質(zhì)量管理體系信息傳遞規(guī)定目的和適用范圍規(guī)范集團(tuán)質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋等管理流程，使內(nèi)部/外部質(zhì)量信息及時準(zhǔn)確傳遞并有效處理，以不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。本規(guī)定用于有關(guān)原材料、在制品、成品的質(zhì)量信息，適用于來自顧客及集團(tuán)各部門、各層次間相關(guān)信息溝通的控制和管理。管理職責(zé)分工質(zhì)量部負(fù)責(zé)本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析與傳遞；質(zhì)量檢驗、質(zhì)量管理體系等溝通過程的控制和綜合管理；綜合質(zhì)量信息的收集。參與糾正與和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。各子公司負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量信息及關(guān)鍵質(zhì)量特性等方面的數(shù)據(jù)和信息收集、分析和傳遞；參與糾正與和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。技術(shù)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的審批與生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題的分析與對策。市場部負(fù)責(zé)與顧客溝通信息過程的控制和管理。采購部負(fù)責(zé)采購信息溝通過程。物流部負(fù)責(zé)原材料入庫與儲存質(zhì)量動態(tài)情況。工作流程3.1不合格原材料原材料進(jìn)廠前驗證時或進(jìn)廠后貯存過程中倉管員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即填寫《不合格品反饋處理表》報送質(zhì)量部。原材料進(jìn)廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按原材料檢驗流程的要求處理。原材料進(jìn)廠后使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)車間填寫《不合格品反饋處理表》并報質(zhì)檢部處理。3.2不合格在制品生產(chǎn)過程中操作員工、班組長或質(zhì)檢員在自檢、互檢、巡檢時發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即在控制記錄上做好記錄，并通知生產(chǎn)車間，若為輕微不合格，生產(chǎn)車間可自行處置，若為重大、批量性或車間無法自行處置的不合格，生產(chǎn)車間應(yīng)立即填寫《不合格品反饋處理表》并報送質(zhì)量部。質(zhì)量部匯總后報質(zhì)量評審委員會。不合格成品成品出廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，按產(chǎn)品檢驗流程的程序進(jìn)行。并上報技術(shù)部或總工程師。成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而投訴時，接收投訴者應(yīng)立即在《用戶服務(wù)記錄表》作好登記并填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報質(zhì)量部。成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而退貨，倉庫在收到退貨時應(yīng)立即通知質(zhì)量部。質(zhì)量信息的處置及糾正措施的實施4.1.各子公司按照《不合格品的控制程序》的要求，根據(jù)不合格品的處置意見或評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置，并實施相應(yīng)的糾正措施。采購部對異常原材料用《原材料反饋單》的形式，經(jīng)供應(yīng)商采取糾正措施后報送質(zhì)量部存檔。質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤不合格品的處置，并將處置結(jié)果和糾正措施實施結(jié)果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。對于顧客的投訴及退貨，《用戶服務(wù)的控制程序》的要求對糾正措施的有效性進(jìn)行審核。質(zhì)量信息的報送和責(zé)任追究5.1子公司在每月月底對本月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，以及對應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報告提交質(zhì)量部。質(zhì)量信息（異常信息）管理各子公司、相關(guān)部門必須于每日16：00時以前，用0A的形式按照要求將有關(guān)下列質(zhì)量信息的內(nèi)容上報質(zhì)量部，無異常情況時應(yīng)報正常。5.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)生批量不合格品。原材料供應(yīng)、包裝標(biāo)志、倉儲運(yùn)輸?shù)劝l(fā)生質(zhì)量問題；檢測過程發(fā)現(xiàn)批量性不合格或傾向性問題；當(dāng)發(fā)生重要質(zhì)量信息時，相關(guān)生產(chǎn)廠、部門必須隨時上報。質(zhì)量信息內(nèi)容必須詳細(xì)，事實描述必須準(zhǔn)確。若遇緊急情況可先口頭上報。質(zhì)量信息未報、漏報、瞞報的，一經(jīng)查實，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定考核相關(guān)責(zé)任部門。質(zhì)量部收到各子公司、部門上報的質(zhì)量信息后，應(yīng)及時進(jìn)行整理、匯總，質(zhì)量部應(yīng)通過有關(guān)會議或聯(lián)絡(luò)單0A的形式對各類質(zhì)量