。。9*****測量治理體系治理評審打算2023.03.15治理評審打算1、治理評審目的2、治理評審依據(jù)打算內(nèi)容

3、治理評審的內(nèi)容4、治理評審的會議時間和地點5、治理評審會議參與人員6、治理評審會議議程1、治理評審目的① 評審公司測量治理體系的符合性、適宜性和有效性；②明確體系改進的要求。2、治理評審依據(jù)1、GB/T19022-2023/ISO10012:2023《測量治理體系測量過程和測量設備的要求》23、公司測量體系治理手冊和程序文件；4、相關法律、法規(guī)要求；3、治理評審的內(nèi)容①公司測量治理體系質(zhì)量目標的完成狀況；②公司測量治理的職責安排是否合理，有無重疊、遺漏或沖突？③公司測量治理的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)？有無沖突？程序文件的可操作性如何？③計量器具現(xiàn)場治理和測量過程掌握的實施狀況；④內(nèi)審報告⑤測量設備打算⑤對公司計量治理工作的建議、要求和文件的修改意見。4、治理評審會議時間、地點時間 20236年3月31日 地點公司四樓會議室5、參會人員名單〔26〕治理評審打算6、治理評審會議議程時間8:45～9:009:00～11:00

內(nèi) 容大會報到1、治理者代表主持會議并作簡要講話。2、計量理化室匯報測量治理體系運行狀況、內(nèi)部審核報告、測量設備實施打算。3、動力車間匯報能源計量與治理狀況。4、質(zhì)量治理部匯報計測量治理體系中質(zhì)量檢驗測量過程等掌握活動的運行狀況。5、多缸機分廠匯報現(xiàn)場計量治理、關鍵測量過程掌握狀況。6、單缸機分廠匯報現(xiàn)場計量治理、關鍵測量過程掌握狀況。7、機加工分廠匯報現(xiàn)場計量治理、關鍵測量過程掌握狀況。8、供給部匯報現(xiàn)場計量治理、物資計量的實施、計量器具選購治理等狀況。9、爭論10、治理者代表總結(jié)發(fā)言。

