1確定作業(yè)場(chǎng)所狀況①未按規(guī)定送電人員傷害嚴(yán)格操作規(guī)程，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異常。1335保存記錄，加強(qiáng)巡檢②電器線路未做檢查斷路觸電1554③未按要求穿戴防護(hù)用品人身傷害1444④檢修設(shè)施不撤離現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞12252停車人員選擇①未進(jìn)行對(duì)開車人員培訓(xùn)人身傷害對(duì)停車人員培訓(xùn)合格，人員素質(zhì)高，不允許違章操作。2364制定操作規(guī)程定期檢查②指揮人未到開車現(xiàn)場(chǎng)人身傷害、設(shè)備損壞35152③酒后上崗人身傷害1554④身體狀態(tài)不運(yùn)人身傷害2244⑤精神狀況不佳人身傷害22443停車準(zhǔn)備①人員到位設(shè)備損壞認(rèn)真落實(shí)停車方案，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施。1225認(rèn)真審定停車方案，嚴(yán)格操作規(guī)程②檢查設(shè)備、裝置設(shè)備損壞1225③落實(shí)開車方案設(shè)備損害1225④上下工序開車聯(lián)絡(luò)設(shè)備損壞1225⑤設(shè)備潤(rùn)滑設(shè)備損壞1225⑥檢查現(xiàn)場(chǎng)安全措施人身傷害2364⑦人員防護(hù)齊全人身傷害12254確定作業(yè)場(chǎng)所狀況①停車指令設(shè)備損壞嚴(yán)格按照停車方案執(zhí)行，不違章操作，正確使用防護(hù)器材。2484②信號(hào)聯(lián)絡(luò)不到位設(shè)備損壞1225人員接收指令正確，并做好停車準(zhǔn)備，加強(qiáng)巡檢，并保存記錄。③停車操作設(shè)備損壞1335④停車行為不正確設(shè)備損壞1335⑤指揮失誤設(shè)備損壞1335⑥檢測(cè)儀表設(shè)備失靈設(shè)備損壞2244⑦未按停車方案停車設(shè)備損壞1225⑧特殊情況處理不當(dāng)設(shè)備損壞、人員傷害1335⑨無(wú)關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員傷害1335⑩未正確使用防護(hù)器材人員傷害12255停車后檢查①檢查不到位設(shè)備損壞加強(qiáng)巡檢，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，做好記錄。1225保存記錄分析人員：崗位人員分析日期：2018.6.30審核人：畢建林審核日期：2017.7.1審定人：王國(guó)峰審定日期：2017.7.13異常情況單位：生產(chǎn)車間工作崗位：生產(chǎn)車間工作任務(wù)：生產(chǎn)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在時(shí)間（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1設(shè)備異常設(shè)備損壞設(shè)備異常提前檢查設(shè)備35152設(shè)備失靈物件甩出人員傷害提前檢查設(shè)備是否正常2244設(shè)備異響設(shè)備溫度升高人員傷害提前檢查設(shè)備是否正常2244供電電纜老化、絕緣層開裂短路打火花使用前檢查2244分析人員：崗位人員分析日期：2018.6.30審核人：畢建林審核日期：2017.7.1審定人：王國(guó)峰審定日期：2017.7.14原料采購(gòu)入庫(kù)單位：生產(chǎn)車間工作崗位：生產(chǎn)采購(gòu)工作任務(wù)：原料采購(gòu)入庫(kù)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在時(shí)間（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1資質(zhì)審查供應(yīng)商無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)原材料、設(shè)備的資質(zhì)。財(cái)產(chǎn)損失采購(gòu)前查看供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明材料，確認(rèn)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能量。24842物資運(yùn)輸運(yùn)輸單位車輛、人員無(wú)資質(zhì)人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失選用有資質(zhì)運(yùn)輸單位24843原料計(jì)量原料實(shí)際到廠過(guò)磅數(shù)量比供應(yīng)商提供數(shù)量少。虛假欺詐行為、信任度欠佳1、合同中約定原料到貨數(shù)量以需方實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)。2、拒絕與存在該現(xiàn)象的供應(yīng)商合作。24844原料質(zhì)量檢驗(yàn)原料質(zhì)量達(dá)不到合同要求。設(shè)備事故財(cái)產(chǎn)損失1、發(fā)貨前要求供應(yīng)商提供該批貨質(zhì)量合格的化驗(yàn)單，合同中約定若到貨后需方化驗(yàn)結(jié)果達(dá)不到合同要求，降價(jià)接收或退貨。24845設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量達(dá)不到合同要求。發(fā)生人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失事故簽定合同并附技術(shù)協(xié)議，必要時(shí)派采購(gòu)員到廠家監(jiān)督生產(chǎn)。24846備品備件檢驗(yàn)備品備件達(dá)不到使用要求人員傷亡、設(shè)備毀損盡量使用原廠配件。2484分析人員：崗位人員分析日期：2018.6.30審核人：畢建林審核日期：2017.7.1審定人：王國(guó)峰審定日期：2017.7.15鏟運(yùn)工序單位：生產(chǎn)車間工作崗位：鏟運(yùn)工序工作任務(wù)：石料鏟運(yùn)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在時(shí)間（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1領(lǐng)料領(lǐng)用材料材料錯(cuò)誤嚴(yán)格按照領(lǐng)料程序進(jìn)行。22442檢查石料堆放位置正確，下方出料口正常下料下方出料口堵塞加強(qiáng)檢查，執(zhí)行操作規(guī)程，不違章操作。22443鏟車運(yùn)送利用鏟車運(yùn)送石料至堆放位置鏟車運(yùn)轉(zhuǎn)異常嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，人員不違章操作。2244分析人員：崗位人員分析日期：2018.6.30審核人：畢建林審核日期：2017