有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/6DG13.712-2003供應(yīng)商控制程序2016-05-01實(shí)施2016-04-202016-05-01實(shí)施有限公司發(fā)布有限公司發(fā)布Q/6DG13.712-2003供應(yīng)商控制程序Q/6DG13.712-2003供應(yīng)商控制程序第#頁(yè)共7頁(yè)工作流程工作內(nèi)容及說(shuō)明使用表單G估、考核和監(jiān)督的狀況和結(jié)果記錄于“委外加工供應(yīng)商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表”中，以作為對(duì)委外加工供應(yīng)商過(guò)程控制的依據(jù)。3）當(dāng)對(duì)委外加工供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程控制評(píng)估、考核和監(jiān)督的結(jié)果不符合/不滿足公司要求時(shí)，由質(zhì)量部填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”通知委外加工供應(yīng)商，并要求其按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，質(zhì)量部根據(jù)委外加工供應(yīng)商執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施的進(jìn)度和狀況進(jìn)行效果驗(yàn)證、確認(rèn)，并將驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果記錄于“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”表中；如驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果不符合公司要求，則要求委外加工供應(yīng)商重新進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，直到此問(wèn)題得到有效解決和處理；如此問(wèn)題委外加工供應(yīng)商經(jīng)3次以上（含）改善仍無(wú)效者，則該供應(yīng)商將被列入不合格供應(yīng)商，并按公司規(guī)定對(duì)其予以取消合格委外加工供應(yīng)商之資格，并重新尋找有能力承制本公司產(chǎn)品的合格委外加工供應(yīng)商。4）委外加工產(chǎn)品之質(zhì)量允收水準(zhǔn)由采購(gòu)部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》中之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。委外加工供應(yīng)商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表糾正與預(yù)防措施報(bào)告1r6.18委外加工產(chǎn)品之交付管理：1）公司產(chǎn)品被供應(yīng)商委外加工后，采購(gòu)部須定期或不定期以電話、傳真或至委外加工供應(yīng)商處對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度追蹤、交期確認(rèn)，并將其追蹤和確認(rèn)的結(jié)果記錄于“委外加工跟蹤單”和“供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中，以了解和掌握委外加工供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交付作業(yè)狀況。2）委外加工供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品包裝狀況須依照和符合本公司之規(guī)定和要求；3）采購(gòu)部于每月結(jié)束后在5個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)委外加工供應(yīng)商提父的委外加工產(chǎn)品之?dāng)?shù)量和質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，并將統(tǒng)計(jì)和匯總的結(jié)果記錄于“供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中，以作為供應(yīng)商委外加工產(chǎn)品之帳目核算依據(jù)。1.委外加工跟蹤單2?供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表委外加工產(chǎn)品交付管理1r6.19米購(gòu)部于每月度和每年度結(jié)束后，針對(duì)供應(yīng)商提供的采購(gòu)產(chǎn)品之交付和質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)1、供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表2、年度供應(yīng)商外購(gòu)/外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果記錄于“供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表”和“年度供應(yīng)商外購(gòu)7外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表”中，同時(shí)報(bào)質(zhì)量部以作為公司級(jí)的數(shù)據(jù)和資料。廣?