第一頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日供應(yīng)商遺失單據(jù)付款供應(yīng)商備貨、送貨、預(yù)約按流水號(hào)登記與電腦部輸單組交接收貨部存檔部門(mén)拉至樓面或倉(cāng)庫(kù)攜發(fā)票至財(cái)務(wù)對(duì)帳、結(jié)算拒收ALC在收到收貨單后必須在兩小時(shí)內(nèi)將單據(jù)錄入，同時(shí)當(dāng)天的單據(jù)當(dāng)天必須全部錄完,核對(duì)錄入電腦財(cái)務(wù)聯(lián)附供應(yīng)商送貨單打印“商品驗(yàn)收單”，一式三聯(lián)收貨聯(lián)商品質(zhì)檢、清點(diǎn)、部門(mén)復(fù)核，防損抽查、簽字，粘貼流水號(hào)不合格合格傳真收貨部審核訂單、送貨單供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專用章”財(cái)務(wù)部持公司證明到分店財(cái)務(wù)掛失收貨部找出相應(yīng)的驗(yàn)收單復(fù)印在單上注明“原單已作廢，以此單為準(zhǔn)”，來(lái)作為對(duì)帳憑證，由部門(mén)主管、收貨部經(jīng)理簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)

商品行政部如有商品凍結(jié)，必須提前一周通知門(mén)店避免收貨和錄入時(shí)商品被凍結(jié)ALC小組收貨流程第二頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)口商品：要有中文標(biāo)志，若無(wú)，拒收。進(jìn)口食品：要有衛(wèi)檢證書(shū)原件。家電：要有說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、3C標(biāo)志腌制品：有溢出來(lái)、破損、有味道、漏氣、液體渾濁-----拒收。罐頭食品：凹凸罐、生銹、有刮痕、有油脂-----拒收。收貨注意事項(xiàng)第三頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日調(diào)味品：蓋不密封，有雜物滲入，包裝破損，漏氣，有油漬-----拒收。食用油：漏油，包裝生銹，油脂渾濁不清有沉淀物，有泡沫-----拒收。飲料：包裝不整，有漏氣，有雜物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物-----拒收。沖調(diào)：不完整，有破損，凹凸罐，內(nèi)含物因受潮成塊-----拒收。收貨注意事項(xiàng)第四頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日餅干：破損，不完整，內(nèi)含物破碎，受潮，發(fā)霉---拒收。米和面：內(nèi)含物有雜物，受潮，結(jié)快生蟲(chóng)，蟲(chóng)蛀，發(fā)芽，發(fā)霉-----拒收。冷凍：有軟化現(xiàn)象，有可能變質(zhì)。商品形狀應(yīng)完整，顏色正常，不能有破損，變色，包裝袋無(wú)碎冰。冷藏奶制品：不應(yīng)顏色渾濁。收貨注意事項(xiàng)第五頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日驗(yàn)收方法

首先查看商品條碼與收貨單條碼是否相同，如條碼不符，則是偽碼，由供應(yīng)商換上合格條形碼后方可驗(yàn)收貨。商品條形碼正確，部分商品信息不符，通知供應(yīng)商與總部采購(gòu)部商談改正后方可驗(yàn)貨。

