{企業(yè)制度建設}建設項目抽查驗收與評價制度件國煙辦綜〔2006〕230號為加強對煙葉生產基礎設施建設項目的驗收，確保項目質量和資金規(guī)范使用，現(xiàn)將《國家煙草專賣局組織全國煙葉生產基礎設施建設項目抽查驗收、評價辦法》印發(fā)給你們，請根據(jù)驗收要求和驗收內容做好驗收的各項準備工作。二○○六年六月七日主題詞：煙葉設施檢查辦法通知國家煙草專賣局辦公室2006年6月8日印發(fā)國家煙草專賣局組織全國煙葉生產基礎設施建設項目抽查驗收、評價辦法第一章總則第一條為加強對煙葉生產基礎設施建設項目（以下簡稱項目）的驗收，確保項目質量和資金規(guī)范使用，根據(jù)國家局有關文件要求，制訂本辦法。本辦法是國家局組織全國煙葉生產基礎設施建設項目抽查驗收、評價的依據(jù)。第二條項目必須按照國家局審核批準的年度實施計劃執(zhí)行，必須在基本煙田范圍內。第三條按照“規(guī)范程序、嚴格制度、實事求是、客觀公正”的原則進行驗收。第四條實行“誰驗收、誰負責”的問責制，確保項目驗收的真實性和準確性。第五條國家局煙葉生產基礎設施建設領導小組辦公室負責對各省建設項目進行驗收、評價。第二章驗收程序第六條項目計劃全部完成后，省級局以正式文件向國家局煙葉生產基礎設施建設領導小組辦公室提出驗收申請。第七條國家局煙葉生產基礎設施領導小組辦公室組織驗收組進行驗收。驗收組成員從國家局機關有關職能部門和各省級局基礎設施建設辦公室及專家?guī)熘谐檎{組成。專家實行省內異地交叉檢查。第八條綜合評價的程序進行。第九條驗收和評價報告驗收結束后，驗收組填寫《國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收表》并形成驗收報告。第三章驗收內容第十條聽取匯報分別聽取省、市、縣三級項目總體實施情況及項目完成情況匯報。第十一條查閱檔案按《國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收表》的內容逐項查閱。第十二條實地抽查采取分區(qū)域、分類型隨機抽樣的辦法進行抽樣驗收，突出重點地區(qū)和重點項目，保證各種類型的項目都要抽驗到。項目實地驗收的依據(jù)為水利、建設等相關專業(yè)部門提供的項目建設標準、設計圖紙、施工方案、施工圖紙等。（一）采取先抽地（市）級，再抽縣級，直至建設項目主要集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級。1~4級單位抽取1~2個縣級單位，再對項目分布的重點鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以適當?shù)谋壤槿∫欢〝?shù)量的主要項目類型進行實地驗收。（三）檢查內容：按《國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收表》的內容逐項檢查。第十三條質量檢驗由專業(yè)技術人員予以驗收確定并填寫項目質量驗收意見。第十四條資金使用按照《煙草行業(yè)煙葉生產基礎設施建設項目補貼資金管理辦法》規(guī)定，提供資金使用情況說明和審計報告。國家局對項目資金使用情況另行組織檢查和專項審計。第四章評價與處理第十五條項目驗收組遵循實事求是的原則，負責對項目驗收結果做出客觀、公正的評價。第十六條項目驗收評定等級分為合格和不合格。其劃分標準為：（一）合格的項目應具備布局合理，管理規(guī)范，檔案齊全，項目質量可靠，資金管理安全，運行管護到位。（二）凡項目質量達不到建設標準及技術規(guī)范要求或資金管理出現(xiàn)嚴重問題的視為不合格。第十七條凡抽驗合格率低于90%的，視為未通過國家局驗收。第十八條對大型項目實行一票否決。有大型項目抽驗不合格的，視為該省未通過國家局驗收。第十九條項目驗收組根據(jù)驗收綜合情況，給出該省是否通過國家局驗收的結論。第二十條項目驗收組對該省規(guī)劃是否科學、布局設計是否合理、質量是否達標、資金使用是否規(guī)范、管理制度是否完善、檔案資料是否齊備及項目完成情況等方面做出綜合評價。第二十一條項目驗收組根據(jù)驗收評價結果，建立項目驗收、評價檔案并將驗收、評價結果報國家局煙葉生產基礎設施建設領導小組。第二十二條對未完成國家局年度安排計劃的，要追回項目補貼資金，并不予安排下一年度建設項目。第二十三條未通過國家局驗收的，責令限期整改，整改后經復驗仍不能通過驗收的，要追回項目補貼資金并不予安排下一年度的建設項目。