負責部門〔人〕計量理化室

備注徐慶建計量理化室2023．03．15****測量治理體系治理評審報告****計量理化室2023.03.31****測量治理體系治理評審報告一、評審概況11:002023體系治理評審會議。2020233公司質(zhì)量治理目標完成狀況、匯報20232023議題進展了爭論，對存在的薄弱環(huán)節(jié)提出了改進措施。二、評審目的、內(nèi)容和依據(jù)系改進的要求?！惨弧吃u審的內(nèi)容：測量治理體系質(zhì)量目標完成狀況。測量治理體系的職責安排是否合理，有無重疊、遺漏或沖突。測量治理體系的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)，有無沖突，程序的可操作性如何?④測量治理體系內(nèi)審報告⑤2023測量器具現(xiàn)場治理和測量過程掌握的實施狀況;對公司計量治理工作的建議、要求和文件的修改意見?！捕吃u審的依據(jù):1、GB/T19022-2023/ISO10012:2023《測量治理體系測量過程和測量設備的要求2、《測量治理體系認證明施規(guī)章》3、公司測量體系治理手冊和程序文件；4、相關法律、法規(guī)要求；三、主持人講話和各部門負責人匯報要點1、治理者代表2023體系進一步完善，這也是最高治理者所推動和要求的。2、內(nèi)部審核報告2023面檢查。從審核的狀況看，各單位能夠依據(jù)通知要求認真預備，各級領導、主管對本人擔負位全部依據(jù)計量理化室下發(fā)的標準格式建立了電子版測量設備臺賬，計量器具信息全器具合格；檢查中沒有覺察使用非法定計量單位的狀況。在審核過程中，覺察存在以下問題：保存的核查記錄需補充；臺賬及各類技術文件中計量單位的書寫不標準。選購部：對測量設備概念理解上有偏差；未建立針對質(zhì)量目標的統(tǒng)計分析表；庫房評價，但對一般計量器具供給商未形成合格供給商清單，選購質(zhì)量無法保證。制造部：外部供方評價資料齊全，缺少驗收記錄。FW06000139于2023328NB-300，顯示示值超差，無追溯。局部測量設備無作業(yè)指導書。機加工分廠：供給的周檢狀況統(tǒng)計表中的受檢率、合格率計算錯誤。臺賬個別地方2425小件車間：當月有報廢計量器具，但未統(tǒng)計在周檢狀況匯總表內(nèi)；計量臺賬、關鍵MPa；布程臺賬，另補充洛氏硬度測量關鍵過程。區(qū)分力同允許誤差混用。多缸機分廠：測量過程臺賬內(nèi)容需完善；應建立月份測量設備配備狀況統(tǒng)計表。培量設備追溯評價單無記錄編號、無文件編號。實業(yè)公司沖壓車間：臺賬需完善，臺帳中單位填寫不標準，如 0-100,mm應寫作〔0~100〕mm。FH02-X-1油泵公司：測量過程提前角測定內(nèi)部規(guī)定的核查標準 1次/季，抽查提前器數(shù)據(jù)比對實測值超差?，F(xiàn)場局部計量設備計量確認標識過期。現(xiàn)場測量設備無作業(yè)指導書。質(zhì)量治理部：局部測量設備未入賬。單缸機分廠：臺賬及測量過程單位不標準；測量過程掌握檢查表中KM138KM1382023.10.05傳遞或溯源圖作為文件治理應進展編號。鑄造事業(yè)部：不合格設備追溯單未經(jīng)簽批，記錄編號不對；測量發(fā)氣量測量過程未備配備狀況匯總表，需補充。針對審核覺察的問題，經(jīng)審核組爭論，共開出稍微不符合6個，即加工分廠三坐標494203、計量理化室202315和技術文件，為測量治理體系正常運行打下根底。組織審核組對公司測量治理體系掩蓋的全部單位進展內(nèi)部審核，催促各部門準時整的評定，保障體系運行牢靠。創(chuàng)工作思路，基于測功裝置轉(zhuǎn)速等計量器具拆卸困難并影響生產(chǎn)的現(xiàn)狀，爭論改進了計量器具的受檢率。在測量設備治理方面，完成計量室電動扭矩扳手校準裝置、碳硫的論證、選配套溫度傳感器進展了計量校準。中覺察的油耗儀精度超差等問題準時反響并催促整改，保證了工程的按時完成。填寫計量標準器的穩(wěn)定性和重復性記錄。5部人員均取得了相關工程的合格證書。97.2%；在用測量設備抽查合格率100%；沒有因測量設備和測量數(shù)據(jù)失準消滅質(zhì)量事故。40增加，目前，煙度計由省計量院檢定，每臺費用高達1000元，年度檢定費用4萬元。增煙度計檢定裝置后可以實現(xiàn)煙度計的內(nèi)部校準。估量費用1.5萬元。243、動力車間明確計量職責，加強內(nèi)部治理，保證強檢計量器具送檢率100%，100%，一般98%，95%以上。〔1〕建立獨立的公司能源測量設備臺帳〔2〕更流量計三臺〔3〕完成了能源對能源計量數(shù)據(jù)進展分析匯總。20232#爐蒸汽流量14電路放大板、探頭等老化、損壞，已屬淘汰型，無修理價值。而式V價比高且不易損壞、修理便利。因此需漸漸進展更，打算三季度完成。估量費用7.1萬元。4、質(zhì)量治理部100%。②認真貫徹實施法定計量單位，標準了測試記錄。解決了缸套測量儀探頭易堵塞的問題。5、多缸機分廠網(wǎng)絡，實施全員參于計量治理活動。100%③質(zhì)量目標全面到達指標要求。④認真實施了測量過程的監(jiān)控。6、單缸機分廠分工、職責明確。100%o7、加工分廠規(guī)定辦理封存手續(xù)。8、供給部〔1〕完善了計量器具倉庫物資入庫和領料流程，保證全部計量器具檢定合格后入庫。完成了內(nèi)部在用計量器具的周檢。。。0確計量器具選購流程：選購申請未經(jīng)計量理化室核準，不予選購，未經(jīng)檢定/四、評審結(jié)論治理和測量過程掌握有效。評審會一方面展現(xiàn)了公司測量治理體系運行中的成績，同時也從中看到了薄弱環(huán)節(jié)，明確了下一步前進的方向。評審會認為，華源萊動的測量治理體系符合 GB/T19002-2023標準符合公司的實際狀況體系的運行是有效的體系所制訂的質(zhì)量目標部和外部顧客的計量要求，體系進展了內(nèi)審，并對內(nèi)審中覺察的不合格項和觀看項進展了充分有效的整改，證明體系具有持續(xù)改進的力量。治理評審輸出。1、公司測量治理體系運行牢靠，體系有效性得到驗證。2、測量設備操作規(guī)程不完善，各單位要制定各類計量器具的使用作業(yè)指導書，標準測量過程的標準化和測量