第六頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日（1）收貨員、柜組驗(yàn)貨人與防損員共同驗(yàn)貨，原則上收貨員把數(shù)量關(guān)，部門(mén)驗(yàn)貨人把質(zhì)量關(guān)（收貨員、防損員、對(duì)商品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任）；（2）檢查商品新鮮程度（顏色、氣味）。冷凍品要查看生產(chǎn)日期與保質(zhì)期。（拒收保質(zhì)期超過(guò)2/3的凍品）；（3）帶水的魚(yú)類、海鮮類產(chǎn)品稱重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除標(biāo)準(zhǔn)由部門(mén)提供），稱重后要快速轉(zhuǎn)運(yùn)到賣場(chǎng)。01處（生鮮食品）第七頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日（1）檢查商品包裝、名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期；（2）拒收保質(zhì)期超過(guò)1/2和二次銷售的陳舊商品；（3）進(jìn)口商品要向供應(yīng)商索取有效衛(wèi)檢證書(shū)原件；（4）大包裝內(nèi)有小包裝的要抽檢20%；（5）貴重小商品要100%檢查；（6）冷凍商品要先驗(yàn)收并快速運(yùn)到賣場(chǎng)。02處（干食品）第八頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日（1）檢查商品包裝、名稱、型號(hào)、規(guī)格使用規(guī)定生產(chǎn)廠家和合格證；（2）檢查訂貨要求的色碼配備；（3）清潔用品檢查和生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)檢準(zhǔn)字號(hào)；（4）家電類商品有外包裝要粘貼“3C”標(biāo)志；（5）大包裝內(nèi)有小包裝的要抽檢20%，貴重小商品要100%檢驗(yàn)；（6）進(jìn)口商品要有商檢報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告。03處（非食品）第九頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日退貨程序及注意事項(xiàng)第十頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日部門(mén)清點(diǎn)整理退貨商品并在系統(tǒng)中做退貨單財(cái)務(wù)做供應(yīng)商余款查詢、審核并生成退貨單號(hào)統(tǒng)一時(shí)間在收貨部打印退貨單按退貨授權(quán)金額審批退貨單（3000元以下主管、財(cái)務(wù)簽名；3000—10000元以下，主管、處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名；10000元以上，主管、處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、店長(zhǎng)簽名）收貨員、防損員、部門(mén)員工、供應(yīng)商共同清點(diǎn)數(shù)量并簽字確認(rèn)退貨單上必須注明驗(yàn)收單號(hào)提供供應(yīng)商公司退貨證明和退貨人身份證復(fù)印件提供供應(yīng)商委托退貨證明、退貨人的身份證復(fù)印件或駕駛證，記錄車牌號(hào)預(yù)約退貨時(shí)間，提前整理退貨商品，收貨員、部門(mén)員工、防損員共同清點(diǎn)、打包、封箱貼退貨標(biāo)簽，并簽名停放在收貨部傳ALC輸單員錄入交供應(yīng)商收貨部存檔與財(cái)務(wù)對(duì)帳結(jié)算店財(cái)務(wù)收貨員、防損員、物流司機(jī)共同清點(diǎn)箱數(shù)或件數(shù)，并簽名確認(rèn)。按司機(jī)行程表填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容物流退貨財(cái)務(wù)聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)收貨聯(lián)由物流司機(jī)傳物流部，供應(yīng)商到物流部退貨單據(jù)有效期為7天退貨流程

當(dāng)天有貨送專程退貨委托退貨第十一頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日我們?cè)撊绾握J(rèn)定退貨

因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷售的商品顧客退回?zé)o法再次銷售的商品高庫(kù)存商品且銷售很低的采購(gòu)提供的退貨信息商品，如：某供應(yīng)商清場(chǎng)第十二頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日1、檢查退貨單的數(shù)量、進(jìn)價(jià)金額、條碼、需求碼、名稱、規(guī)格型號(hào)。進(jìn)價(jià)金額原則上以當(dāng)時(shí)系統(tǒng)成本價(jià)為準(zhǔn)，當(dāng)退貨量較大或成本曾發(fā)生較大變化應(yīng)由店長(zhǎng)確定適用成本價(jià)。2、部門(mén)清點(diǎn)整理退貨商品并在系統(tǒng)中下退貨單，財(cái)務(wù)做供應(yīng)商余款查詢，審核并生成退貨單號(hào)。3、統(tǒng)一時(shí)間在收貨部打印退貨單，非收貨人員一律不準(zhǔn)打印退貨單。退貨準(zhǔn)備第十三頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日根據(jù)退貨金額由各級(jí)管理人員審核簽名確認(rèn)。（1）退貨金額在3000元以下，由主管和財(cái)務(wù)簽名確認(rèn)；（2）退貨金額在3000-10000元，必須要主管、處長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)。（3）退貨金額在10000元以上時(shí)，依次由主管、處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。退貨單有效期為7天，超過(guò)7天作廢，作廢退貨單應(yīng)交回收貨部，收貨部應(yīng)作好記錄存檔。退貨權(quán)限：第十四頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日1、檢查退貨單的數(shù)量，進(jìn)價(jià)金額，條碼，需求碼，名稱，規(guī)格型號(hào)；2、根據(jù)退貨單金額的大小來(lái)確定，店內(nèi)誰(shuí)負(fù)責(zé)簽名確認(rèn)；3、不允許未做好退貨手續(xù)或未點(diǎn)清所需退貨商品的數(shù)量，就拉出退貨區(qū)。注意事項(xiàng)第十五頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日專程來(lái)退貨的供應(yīng)商1、要求退貨人提供供應(yīng)商退貨證明，并出示身份證（提供身份證復(fù)印件與退貨單一起存檔）；2、超出3000元以上的，要把退貨人的姓名、身份證號(hào)碼及車牌號(hào)注明在退貨證明或退貨單上。第十六頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日委托退貨要求退貨人提供供應(yīng)商委托退貨證明，被委托退貨人要出示身份證，提供身份證復(fù)印件或駕駛證復(fù)印件，記錄車牌號(hào)碼。第十七頁(yè)，共十八頁(yè)，2022年，8月28日物流退貨1、預(yù)約退貨時(shí)間，提前整理退貨商品，收貨員、部門(mén)員工、防損員共同清點(diǎn)，打包、封箱、貼退貨標(biāo)簽（非原裝箱底面都要粘貼退貨標(biāo)簽），并簽名確認(rèn)，商品停放在收貨部。