第二十四條對違反行業(yè)紀律，造成煙葉生產基礎設施建設質量、資金安全出現(xiàn)嚴重問題的單位，依照有關規(guī)定追究負責人及有關責任人的責任。第五章附則第二十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。第二十六條本辦法解釋權歸國家局煙葉生產基礎設施建設領導小組辦公室。附件：1.國家局驗收組對省煙葉生產基礎設施建設驗收、評價報告2.國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收評價表附件1：國家局驗收組對省煙葉生產基礎設施建設驗收、評價報告驗收組組長簽字：驗收組成員簽字：年月日（可附頁）附件2：編號：國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收評價表被驗省份：抽驗單位：填報時間：年月日國家煙草專賣局制表1：國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收表被驗單位：省煙草專賣局（公司）年月日驗收內容驗收情況及存在問題備注項目計劃是否完成組組織領導機構辦公室和人員織固定辦公場所和辦公設施機制工作職責和規(guī)章制度基本煙田保護制度度和基礎設施建設五年規(guī)劃年度實施計劃項目補貼資金管理辦法項目建設標準或技術規(guī)范項目驗收辦法全省項目實施總體情況報告全省項目抽查驗收情況報告全省項目資金管理情況報告如項目變更，是否有變更申請文件相關數(shù)據(jù)是否錄入微機國家局驗收意見：被驗單位主要負責人簽字：驗收人員簽名：單位（蓋章）：表2國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收表被驗單位：市（州）煙草專賣局（公司）年月日驗收內容驗收情況及存在問題備注項目計劃是否完成組組織領導機構辦公室和人員固定辦公場所和辦公設施織機工作職責和規(guī)章制度構基本煙田保護制度制度和文件檔基礎設施建設五年規(guī)劃年度實施計劃項目資金管理情況報告項目補貼資金管理辦法項目建設標準或技術規(guī)范項目驗收辦法案地（市）項目實施總體情況報告等基地（市）項目資金使用情況報告礎地（市）項目抽查驗收情況報告資料省級局（公司）對該地抽查驗收結論如項目變更，是否有變更申請文件相關數(shù)據(jù)是否錄入微機被驗單位主要負責人簽字：驗收人員簽名：表3國家局煙葉生產基礎設施建設項目驗收表被驗單位：縣（區(qū)、市）煙草專賣局（公司）年月日驗收內容驗收情況及存在問題備注項目計劃是否完成組組織領導機構辦公室和人員織固定辦公場所和辦公設施機工作職責和規(guī)章制度基本煙田保護制度田基礎設施建設五年規(guī)劃年度實施計劃項目管理辦法或實施細則項目補貼資金管理辦法制項目建設標準或技術規(guī)范度項目實施方案和文全縣（市）項目實施總體報告件全縣（市）項目竣工驗收報告檔案等基礎地市公司對該地抽查驗收結論項目質量檢驗報告工程監(jiān)理報告或質量監(jiān)督意見痕跡管理工程質量檢測報告專業(yè)技術人員填寫資料隱蔽工程現(xiàn)場簽證資料紀檢監(jiān)察報告項目資金審計報告項目資金使用管理情況報告如項目變更，是否有變更申請文件是否有煙農申請是否進行公示是否簽訂補貼合同如招投標，是否有招投標文件資料如委托施工，是否簽訂委托協(xié)議書產權是否移交或是否辦理產權證書有無受益農戶（村、組）花名冊有無GPS定位及數(shù)碼照片被驗單位主要負責人簽字：驗收人員簽名：單位（蓋章）：表4：項目現(xiàn)場抽驗表項目地址：市（州）縣（區(qū)）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村項目類型及編號：驗收內容驗收情況備注項目地址是否與檔案相符是否在基本煙田范圍內選址及布局是否合理項目建造規(guī)格、受益面積是否與合同相符是否經煙農（村組）申請和公示是否簽訂補貼合同是否有設計圖紙、并按圖紙施工是否達到建設標準或技術規(guī)范要求專業(yè)技術人員填寫縣級驗收情況是否有標識，標識和檔案是否一致是否明確項目管護主體項目開工時間項目竣工時間產權是否移交或是否有產權證書有無GPS定位和數(shù)碼照片專業(yè)技術人員質量驗收意見：姓名：國家局驗收意見：驗收組人員簽字：表5：全省抽驗項目統(tǒng)計表項目名稱國家局抽查數(shù)抽查合格數(shù)合格率一